桃江县鲊埠回族乡人民政府2022年度部门预算
桃江县鲊埠回族乡人民政府
2022年度部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
桃江县鲊埠回族乡人民政府内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等办站所。
鲊埠回族乡2022年预算共有编制人数65人，实有在编在职人数54人，分流人员6人，离退休人员23人，遗属人员5人。
二、部门预算单位构成
桃江县鲊埠回族乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县鲊埠回族乡人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算933.27万元，其中，一般公共预算拨款933.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加130.13万元，增长了16.2%，主要原因是人员增加，职工工资标准提高等。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算933.27万元，较去年部门支出预算增加了16.2%，主要原因是人员增加，职工工资标准提高等。其中：一般公共服务支出933.27万元，年终结转结余0万元。其中，基本支出预算685.01万元，比去年增加了174.19万元，上涨了34.1%，主要原因是人员增加，职工工资标准提高等；项目支出预算248.26万元，比去年减少了44.06万元，下降了15.07%，原因为项目支出基本为村管费支出，无其他项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算933.27万元，比上年预算增加130.13万元，增长了16.2%。其中：一般公共服务支出853.42万元，占91.45%、社会保障和就业支出21.2万元，占2.27%、卫生健康支出5.25万元，占0.57%、公共安全支出18万元，占1.92%、农林水支出35.4万元，占3.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算685.01万元，较去年增加了34.1%，原因为人员增加，职工工资标准提高等。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 其中：
1、工资福利支出565.64万元，其中，基本工资182.66万元，津贴补贴及绩效工资147.72万元，奖金74.06万元，机关事业单位社会保障缴费86.86万元，住房公积金45.63万元，其他工资福利支出28.71万元。
2、一般商品和服务支出113.28万元，其中，各项办公经费39.88万元（其中工会经费20.92万元，其他交通费用18.96万元），维修（护）费5万元，会议费16.41万元，培训费3.3万元，公务接待费17.75万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出24.94万元。
3、对个人和家庭的补助支出6.1万元，其中，生活补助0万元，其他对个人和家庭的补助支出6.1万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算248.26万元，较去年减少了15.07%，原因是基本建设支出项目建设。项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出248.26万元，主要用于村干部工资、村级运行办公费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费113.28万元，比上年预算增加23.56万元，比上年预算上升26.26%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为23.75万元，较2021年增加3.28万元，主要原因是公务接待及公务用车运行费用增加。其中，公务接待费17.75万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门一般性支出预算安排113.28万元，主要包括：办公费39.88万元、会议费16.41万元、培训费3.3万元、维修（护）费5万元、公务接待费17.75万元、公务用车运行维护费6万、差旅费24.94万元。其中：会议费预算16.41万元，拟召开会议10余次，会议人数约600人，会议内容主要为疫情防控、疫苗接种、防洪抗旱、人居环境整治、新农合、新医保的收缴等；培训费预算3.3万元，培训人数约300人，主要用于机关干部、村（社区）干部业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额127.5万元，其中，货物类采购预算110.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中
部门预算公开表(2022鲊埠).xls，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为933.27万元，基本支出685.01万元，单位项目支出248.26万元。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出248.26万元，其中村管费195.79万元、社区惠民1万元、社区运转22.92万元、税改转移支付22.55万元、乡村扶贫专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表