2022年度桃江县桃花江灌区管理局部门决算
2022年度灌区绩效评价报告(1).docx
2022年度桃江县桃花江灌区管理局部门决算
目 录
第一部分 桃江县桃花江灌区管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县桃花江灌区管理局概况
一、部门职责
（一）负责制定桃花江灌区中长期发展规划和年度计划并组织监督实施；负责桃花江水库和灌区内水资源管理、开发保护和利用。
（二）负责干渠的供水调度,制定全灌区防汛抗旱调度方案并组织实施;负责桃花江灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的运行安全。
（三）负责桃花江灌区续建配套与节水改造、新建等工程项目的评估、立项；会同有关部门组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。
（四）承担干渠工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作。
（五）负责管理桃花江水库和灌区国有资产，保护水利工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏水利工程设施设备的行为。
（六）承担灌区的节水技术推广工作。
（七）负责灌区水费的依法征收管理工作。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县桃花江灌区管理局内设机构包括：内设办公室、计财股、人教股、水政股，工程股5个股室，下辖东干渠管理所、高桥管理所、水口山管理所、鸬鹚渡管理所、枢纽管理所和桃花江水电站6个二级机构。本部门共有编制179人，财政预算拨款保障为99人，自收自支80人，离退休人员为113人。
（二）决算单位构成
桃江县桃花江灌区管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县桃花江灌区管理局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,882.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
74.87 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
74.87 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,882.56 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,957.43 |
本年支出合计 |
58 |
3,957.43 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,957.43 |
总计 |
62 |
3,957.43 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
3,957.43 |
3,957.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.87 |
74.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74.87 |
74.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
74.87 |
74.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3,882.56 |
3,882.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
3,872.30 |
3,872.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,699.68 |
1,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,172.62 |
2,172.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
3,957.43 |
1,699.68 |
2,257.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.87 |
0.00 |
74.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74.87 |
0.00 |
74.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
74.87 |
0.00 |
74.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3,882.56 |
1,699.68 |
2,182.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
3,872.30 |
1,699.68 |
2,172.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,699.68 |
1,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,172.62 |
0.00 |
2,172.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,882.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
74.87 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
74.87 |
|
74.87 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,882.56 |
3,882.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,957.43 |
本年支出合计 |
59 |
3,957.43 |
3,882.56 |
74.87 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,957.43 |
总计 |
64 |
3,957.43 |
3,882.56 |
74.87 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
|
合计 |
3,882.56 |
1,699.68 |
2,182.88 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,882.56 |
1,699.68 |
2,182.88 |
|
||
|
21303 |
水利 |
3,872.30 |
1,699.68 |
2,172.62 |
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,699.68 |
1,699.68 |
0.00 |
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,172.62 |
0.00 |
2,172.62 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,530.56 |
302 |
商品和服务支出 |
88.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
341.83 |
30201 |
办公费 |
9.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.69 |
30202 |
印刷费 |
6.26 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
154.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
19.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
215.58 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
283.59 |
30206 |
电费 |
10.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
105.09 |
30207 |
邮电费 |
1.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.32 |
30211 |
差旅费 |
16.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
230.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.12 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.56 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
38.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.49 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
39.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.52 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.39 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,611.46 |
公用经费合计 |
88.23 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0 |
74.87 |
74.87 |
0 |
74.87 |
0 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
74.87 |
74.87 |
0.00 |
74.87 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
74.87 |
74.87 |
0.00 |
74.87 |
0.00 |
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
74.87 |
74.87 |
0.00 |
74.87 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
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||
|
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|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开09表 |
|
|
部门：桃花江灌区管理局 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.32 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
1.80 |
4.32 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
1.80 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,957.43万元。与上一年度相比，收入总计增加866.39万元，增长28.03%。主要原因是中央水利投资加大。
2022年度支出总计3,957.43万元。与上一年度相比，支出总计增加866.39万元，增长28.03%。主要原因是水利项目资金投入加大
。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,957.43万元，其中：财政拨款收入3,957.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,957.43万元，其中：基本支出1,699.68万元，占42.95%；项目支出2,257.75万元，占57.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3,957.43万元（含年初结转和结余资金0万元），其中：一般公共预算财政拨款3882.56万元，政府性基金财政拨款74.87万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加866.39万元，增长28.03%。主要原因是中央水利投资项目加大。
2022年度财政拨款支出总计3,957.43万元（含年初结转和结余资金0万元），其中：一般公共预算财政拨款3882.56万元，政府性基金财政拨款74.87万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加866.39万元，增长28.03%。主要原因是项目投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,882.56万元，其中：基本支出1699.68万元，项目支出2182.88万元,占本年支出合计的98.11%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,108.89万元，增长39.98%。主要是因为项目建设支付力度加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,882.56万元，主要用于以下方面：农林水支出3,882.56万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,472.14万元，支出决算数为3,882.56万元，完成年初预算的263.74%，其中：
1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为1,472.14万元，支出决算为1,699.68万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加。
2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,172.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支付力度加大。
3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴投资加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,699.68万元，其中：人员经费1,611.46万元，占基本支出的94.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费88.23万元，占基本支出的5.19%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降8.63%，下降的主要原因是按要求节省开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占41.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.52万元，占58.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组38个、来宾218人次，主要是上级检查项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.52万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位及二级机构购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.52万元，主要是防汛抗旱及业务用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入74.87万元；年初结转和结余0万元；支出74.87万元，其中基本支出0万元，项目支出74.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关楼搬迁项目由财政安排为土地收入结算。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县桃花江灌区管理局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故2022年本部门机关运行经费为0万元。决算与上一年度持平。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；本年度我单位举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有这方面开支。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县桃花江灌区管理局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，桃江县桃花江灌区管理局共有车辆2辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛抗旱业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”；
灌区维修养护项目支出绩效自评得分97，评价等级为“优”；
无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。
已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件