2020年度 牛田镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 桃江县牛田镇人民政府2020年部门预算说明
第二部分 桃江县牛田镇人民政府2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 桃江县牛田镇人民政府部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；
（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（5）保护各种经济组织的合法权益；
（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位年末机构情况与上年一致，12 个独立编制行政机构，其中牛田镇人民政府（计育）为独立核算行政机构。
纳入 2020 年度部门决算编制范围的行政机构包括：
1、牛田镇人民政府（行政）
2、牛田镇人民政府（财政）
3、牛田镇人民政府（计育）
4、牛田镇人民政府（文化）
5、牛田镇人民政府（广播）
6、牛田镇人民政府（劳管站）
7、牛田镇人民政府（城建）
8、牛田镇人民政府（农科教）
9、牛田镇人民政府（经统）
10、牛田镇人民政府（乡企）
11、牛田镇人民政府（水管站）
12、牛田镇人民政府（兽医站）
二、部门预算单位构成
桃江县牛田镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1178.93万元，。收入较去年增加41.43万元，主要是人员的增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1178.93万元，其中一般公共服务869.48万元，城乡社区支出22.16万元，农林水支出287.29万元。支出较去年增加41.43万元，主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1178.93万元，其中一般公共服务869.48万元，占73.75%，城乡社区支出22.16万元，占1.88%，农林水支出287.29万元，占24.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数841.18万元，主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算337.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费26.80万元，与上年预算持平，主要原因是严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为26.80万元，其中，公务接待费22.8万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要原因是严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开人大、政协、党代表、经济工作会议；培训费0.2万元，拟开展农业、民政培训。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 237.53万元。其中，政府采购货物支出 87.53万元，政府采购工程支出 100万元，政府采购服务支出 50 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1178.93万元，其中，基本支出841.18万元，项目支出337.75万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分桃江县牛田镇人民政府2020年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
单位名称：牛田镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1178.93 |
一、一般公共服务支出 |
869.48 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
三、国防支出 |
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四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、上年结余 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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一般公共预算拨款结余 |
|
八、社会保障和就业支出 |
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纳入预算管理的非税收入拨款结余 |
|
九、社会保险基金支出 |
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政府性基金拨款结余 |
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十、卫生健康支出 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
22.16 |
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|
|
十三、农林水支出 |
287.29 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
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|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
1178.93 |
本年支出合计 |
1178.93 |
|
部门2020年收入总表 |
|||||||||
|
单位名称：牛田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位缴款收入 |
上级补助收入 |
上年结转 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1178.93 |
1178.93 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.48 |
869.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
671.60 |
671.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
643.30 |
643.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务（财政事务） |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
287.29 |
287.29 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
66.37 |
66.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
66.37 |
66.37 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
214.42 |
214.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.42 |
214.42 |
|
|
|
|
|
|
|
部门2020年支出总表 |
||||
|
单位名称：牛田镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1178.93 |
841.18 |
337.75 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.48 |
841.18 |
28.30 |
|
20102 |
政协事务 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
2.60 |
2.60 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
671.60 |
643.30 |
28.30 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
23.30 |
|
23.30 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
643.30 |
643.30 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20106 |
财政事务 |
38.47 |
38.47 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务（财政事务） |
38.47 |
38.47 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
156.81 |
156.81 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
156.81 |
156.81 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22.16 |
|
22.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.16 |
|
22.16 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
22.16 |
|
22.16 |
|
213 |
农林水支出 |
287.29 |
|
287.29 |
|
21301 |
农业农村 |
66.37 |
|
66.37 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
66.37 |
|
66.37 |
|
21305 |
扶贫 |
6.50 |
|
6.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
21307 |
农村综合改革 |
214.42 |
|
214.42 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.42 |
|
214.42 |
|
部门2020年财政拨款总表 |
|||||
|
单位名称：牛田镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1178.93 |
一、一般公共服务支出 |
869.48 |
869.48 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1178.93 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
287.29 |
287.29 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出（结余结转） |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1178.93 |
1178.93 |
|
|
|
|
三十、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1178.93 |
支 出 总 计 |
1178.93 |
1178.93 |
|
|
部门2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：牛田镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1178.93 |
841.18 |
337.75 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.48 |
841.18 |
28.30 |
|
20102 |
政协事务 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
2.60 |
2.60 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
671.60 |
643.30 |
28.30 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
23.30 |
|
23.30 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
643.30 |
643.30 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20106 |
财政事务 |
38.47 |
38.47 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务（财政事务） |
38.47 |
38.47 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
156.81 |
156.81 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
156.81 |
156.81 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22.16 |
|
22.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.16 |
|
22.16 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
22.16 |
|
22.16 |
|
213 |
农林水支出 |
287.29 |
|
287.29 |
|
21301 |
农业农村 |
66.37 |
|
66.37 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
66.37 |
|
66.37 |
|
21305 |
扶贫 |
6.50 |
|
6.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
21307 |
农村综合改革 |
214.42 |
|
214.42 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.42 |
|
214.42 |
|
部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
2019年三公经费 |
2020年三公经费 |
||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
26.80 |
|
22.80 |
4.00 |
|
|
牛田镇人民政府（行政） |
|
|
|
|
|
24.50 |
|
20.50 |
4.00 |
|
|
牛田镇人民政府（城建） |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
牛田镇人民政府（农科教） |
|
|
|
|
|
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
牛田镇人民政府（经统） |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
牛田镇人民政府（水管站） |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
部门2020年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称：牛田镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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