一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2．机构情况，本单位年末机构情况与上年一致，10个独立编制行政机构，其中1个独立核算行政机构。

3．人员情况，本单位年末编制数88人，其中行政40人，事业人员48人。年末实有人数132人，其中行政人员60人，事业人员72人，与上年相同。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款1077.32万元。

预算调整情况：困难乡镇转移支付补助32万元，2017年乡镇（园区）体制结算62.34万元，2017年税控联管缴税奖励0.7万元，划转桃花江镇指标至修山5万元，17年产业建设大会战奖励1.2万元，2014-2016引进全日制研究生生活补助5.8万元，分流人员社保补差20.73万元，上半年均衡入库奖励1.35万元，乡镇分流人员2014－2016年养老保险7.84万元，乡镇人大工作经费2万元，乡镇政协工作经费1万元，2018年9-12月“两新”组织专职党建指导员工作经费1.24万元，2018年村干部工资预算补差8.4万元，社区干部工作预算补差2.96万元，沾溪薛浩调入修山7.1万元，森林公园刘湘斌调入修山6.16万元，政府办陈新颜调入修山9.13万元，新增人员经费39.37万元，年初预算遗漏3.6万元，建国初期参加工作退休人员补助0.72万元，湘财预［2010］198号，省级结算补助2万元，下半年均衡入库奖励2万元，资江河道桃江段砂石开采权出让价款分配（乡镇分成）23.78万元，2017年非税收入体制结算11.36万元，招商引资、立项争资工作经费40万元，肺结核患病学生救助4.6万元，公租房租金12.9万元， 湘财乡指［2018］1号：乡镇财政管理资金2.2万元， 益财乡字［2018］266号，乡镇财政建设资金3万元，益财行字［2018］544号，“11．13”传销案办案经费专项用于修山镇创市级安全生产示范乡镇5万元，湘财预［2017］175号提前下达2018年中央补助地方文化馆（站）、图书馆等免费开放专项资金的通知（文化站）2.5万元，湘财文指［2018］51号:2018年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放省级配套资金1万元，农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费1.7万元，体制预结算7.63万元。收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出结构分析

本年收入总额为1455.1万元，其中财政拨款收入为1455.1万元，占比重100%。本年支出总额1455.1万元，系基本支出1280.66万元，项目支出174.44万元。

2、收入支出与预算对比分析

（1）预算、决算差异情况，见下表

（2）差异原因分析

2018年部门预算安排收入为1077.32万元，均为财政拨款收入。2018年部门决算数收入比预算数增加377.78万元。主要原因：基本支出拨款增加517.16万元，其中人员经费增加335.86万元，增加原因机关干职工工资提标、离休老干预算到乡镇、离退休老干工资提标、补缴分流人员2014-2017年养老保险及新增人员经费，公用经费增加181.3万元，包括社会抚养费、农村公益事业、其他文化体育支出等。

3、收入支出与上年度对比分析

2017年度总收入1298.14万元，2018年度总收入1455.1万元，同比增加12.09%。2018年度总支出1455.1元，2017年总支出1298.14元，同比增加12.09%。主要增加原因是特色小镇建设投入增加。

4、“三公经费”支出情况

2018年实际支出“三公经费”为13.44万元，其中公务接待费为9.44万元，公务用车运行维护费为4万元。本年度“三公经费”决算数未超过2017年决算数，也未超过2017年预算数。

2018年实际支出“会议费”为1万元，与2017年持平。

2017年实际支出“培训费”为2万元，与2017年持平。

（三）年末结转和结余情况。

本单位2018年度收支平衡，无结余。

三、资产负债情况分析

2018年末本单位资产总值为4024.6万元，负债总值为3715.04万元；在资产总值中，流动资产为3715.04万元；流动负债率100%。资产负债结构较为合理。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时在公众信息网公开，该上报及时上报。