2021年度桃江县医疗保障局部门决算公开

索 引 号:tjylbzj/2022-1690184 发布机构:桃江县医疗保障局 发文日期:2022-11-15 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

 

第一部分 桃江县医疗保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县医疗保障局概况 

 

  

一、部门职责 

(一)拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

(二)贯彻实施医疗保障基金监督管理办法。 

(三)贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。 

(四)贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。 

(五)贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策,立价格信息监测和信息发布制度。 

(六)监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。 

(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

(八)负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。 

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。 

(十)职能转变:完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

桃江县医疗保障局内设机构包括:医保局本级、桃江县医疗保障事务中心、桃江县医疗保障稽核中心。本部门共有编制人数39人,实有人数38人(其中:局机关行政编制10人,两个二级机构:桃江县医疗保障事务中心编制17人,其中事业编制1人,参公编16人。桃江县医疗保障稽核中心,事业编制12人。)。局机关内设股室6个,分别为:办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股。 

(二)决算单位构成 

桃江县医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:本部门决算为汇总算,纳入编制范围的决算单位包括:1、医保局本级;2、桃江县医疗保障事务中心;3、桃江县医疗保障稽核中心(因医保局下设医保事务中心和医保稽核中心无单独算,故纳入医疗保障局本级算。)。 


 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

36919.19

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

93.97

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

36916.19

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

3.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

93.97

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

37013.16

本年支出合计

58

37013.16

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

37013.16

总计

62

37013.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37013.16

37013.16

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36916.19

36916.19

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

33117.96

33117.96

 

 

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

829.16

829.16

 

 

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

32030.18

32030.18

 

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

258.62

258.62

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

3118.23

3118.23

 

 

 

 

 

2101301

城乡医疗救助

1554.82

1554.82

 

 

 

 

 

2101399

其他医疗救助支出

1563.41

1563.41

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

680

680

 

 

 

 

 

2101501

行政运行

476.88

476.88

 

 

 

 

 

2101502

一般行政管理事务

139.12

139.12

 

 

 

 

 

2101599

其他医疗保障管理事务支出

64

64

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

229

其他支出

93.97

93.97

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

93.97

93.97

 

 

 

 

 

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

93.97

93.97

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37013.16

637.85

36375.31

 

 

 

210

卫生健康支出

36916.19

540.88

36375.31

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

33117.96

 

33117.96

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

829.16

 

829.16

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

32030.18

 

32030.18

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

258.62

 

258.62

 

 

 

21013

医疗救助

3118.23

 

3118.23

 

 

 

2101301

城乡医疗救助

1554.82

 

1554.82

 

 

 

2101399

其他医疗救助支出

1563.41

 

1563.41

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

680

540.88

139.12

 

 

 

2101501

行政运行

476.88

476.88

 

 

 

 

2101502

一般行政管理事务

139.12

 

139.12

 

 

 

2101599

其他医疗保障管理事务支出

64

64

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

229

其他支出

93.97

93.97

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

93.97

93.97

 

 

 

 

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

93.97

93.97

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

36919.19

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

93.97

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

36916.19

36916.19

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

3.00

3.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

93.97

 

93.97

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

37013.16

本年支出合计

59

37013.16

36919.19

93.97

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

37013.16

总计

64

37013.16

36919.19

93.97

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

36919.19

543.88

36375.31

210

卫生健康支出

36916.19

540.88

36375.31

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

33117.96

 

33117.96

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

829.16

 

829.16

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

32030.18

 

32030.18

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

258.62

 

258.62

21013

医疗救助

3118.23

 

3118.23

2101301

城乡医疗救助

1554.82

 

1554.82

2101399

其他医疗救助支出

1563.41

 

1563.41

21015

医疗保障管理事务

680

540.88

139.12

2101501

行政运行

476.88

476.88

 

2101502

一般行政管理事务

139.12

 

139.12

2101599

其他医疗保障管理事务支出

64

64

 

213

农林水支出

3

3

 

21305

扶贫

3

3

 

2130599

其他扶贫支出

3

3

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

379.25

302

商品和服务支出

97.88

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

149.97

30201

办公费

24.95

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

57.48

30202

印刷费

8.74

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

51.00

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

29.95

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.33

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.02

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

26.65

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

11.08

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

4.23

30211

差旅费

15.95

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

16.64

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

4.02

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

66.76

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

3.63

30217

公务接待费

4.18

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

2.80

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

3.63

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

59.00

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

13.68

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

2.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.32

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.64

 

 

 

人员经费合计

446.01

公用经费合计

97.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

 

 

 

 

20 

4.18

 

 

 

 

4.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

93.97

93.97

93.97

 

 

229

其他支出

 

93.97

93.97

93.97

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

93.97

93.97

93.97

 

 

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

93.97

93.97

93.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:桃江县医疗保障局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

 

本部门本年度无该项支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 


第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总37013.16万元含年初结转和结余资金。与上一年度相比减少6194.54万元,下降14.34%。主要是因为2021年减少了中央省级城乡居民医疗补助6363.37万元,由市局直接拨付,未纳入县级预算。2021年医疗救助减少中央省级94.34万元,2021年增加其他医疗补助258.62万元,2021年增加非税收入64万元,(本年决算数应为45785.32万元,由于决算系统问题导致决算数少8772.16万元,本次决算按财政批复数据公开)。 

2021年度支出总37013.16万元含年初结转和结余资金。与上一年度相比,减少6194.54万元,下降14.34%。主要是因为2021年减少了中央省级城乡居民医疗补助6363.37万元,由市局直接拨付,未纳入县级预算。2021年医疗救助减少中央省级94.34万元,2021年增加其他医疗补助258.62万元,2021年增加非税收入64万元,(本年决算数应为45785.32万元,由于决算系统问题导致决算数少8772.16万元,本次决算按财政批复数据公开)。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计37013.16万元不含年初结转和结余资金,其中:财政拨款收入37013.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计37013.16万元不含年初结转和结余资金,其中:基本支出637.85万元,占1.72%;项目支出36375.31万元,占98.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收总计37013.16万元不含年初结转和结余资金,其中:一般公共预算财政拨款36919.19万元,政府性基金财政拨款93.97万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少6194.54万元,下降14.34%。主要是因为2021年减少了中央省级城乡居民医疗补助6363.37万元,由市局直接拨付,未纳入县级预算。2021年医疗救助减少中央省级94.34万元,2021年增加其他医疗补助258.62万元,2021年增加非税收入64万元。 

2021年度财政拨款支出总计37013.16万元不含年初结转和结余资金,其中:一般公共预算财政拨款36919.19万元,政府性基金财政拨款93.97万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少6194.54万元,下降14.34%。主要是因为2021年减少了中央省级城乡居民医疗补助6363.37万元,由市局直接拨付,未纳入县级预算。2021年医疗救助减少中央省级94.34万元,2021年增加其他医疗补助258.62万元,2021年增加非税收入64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出36919.19万元,其中:基本支出543.88万元,项目支出36375.31万元。占本年支出合计的99.75%。与上一年度相比,财政拨款支出减少6184.22万元,下降14.35%。主要是因为2021年减少了中央省级城乡居民医疗补助6363.37万元,由市局直接拨付,未纳入县级预算。2021年医疗救助减少中央省级94.34万元,2021年增加其他医疗补助258.62万元,2021年增加非税收入64万元。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出36919.19万元,主要用于以下方面:卫生健康支出36916.19万元,占99.99%;农林水支出3万元,占0.01%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2662.81万元,支出决算数为36919.19万元,完成年初预算的1286.47%,其中:

1、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 

年初预算为829.16万元,支出决算为829.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为32030.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡居民基本医疗补助县级财政年初预算纳入县级专项,中央省级财政补助未纳入年初预算,下达资金至县级后纳入决算,未纳入我单位年初预算指标,当年结算补助到位后纳入年末决算指标。

3、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为258.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他基本医疗补助年初预算纳入县级专项,未纳入年初预算指标,当年结算补助到位后纳入年末决算指标。

4、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 

年初预算为1288万元,支出决算为1554.82万元,完成年初预算的120.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗救助年初预算指标只含县级补助1288万元,中央下达指标拨付资金至县财政后纳入决算,决算数据含中央省级补助。

5、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1563.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:1563.41万元医疗救助由中央财政补助支付,年初未纳入预算指标,当年结算补助到位后纳入年终决算。

6、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为411.05万元,支出决算为476.88万元,完成年初预算的116.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡居民信息录入费和培训费年初未纳入年初预算,年中追加此预算。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为134.6万元,支出决算为139.12万元,完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年医疗保险举报冒领奖励年初预算8万元,实际只执行6.27万元,2021年城乡居民医保信息采集费6.25万元年初未纳入预算,年终拨付后才纳入决算。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加非税划转非税收入执收成本费64万元。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫支出3万元,当年追加一支书经费3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出543.88万元,其中:人员经费446.01万元,占基本支出的82%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费97.88万元,占基本支出的18%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为4.18万元,完成预算的20.9%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为4.18万元,完成预算的20.9%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,厉行节约,减少招待。我单位严格按预算执行决算公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.18万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.18万元,全年共接待来访团组130个、来宾724人次,主要是乡镇卫生院报账工作餐,省市基金检查及工作对接和其他区县交流学习等用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入93.97万元;年初结转和结余0万元;支出93.97万元,其中基本支出93.97万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为93.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:93.97万元城乡医疗救助的彩票公益金支出由中央财政补助支付,年初未纳入预算指标,当年结算补助到位后纳入年终决算。 

九、关于机关运行经费支出说明 

桃江县医疗保障局2021年度机关运行经费支出97.88万元其中:办公费24.95万元、印刷费8.74万元、邮电费0.02万元、物业管理费11.08万元、差旅费15.95万元、维修(护)费4.02万元、公务接待费4.18万元、劳务费3.63万元、工会经费13.68万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出9.64万元,比上一年决算数增加51.18万元,增长109.59%。主要原因是:主要是增加了城乡居民信息录入费和培训费。

十、一般性支出情况说明 

2021年度桃江县医疗保障局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县医疗保障局2021年度政府采购支出总额1.23万元,其中:政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日,桃江县医疗保障局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金36375.31万元。我单位2021年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。 

组织单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出36919.19万元,政府性基金预算支出93.97万元。从评价情况来看,2021年度各项工作任务按期完成,各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目年初未预算,年末才下达指标,全年执行数为32030.18万元,完成决算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况;二是项目资金到位情况;三是项目资金管理情况。发现的主要问题及原因:一是财政配套资金压力过大;二是基金抗风险能力不足;三是住院医疗费用逐年增长,基金运行力大。下一步改进措施:一是建议上级调整城乡居民医保补助资金配套比例,减轻我县配套资金压力;二是进一步加大定点医疗机构监管力度,加强基金监管,加强对医疗机构不合理治疗、不合理检查、不合理收费的稽查,规范医院医疗服务行为。 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  第五部分 附件

桃江县2021年度城乡居民医保补助资金绩效自评报告 .docx

2021年部门整体支出绩效评价.doc

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责任编辑:县医保局
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