2020年度桃江县民政局部门决算公开说明
2020年度桃江县民政局部门决算
目 录
第一部分 桃江县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。
（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。
（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。
（四）指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全县老龄工作；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
（六）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
（七）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（八）负责全县行政区域、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
（九）指导革命老根据地的经济开发和脱贫致富。
（十）指导社会工作人才队伍建设。
（十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县民政局内设机构包括：（一）办公室（政策法规股、信访室）。负责机关文电、会务、机要、后勤、档案等工作，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、信访维稳、文明创建等工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；承担民政行业标准化工作。 （二）人教政工股（工会、党建办）。承担机关和直属单位的干部人事管理、机构编制、队伍建设、党群工作、意识形态等工作；组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施；承担局系统工会工作；负责机关离退休人员工作；负责党风廉政建设工作，联络纪检监察工作。 （三）规划财务股。指导和监督民政事业资金管理工作；拟订全县福利彩票公益金使用办法，会同财政部门管理本级福利彩票公益金；承担全县民政统计工作；负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。 （四）社会组织管理股（对外可称县社会组织管理局）。按照管理权限负责社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构）登记管理工作，承办全县性社团的成立、变革和注销登记及年检工作；依法查处社会组织的违法行为。 （五）社会救助股（对外可称县社会救助管理局）。拟订全县社会救助规划、制度和标准，负责全县城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；开展社会救助补助资金分配和监管工作。监督全县城乡低收入家庭认定工作，参与拟订全县医疗、住房、教育、就业、司法等救助办法。 （六）基层政权建设和社区治理股（区划地名股）。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订全县行政区划总体规划，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；负责扫黑除恶工作。 （七）社会事务股（儿童福利股、殡葬执法大队）。推进全县婚俗和殡葬改革，负责殡葬改革执法工作。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导监督婚姻登记服务机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助机构的工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导监督儿童福利、收养登记服务、救助保护机构的工作。 （八）养老服务股（局安全生产办公室）。承担全县老年人福利工作，拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导监督养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的工作；负责安全生产工作。 （九）慈善事业促进和社会工作股（老区办）。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责县慈善总会办公室日常工作及慈善募捐工作；拟订全县福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；参与促进革命老区经济发展工作。 社会组织综合党委。设专职副书记1名，负责全县社会组织的党群工作。 （十）县城乡低收入家庭认定中心。为县民政局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名、副主任1名。主要职责是：负责全县低收入家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护工作，承担县本级低收入家庭认定工作。 （十一）县殡葬事务中心。为县民政局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设主任1名、副主任1名。主要职责是：承担全县殡葬事务服务工作。 （十二）县婚姻登记服务中心。为县民政局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责是：负责婚姻登记、补发结婚证、撤销受胁迫婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗；配合政务中心管理政务窗口。 （十三）县救助站。为县民政局所属公益一类事业单位，加挂县未成年人保护中心牌子。核定全额拨款事业编制6名，设站长1名、副站长1名。主要职责是：负责流浪乞讨人员的救助、管理、教育和安置工作。 （十四）县殡仪馆。为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设馆长1名、副馆长1名。主要职责是：提供悼念场所服务；提供尸体火化服务和骨灰包装、存放、保管服务；负责殡仪礼仪服务；负责丧葬用品服务；从事墓园开发建设及运营。 （十五）县福利彩票发行中心为县民政局所属公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制2名，设主任1名。主要职责是：负责全县社会福利彩票、电脑彩票的发行工作；对福利彩票网点进行指导、服务、监督。
（二）决算单位构成
桃江县民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县民政局二级机构7个，但均未独立预算、决算，因此本次决算公开单位为桃江县民政局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,041.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,661.20 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15,012.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
29.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
428.20 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
1,233.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
16,702.20 |
本年支出合计 |
58 |
16,702.20 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,702.20 |
总计 |
62 |
16,702.20 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
16,702.20 |
16,702.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15,012.00 |
15,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,116.82 |
1,116.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
604.82 |
604.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
391.30 |
391.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080203 |
机关服务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
1,028.54 |
1,028.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
338.00 |
338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
511.50 |
511.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
123.74 |
123.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,326.80 |
1,326.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,326.80 |
1,326.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,102.00 |
7,102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,795.00 |
3,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,307.00 |
3,307.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
1,090.80 |
1,090.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
918.80 |
918.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
172.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,317.00 |
3,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,252.00 |
3,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
428.20 |
428.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,233.00 |
1,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1,233.00 |
1,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
1,233.00 |
1,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
16,702.20 |
725.52 |
15,976.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15,012.00 |
725.52 |
14,286.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,116.82 |
725.52 |
391.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
604.82 |
604.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
391.30 |
0.00 |
391.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080203 |
机关服务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
1,028.54 |
0.00 |
1,028.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
338.00 |
0.00 |
338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
511.50 |
0.00 |
511.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
123.74 |
0.00 |
123.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,326.80 |
0.00 |
1,326.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,326.80 |
0.00 |
1,326.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,102.00 |
0.00 |
7,102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,795.00 |
0.00 |
3,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,307.00 |
0.00 |
3,307.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
1,090.80 |
0.00 |
1,090.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
918.80 |
0.00 |
918.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
172.00 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,317.00 |
0.00 |
3,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,252.00 |
0.00 |
3,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
428.20 |
0.00 |
428.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
416.70 |
0.00 |
416.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
416.70 |
0.00 |
416.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,233.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1,233.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
1,233.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,041.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,661.20 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15,012.00 |
15,012.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
428.20 |
|
428.20 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
1,233.00 |
|
1,233.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,702.20 |
本年支出合计 |
59 |
16,702.20 |
15,041.00 |
1,661.20 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
16,702.20 |
总计 |
64 |
16,702.20 |
15,041.00 |
1,661.20 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
15,041.00 |
725.52 |
14,315.48 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15,012.00 |
725.52 |
14,286.48 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,116.82 |
725.52 |
391.30 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
604.82 |
604.82 |
0.00 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
391.30 |
0.00 |
391.30 |
|
||
|
2080203 |
机关服务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
1,028.54 |
0.00 |
1,028.54 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
338.00 |
0.00 |
338.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
511.50 |
0.00 |
511.50 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
123.74 |
0.00 |
123.74 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,326.80 |
0.00 |
1,326.80 |
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,326.80 |
0.00 |
1,326.80 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,102.00 |
0.00 |
7,102.00 |
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,795.00 |
0.00 |
3,795.00 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,307.00 |
0.00 |
3,307.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
1,090.80 |
0.00 |
1,090.80 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
918.80 |
0.00 |
918.80 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
172.00 |
0.00 |
172.00 |
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,317.00 |
0.00 |
3,317.00 |
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,252.00 |
0.00 |
3,252.00 |
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
490.83 |
302 |
商品和服务支出 |
182.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
158.96 |
30201 |
办公费 |
26.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.54 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
84.63 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.29 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
83.34 |
30205 |
水费 |
2.09 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.21 |
30206 |
电费 |
8.37 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.33 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
15.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.57 |
30211 |
差旅费 |
22.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
19.49 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.74 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.31 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
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30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
38.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.24 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.88 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
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39999 |
其他支出 |
|
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
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|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
43.40 |
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人员经费合计 |
543.14 |
公用经费合计 |
182.38 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
1,661.20 |
1,661.20 |
0.00 |
1,661.20 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
428.20 |
428.20 |
0.00 |
428.20 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
416.70 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
416.70 |
0.00 |
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
1,233.00 |
1,233.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0.00 |
|
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
1,233.00 |
1,233.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0.00 |
|
||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
0.00 |
1,233.00 |
1,233.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：桃江县民政局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
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|
合计 |
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16,702.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,784.96万元，下降25.73%。主要是因为2018年机构改革，民政局职能减少，但2019年上半年退役军人、救灾资金仍划拨在县民政局，但2020年所有上拔资金全部划入改革后新单位。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计16,702.2万元，其中：财政拨款收入16,702.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计16,702.2万元，其中：基本支出725.52万元，占4.34%；项目支出15,976.68万元，占95.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16,702.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,784.96万元，下降25.73%。主要是因为2018年机构改革，民政局职能减少，但2019年上半年退役军人、救灾资金仍划拨在县民政局，但2020年所有上拔资金全部划入改革后新单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15,041万元，占本年支出合计的90.05%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6,834.5万元，下降31.24%。主要是因为2019年4月机构改革，民政局优抚、救灾职能划转，但2019年上半年退役军人、救灾资金仍划拨在县民政局，至2020年所有上拔资金全部划入改革后新单位，支出也相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15,041万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15,012万元，占99.81%；农林水支出29万元，占0.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,366.3万元，调整预算数15041万元，支出决算数为15,041万元，完成调整预算的100.00%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为677.3万元，支出决算为604.82万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行中的工作经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数391.3万元，支出决算为391.3万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，调整预算数7.7万元，支出决算为7.7万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为90万元，调整预算数108万元，支出决算为108万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了对项目资金的投入。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为5万元，调整预算数338万元，支出决算为338万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含项目资金。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为18.9万元，调整预算数511.5万元，支出决算为511.5万元，完成调整预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为47万元，调整预算数123.74万元，支出决算为123.74万元，完成调整预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为55.3万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为5万元，调整预算数1,326.8万元，支出决算为1,326.8万元，完成调整预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为249万元，调整预算数3,795万元，支出决算为3,795万元，完成调整预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数3,307万元，支出决算为3,307万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为1.8万元，调整预算数918.8万元，支出决算为918.8万元，完成调整预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为2万元，调整预算数172万元，支出决算为172万元，完成调整预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数65万元，支出决算为65万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数3,252万元，支出决算为3,252万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，调整预算数30.04万元，支出决算为30.04万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，调整预算数21万元，支出决算为21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
19、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，调整预算数4万元，支出决算为4万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数4万元，支出决算为4万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出725.52万元，其中：人员经费543.14万元，占基本支出的74.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费182.38万元，占基本支出的25.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.4万元，完成预算的98.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为8.4万元（其中基本支出公务接待费6.5万元，项目支出公务接待费1.9万元），完成预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招待费支出，公务接待245批次992人次，主要用于接待上级、省市县单位业务指导和工作调研往来；因公出国（境）费0元 ，与上年相比减少46.59万元，下降84.72%，下降的主要原因是压缩招待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少9.09万元，下降100%，下降的主要原因是2020年公车改革，公车由公车办统一管理，相应经费划转至公车办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.4万元（其中基本支出公务接待费6.5万元，项目支出公务接待费1.9万元），占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.4万元（其中基本支出公务接待费6.5万元，项目支出公务接待费1.9万元），全年共接待来访团组245个、来宾992人次，主要是接待上级、省市县单位业务指导和工作调研往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,因车辆未上公车平台，属单位二级机构执法执勤用车，无预算，车辆支出为特种项目支出，因此，我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1661.2万元；年初结转和结余0.0万元；支出1661.2万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1661.2万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县民政局2020年度机关运行经费支出182.38万元，比年初预算数减少185.87万元，下降50.47%。主要原因是：年初预算中包含专户管理的慈善捐赠非税收入，而慈善总会的账务不归我局，且本着厉行节俭，压缩经费开支的原则，尽量压减机关行政运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年度桃江县民政局一般性支出745.1万元（基本支出182.38万元，项目支出562.72万元），其中：会议费4.12万元（基本支出0万元，项目支出4.12万元），用于召开民政业务及相关会议，人数630余人，内容为全县民政工作会议、全县社会救助工作会议、全县残疾人两项补贴会议、全县基层政权换届会议、全县养老机构大会、其他民政业务工作会议等；开支培训费3.23万元（基本支出0万元，项目支出3.23万元），用于开展集中面授培训，人数510余人，内容为福彩业主培训班、妇女儿童主任培训班、福利彩票公益金使用培训班、残疾人两项补贴认定培训班、社会救助及兜底扶贫认定培训班等；举办其他节庆、晚会、论坛等0元；办公费30.47万元（基本支出26.13万元，项目支出4.34万元）；印刷费11.99万元（基本支出2.50万元，项目支出9.49万元）；咨询费5.4万元（基本支出0万元，项目支出5.4万元）；水费2.09万元（基本支出2.09万元，项目支出0万元）；电费19.15万元（基本支出8.37万元，项目支出10.78万元）；邮电费18.76万元（基本支出0万元，项目支出18.76万元）；取暖费0万元；物业管理费35.29万元（基本支出15.15万元，项目支出20.14万元）；差旅费37.56万元（基本支出22.38万元，项目支出15.17万元）；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费53.45万元（基本支出19.49万元，项目支出33.96万元）；租赁费2.36万元（基本支出0万元，项目支出2.36万元）；公务接待费8.4万元（基本支出6.5万元，项目支出1.9万元）；被装购置费0万元；劳务费28.86万元（基本支出13.24万元，项目支出15.61万元）；委托业务费475.77万元（基本支出0万元，项目支出475.77万元）；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用8.2万元（基本支出0万元，项目支出8.2万元）；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县民政局2020年度政府采购支出总额685.91万元，其中：政府采购货物支出210.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出475.77万元。授予中小企业合同金额210.15万元，占政府采购支出总额的30.64%，其中：授予小微企业合同金额130.29万元，占政府采购支出总额的19%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，桃江县民政局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况：2020年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，对项目预算收入资金进行了量化分解，设置了评价项目目标。
部门决算中项目绩效自评结果：项目绩效自评得分为99.5分，评价结果显示：项目资金落实情况良好，财政资金到位率100%，且到位及时，资金能够按照财务管理要求，足额、及时拨付。重点绩效项目包括城乡困难群众救助、残疾人两项补贴等项目。
部门评价项目绩效评价结果：综合评价等级为优，对项目资金使用过程进行了全程监控，提高了资金使用的规范性和时效性。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
桃江县民政局2020年部门财政支出绩效评价报告
桃江县2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
桃江县2020年度部门整体支出绩效评价指标及评分表
桃江县2020年度困难群众救助绩效评价报告
困难群众救助资金项目支出自评表
困难群众救助项目绩效评价基础数据表
困难群众救助项目绩效评价指标及评分表
桃江县2020年度残疾人两项补贴绩效评价报告
残疾人两项补贴资金项目支出自评表
残疾人两项补贴工作绩效评价基础数据表
残疾人两项补贴绩效评价指标及评分表
附件1：桃江县民政局2020年部门财政支出绩效评价报告.docx
附件2：桃江县2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表.doc
附件3：桃江县2020年度部门整体支出绩效评价指标及评分表.docx
附件8：桃江县2020年度残疾人两项补贴绩效评价报告.doc