目 录

　　第一部分 桃江县医疗保障局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 桃江县医疗保障局概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法。

　　（三）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

　　（四）贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

　　（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

　　（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（八）负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。

　　（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　桃江县医疗保障局内设机构包括：局机关内设股室6个，分别为：办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股。桃江县医疗保障局内设机构包括：医保局本级、桃江县医疗保障事务中心、桃江县医疗保障稽核中心。本单位共有编制数42个，实有在编人数41人（其中：局机关行政编制12人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，事业编制13人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制16人）。

　　（二）决算单位构成

　　桃江县医疗保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、医保局本级；2、桃江县医疗保障事务中心；3、桃江县医疗保障稽核中心（因医保局下设医保事务中心和医保稽核中心无单独预算，故纳入医疗保障局本级预算。）。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计765.92万元。与上一年度相比，收入总计减少36,247.24万元，下降97.93%。主要原因是主要是因为2022年减少了县级城乡居民医疗补助、城乡医疗救助、其他医疗救助、城乡医疗救助彩票公益金项目共计36330.16万元，纳入县级专项预算，由县财政直接拨财政专户，未纳入单位部门预算。减少了医保软件数据维护费5万元、城乡居民信息采集费6.25万元。2022年增加了医保能建资金66万元、砷中毒病人药费1.08万元、招商引资工作经费5万元等。。

　　2022年度支出总计765.92万元。与上一年度相比，支出总计减少36,247.24万元，下降97.93%。主要原因是去年部分项目今年直接预算到县社保基金财政专户，未纳入医保局部门决算。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计765.92万元，其中：财政拨款收入765.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计765.92万元，其中：基本支出599.89万元，占78.32%；项目支出166.02万元，占21.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计765.92万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少36,247.24万元，下降97.93%。主要原因是主要是因为2022年减少了县级城乡居民医疗补助、城乡医疗救助、其他医疗救助、城乡医疗救助彩票公益金项目共计36330.16万元，纳入县级专项预算，由县财政直接拨财政专户，未纳入单位部门预算。减少了医保软件数据维护费5万元、城乡居民信息采集费6.25万元。2022年增加了医保能建资金66万元、砷中毒病人药费1.08万元、招商引资工作经费5万元等。。

　　2022年度财政拨款支出总计765.92万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少36,247.24万元，下降97.93%。主要原因是主要是因为2022年减少了县级城乡居民医疗补助、城乡医疗救助、其他医疗救助、城乡医疗救助彩票公益金项目共计36330.16万元，纳入县级专项预算，由县财政直接拨财政专户，未纳入单位部门预算。减少了医保软件数据维护费5万元、城乡居民信息采集费6.25万元。2022年增加了医保能建资金66万元、砷中毒病人药费1.08万元、招商引资工作经费5万元等。。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出765.92万元，其中：基本支出599.89万元，项目支出166.02万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少36,153.27万元，下降97.93%。主要是因为主要是因为2022年减少了县级城乡居民医疗补助、城乡医疗救助、其他医疗救助、城乡医疗救助彩票公益金项目共计36330.16万元，纳入县级专项预算，直接拨财政专户，未纳入单位部门预算。减少了医保软件数据维护费5万元、城乡居民信息采集费6.25万元。2022年增加了医保能建资金66万元、砷中毒病人药费1.08万元、招商引资工作经费5万元等。。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出765.92万元，主要用于以下方面：卫生健康支出764.92万元，占99.87%；农林水支出1万元，占0.13%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为586.41万元，支出决算数为765.92万元，完成年初预算的130.61%，其中：

　　1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为586.41万元，支出决算为598.89万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构人员增加，工资提标，工资、社会保障费、公用经费增加。。

　　2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为100.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年非税收入92.3万元、医保举报冒领奖励1.64万元、招商引资工作经费5万元、砷中毒病人药费1.08万元年初未纳入部门预算，年中追加此预算。

　　3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年医疗服务与报账能力提升中央财政补助资金66万元年初未纳入部门预算，年中追加此预算。。

　　4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年中追加此预算，此支出数据为第一支书工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出599.89万元，其中：人员经费544.78万元，占基本支出的90.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费55.11万元，占基本支出的9.19%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为4.18万元，完成预算的22%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为19万元，支出决算为4.18万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，减少招待。我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组130个、来宾720人次，主要是主要是乡镇卫生院报账工作餐，省市基金检查及工作对接和其他区县交流学习等用餐发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　桃江县医疗保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　2022年本部门机关运行经费55.11万元（其中：办公费1.6万元、印刷费1.91万元、物业管理费0.74万元、工会经费38.47万元、其他交通费用1.89万元、其他商品和服务支出10.5万元），比上年决算减少42.77万元，下降43.7%，主要原因是2021年未按项目指标填列各项支出，如差旅费、办公费、印刷费等由项目指标支出的全部填列至行政运行，导致本年行政运行经费比上年减少。

　　十、一般性支出情况

　　2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　桃江县医疗保障局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，桃江县医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况说明

　　根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

　　部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优”；

　　2022年桃江县医疗保障与服务能力提升补助资金项目支出绩效自评得分100，评价等级为“优”；

　　无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。

　　已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

2022年部门整体支出绩效评价.doc