三堂街镇2018年财政预算执行情况
及2019年财政预算草案的报告
——在2019年5月10日镇第三届人民代表大会第四次会议上
镇财政所所长 黄 兵
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大家报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算计划草案，请予审议，并请各位代表、列席代表提出宝贵意见。
一、2018年财政预算执行情况
（一）2018年财政收入情况
2018年度，我镇共计完成财政收入2941.19万元，比上年增长12.91%。其中：上解收入810.05万元，非税收入50万元，上级补助收入2081.14万元。
（二）2018年财政支出情况
2018年财政预计总支出为2941.19万元，比上年增长12.91%。其中：上解上级支出810.05万元，上缴非税收入50万元，本级财政支出2081.14万元（即：一般公共服务支出937.05万元；文化与传媒支出150.18万元；社会保障和就业支出21.78万元；医疗卫生与计划生育支出81.88万元； 城乡社区事务支出69.74万元；农林水事业支出820.51万元）。
各位代表，我镇2018年财政预算执行结果是财政总收入2941.19万元，总支出2941.19万元，收支相抵，总额平衡。
2018年我所在镇政府的带领下，取得了不错的成就：
1.全面完成年度税收任务
三堂街镇协税护税办公室在县协护税办和镇党委、政府的正确领导下，充分发挥税控联管作用，克难攻坚，开拓进取，大力组织收入。2018年我镇税收指导性任务为798万元，实际完成税收任务810.05万元，为指导性任务的101.51%，较去年同期增长26.92万元，同比增长3.44%，其中：国税完成647.94万元，地税完成162.11万元.
2.加大招商引资力度，努力培植新的财源。
（1）今年，受当前经济形势和我县的税收政策的影响，我镇税收增收的难度进一步加大。为能完成年初制定的财政收入任务，财政所全体人员积极配合镇党委、政府协调税务部门，抢抓税源，2018年引进湖南宇柔建筑工程有限公司、湖南润格建设工程有限公司、湖南飞扬建筑材料有限公司、湖南飞越建筑工程有限公司、湖南飞升建材贸易有限公司，实现收税270.68万元。
（2）继续支持骨干企业的生产，巩固主体财源，我们对万众木业、丰岩陶粒生产有限公司和“五六七“矿业等企业的技术和生产环境的优化进行了不同形式的关注和支持。
3.准确及时发放惠农资金。
2018年，全镇共发放各类惠农补贴49项，发放资金2415.23万元，其中：农业生产类补贴资金517.15万元，林业类补贴资金69.73万元，畜牧业类补贴资金6.25万元，社会保障类补贴资金1006.82万元，计生类补贴89.3万元，扶贫类补贴618.2万元，移民类补贴资金11.34万元，其他补贴56.4万元。
二、2019年财政预算草案
2019年我镇财政预算安排的原则是：认真贯彻落实上级财政工作会议精神，深化财政体制改革，坚持依法理财，加强财税协管，规范收入行为，实行乡村财政、财务精细化管理，强化财政监督，整顿财政财经秩序，不断消化乡、村财政赤字和债务，力求财政收支平衡，确保财政收支任务的全面完成，更好地服务于我镇的社会稳定和经济发展。
根据上述指导思想和我镇实际，编制2019年度财政预算计划如下：
一、收入计划
全年安排收入2218.99万元
1、县财政拨款收入1492.99元。
2、行政事业性收费收入16万元。
3、税收收入710万元。
二、支出计划
全年安排支出2218.99万元。
（一）基本支出977.76万元
1、工资福利支出852.26万元
其中：基本工资303.93万元；津贴补贴94.38万元；在职人员特殊补贴0.63万元；乡镇补贴35.15万元；奖金10.73万元；基础性绩效工资79.89万元；奖励性绩效工资45.91万元；社会保障缴费243.23万元（其中，养老保险128.64万元、失业保险2.1万元、生育保险2.66万元、工伤保险5.36万元、基本医疗保险38.59万元、退休人员医保12.31万元）；分流人员生活补助27.78万元。
2、一般商品和服务支出107.35万元。
其中公务费67.42万元（包含办公费12.6万元、水费2.32万元、电费10.8万元、物业管理费1.26万元、差旅费10.08万元、会议费5.95万元、培训费5.95万元、公务接待费14.04万元），工会经费4.85万元，离退休活动费7.9万元，公务用车费4万元，公务交通补贴27.6万元。
3、对个人和家庭的补助18.15万元
①遗属人员生活补助5.68万元；
②独生子女奖励金1.55万元；
③伤残保障金0.92万元。
（二）、项目支出523.23万元
1、招商引资5万元；
2、财政体制转移支付94万元；
3、社区惠民1万元；
4、社区运转13.44万元；
5、农业转移支出22.37万元；
6、新增农业税30.14万元；
7、乡村扶贫10.5万元；
8、村管费304.09万元；
9、义务兵抚恤16.56万元；
10、计生转移支付25.33万元；
11、其他支出0.8万元
（三）上解支出710万元。
（四）非税收入执收成本8万元。
根据以上收支计划，当年财政收支平衡。为了完成这一关系到我镇经济发展、社会稳定、政府和村级正常运转、干部职工工资按时发放等一系列工作的重大任务，我们必须采取行之有效的措施，要做好如下几项工作。
1、培植财源，强化协税护税
首先，要增加财政收入，必须从以下几个方面开辟财源：一是现有企业应积极调整结构，面向市场寻找出路，使之挖潜改造革新，真正提高效益。二是因地制宜引进、引导发展民营经济，大力发展含税型企业，培植税源。三是加强农业资源的开发和利用，调整农业产业结构，搞好农业综合开发，充分发挥我镇农业产品的资源优势。四是充分利用我镇的区位优势，加快小城镇建设步伐，特别是棚户区改造资源优势。
其次，依法组织收入是确保财政收支平衡的关键，我们将按照国务院“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”的工作方针，严格执法，依率计征。在协税护税方面：一是提高认识，服务到位，搞好税法宣传，积极协调好与税务征管部门的关系。二是强化税源管理，开展税源调查，摸清底子，建立税源台帐，确保应收尽收。三是强化征收稽查，加强对重点税源，特种行业大户，以及隐形收入、个体工商漏管户的清查，防止税收流失，做到公平纳税。五是要坚持依法治税，加大对偷税、漏税、抗税行为的打击力度，对那些违法、违纪行为要严肃依法处理，决不姑息迁就。六是加强对非税收入的征收和管理。
2、强化财政监督，提高干部素质
一是继续实行财政综合预算，严格收支两条线管理，统筹安排资金，合理调剂使用。
二是建立健全各项制度，严格按制度办事，严格控制租车费、差旅费、招待费，节省会议费。
三是改进工作作风，我们财政干部要心系百姓、求真务实、工作扎实，强化服务理念。
四是抓好财政干部的岗位培训，特别是电脑、会计基础和财政方面的法律法规的学习，使每个财政干部形成自觉学习，终身学习的良好风气，切实提高自身的业务素质和工作能力。
五是加强党风廉政建设，自觉抵制行业不正之风。
3、强化财政改革，落实支农政策
农民补贴网的建成是为了及时、足额、准确地把各项补贴资金发放到农户手中。我们要鼓励和引导农民大力发展粮食生产，为社会主义经济建设提供充足的粮食储备。继续深化政府集中采购改革，全面实行乡财县管乡用的财政管理体制，切实提高财政管理信息化水平，大力推进电子政务，巩固和完善新型农村合作医疗制度，切实服务好农民。
4、全面实行乡村财政、财务精细化管理和村帐乡代理工作
为规范和完善乡村财政、财务，量化岗位职责绩效评价考核指标，全面、精准、细致、高效规范财政、财务的管理目标，全面实行乡村财政、财务精细化管理和村帐乡代理工作。
5、积极招商引资，缓解财政压力
今年，应中央建设社会主义新农村的号召，将继续加大对农村基础设施的投入、对农业的投入和对贫困地区的投入，对县、乡的投入将会大大增加，而且，省级地方财政对县已进行直管。因此，我们要抓住机遇，思想上要敏锐、措施上要得力，积极主动地争取上级支持，千方百计争项目、争资金，以缓解财政压力。财政所会积极支持各部门各村跑项目争资金，为跑项目争资金开绿灯、行方便，只要有利于我镇项目资金的争取，只要不违法乱纪，我们都尽全力支持，共同为三堂街镇的经济建设和社会进步作出新的更大贡献。
各位代表、列席代表，2019年既有困难又有机遇，困难是经济的缓慢复苏，给各行业的经济带来不同程度的影响；机遇是国家的各项利好政策，将对我镇的经济发展带来一个质的飞跃。在这里，我诚恳地请求各位代表、列席代表，在以后的工作中给予大力支持。我相信，在财政局的正确指导下，在镇党委、人大、政府、政协的正确领导下，在各位代表的支持、监督下，只要我们抓住机遇，同心同德，齐抓共管，艰苦奋斗，就一定能完成县委、县政府分配给我镇的各项工作任务，圆满地完成我镇2019年度财政预算计划。
谢谢大家！