2021年度桃江县乡村振兴局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 桃江县乡村振兴局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县乡村振兴局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作。 

（二）负责拟定全县乡村振兴战略、中长期规划和全县乡村振兴的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决扶贫开发工作中的重大问题。 

（三）负责组织开展全县乡村振兴工作，动态调整和贫困监测工作。 

（四）根据相关规定协调管理中央、省、市和县级财政衔接资金；会同有关部门研究拟定全县乡村振兴专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；负责乡村振兴项目库建设。 

（五）负责制定全县乡村振兴科技推广和培训计划；组织指导乡村振兴有关培训工作；负责乡村振兴有关的信息和宣传工作。 

（六）协助指导全县驻村帮扶和结对帮扶工作、扶贫协作和对口支援工作。 

（七）负责并协调乡村振兴工作，涉贫信访和舆情处置。 

（八）负责组织全县乡村振兴调研、督查、考核工作。 

（九）负责县乡村振兴领导小组的日常工作和交办的其他事项。 

（十）负责指导、协调全县乡村振兴工作。指导有关乡村振兴的项目的实施和管理。 

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    桃江县乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数14人，实有人数14人。乡村振兴局内设综合股、开发指导股、规划财务股、督查考核股、贫困监测股、社会扶贫股六个正股级股室和桃江县扶贫开发培训中心正股级公益一类事业单位，没有二级机构。 

（二）决算单位构成 

    桃江县乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县乡村振兴局本级。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,029.01万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长575.79万元，增长39.62%，主要是因为增加了“防贫综合保险”和“特惠保”收入。

2021年度支出总计2,029.01万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长575.79万元，增长39.62%，主要是因为增加了“防贫综合保险”和“特惠保”支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,029.01万元，其中：财政拨款收入2,029.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,029.01万元，其中：基本支出139.84万元，占6.89%；项目支出1,889.17万元，占93.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,029.01万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长575.79万元，增长39.62%，主要是因为增加了“防贫综合保险”和“特惠保”收入。

2021年度财政拨款支出合计2029.01万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长575.79万元，增长39.62%，主要是因为增加了“防贫综合保险”和“特惠保”支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,029.01万元，其中：基本支出139.84万元，项目支出1,889.17万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加575.79万元，增长39.62%。主要是因为项目支出较去年同期增加了604.29万元，增长47.03%，增加的原因是增加了“防贫综合保险”和“特惠保”支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,029.01万元，主要用于以下方面：农林水支出2,029.01万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为247.16万元，支出决算数为2,029.01万元，完成年初预算的820.93%，其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项） 

年初预算为137.16万元，支出决算为139.84万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能的转化，工作要求进一步强化，增加了人力。

2、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为110万元，支出决算为122.16万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构职能的转化，工作要求进一步强化，增加了人力。

3、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项） 

年初预算为0万元，支出决算为373万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于扶贫贷款小额信贷贴息。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,394.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于扶贫小额信贷贴息、雨露计划等巩固脱贫攻坚成果等专项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出139.84万元，其中：人员经费118.58万元，占基本支出的84.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费21.26万元，占基本支出的15.2%，主要包括：办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算 ，与上年相比减少0.03万元，下降1.02%，下降的主要原因是完善机关管理制度，严格控制公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组39个、来宾305人次，主要是督查、检查、考核、调研、交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

桃江县乡村振兴局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

桃江县乡村振兴局2021年度机关运行经费支出21.26万元，比上一年决算数减少5.03万元，下降19.13%。主要原因是：控制三公经费，厉行节约。主要包括办公费2万元，印刷费3万元，会议费2万元，培训费0.79万元，电费2.97万元，公务接待费2.92万元，工会经费1万元，其他交通费6.58万元、

十、一般性支出情况说明 

2021年度桃江县乡村振兴局开支会议费25.2万元，其中基本支出中会议费2万元，项目支出中会议费23.2万元，会议次数35次，会议人数950人，用于召开全县巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训、实地考核、调研工作部署等会议；开支培训费59.65万元，其中基本支出中培训费0.79万元，项目支出中培训费58.86，培训人数2050人，用于创业致富人培训及组织县、乡、村各级乡村振兴专干培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县乡村振兴局2021年度政府采购支出总额40.94万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，桃江县乡村振兴局共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1889.17万元。 

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2029.01万元，从评价情况来看，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为122.16万元，完成预算的122.16%。一是扶贫专项工作日常支出；二是扶贫专项工作运转。发现的主要问题及原因是资金管理需加强。下一步改进措施：加强机关财务管理。 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 附件：桃江县乡村振兴据2021年绩效评价报告.docx