为加强财政支出的绩效评价，严格预算执行，强化预算公开，保障资金安全，提高资金绩效，全面推进绩效评价，根据桃江县财政局有关文件的要求，我局对2018年度财政性资金整体使用情况报告如下：
一、基本情况
桃江县交通运输局位于桃花江镇育英巷27号，设10个机关股室，分别为办公室、人事教育股、财务股、政策法规股、安全监管股、计划统计股、基本建设股、道路运输管理股、水路运输管理股、监察室。设20个二级机构，分别为县道路运输执法大队、县地方海事处、县交通建设质量监督管理站、县公路联合治超大队、县路政中队、桃花江交通运输管理所、修山交通运输管理所、三堂街交通运输管理所、鲊埠交通运输管理所、武潭交通运输管理所、马迹塘交通运输管理所、大栗港交通运输管理所、鸬鹚渡交通运输管理所、沾溪交通运输管理所、浮邱山交通运输管理所、高桥交通运输管理所、石牛江交通运输管理所、牛田交通运输管理所、松木塘交通运输管理所、灰山港交通运输管理所。在职干职工327人，行政和参照公务员14人，全额事业单位在职人数309人，人事代理4人（其中专技人员105人、管理人员14人，工人193人）
二、主要职能
贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的政策法规，根据经济建设和社会发展的需要，制定全县公路、水路交通行业发展战略、布局及相应的管理办法并监督执行。负责全县公路、水路交通运输行业管理；负责公路、桥梁、运输站（场）、港口码头等交通基础设施建设市场的管理。负责全县交通基础设施的建设、维护管理，实施对县管公路、经济线路的维修管理；实施路政、港政管理；协同有关部门规划、审批公路两侧（含开发区）的各种建设设施。负责组织交通重点工作项目建设的资金筹集、拨付和监管
三、整体支出规模
2018年总支出80205900元，基本支出28809100元（其中工资福利支出24436400元，对个人和家庭补助支出415700元，办公费用3041300元，三公经费483200元）；项目支出51396800元。
四、整体绩效评价
（一）交通重点项目建设
1.S230资阳区杨林坳至桃江县高桥公路桃江段：一标已基本完工，准备交工验收；二标全部完工并完成验收；三标完成预制空心板梁300，已全部预制完毕，架设梁板280片；四标已完工并交工验收；五标除苗场外，已全部完工，正在交工检测；六标已完成部分路基工程。共完成投资4175万元，为年度任务的105%。
2.桃江县舒塘至牛潭河公路（舒牛公路）：路基完成100%，桥涵100%，防护工程94%，路面基层完成90%。完成投资4640万元，为年度任务的78%。
3.G207桃江县武潭镇改线工程：已完成前期工作。
4.桃江汽车东站：完成征拆及“三通一平”，施工图设计进入评审程序。完成投资5730万元，为年度任务的114%。
我县原本将第3、4个项目打捆实施PPP项目，因受地方债务清理政策影响，该项目被清理出库，正在按县政府安排进行清算，清算完成才能重新确定建设模式。
4.G234赫山区谢林港至桃江石洞公路桃江段（谢石线）：已完成施工招标，正在办理土地报批手续。省补资金不能到位，资金缺口巨大，筹措难度大。
5.桃江灰山港至宁乡煤炭坝公路桃江段（港煤大道）：施工图批复已完成，土地报批难度大。二是项目下穿洛湛铁路段需单独设计，许可时间可能会推迟。
6.S223桃江县城至益马高速桃花江互通公路：已按市政道路修建并通车。根据益交建〔2017〕2号文件规定，要求我县对该项目按交通项目向上申报并开展前期工作，但该项目暂时没有纳入省“十三五”交通建设规划。
7.G207武潭至马迹塘改线工程（武马大道）：已按市政道路完成施工图设计，等待评审批复。同时已根据省市交通部门要求按一级公路标准完成工可，召开工可评审会。
8.桃江县高桥乡至松木塘公路：正在按二级公路标准进行工可设计。
9.灰山港汽车站：选址已确定，土地已获批。
10.农村客运招呼站：10个建设任务已全部完成。
（二）严格履行交通行业管理职责
1.圆满完成重大运输组织任务。加强运输组织工作，实现“平安春运”，圆满完成高考学考考生接送、竹文化节运输服务等重要任务。
2.认真履行日常监管职责，促进行业健康发展。通过年审、驻站管理、联网联控、人员培训、诚信考核等手段，落实道路运输“三关一监督”（运输经营者市场准入关、营运车辆技术关、营运驾驶员资格关，客运站安全监督）。通过年审、视频监控值守、航道巡航、渡口巡查等手段，落实水上交通监管责任。
3.大力发展城乡公共客运。一是鼓励车头向下，服务乡亲出行。充分运用近年“四好农村路”建设的成果，完善农村客运网络，指导企业调整优化运营线路，实现全县行政村通班车率达100%。二是坚持公交优先，绿色发展。大力推广县城公交发展、灰山港镇村公交试点的成功经验，用足用活国家的扶持政策，优先使用新能源公交车辆，指导公交企业做大做强，不断提升服务水平。今年新增纯电动公交15台，调整公交线路2条，新开公交线路2条，顺利完成了社会关注的原桃益客运班线、县城至浮邱山班线的公交化改造。三是稳步推进城乡客运一体化。经过深入调研和积极申报，我县成为全省首批开展城乡客运一体化创建的8个县（区）之一。
4.不断强化公路路政管理，维护公路路产路权，保护了交通建设大会战的成果。干线公路路域环境整治方面，立案查处28起，拆除大型广告牌5块，清除路障69处、违法建筑2处。治超治限方面，严格执行“一超四究”，会同公安、交警部门查处超限超载车辆612台，卸（转）载货物7300多吨，强制切割非法改装车辆130台，对驾驶从业人员累计扣除诚信分1200分，吊销货车营运证10本，查处涉超案件2件，行政拘留3人，整改源头企业7家。
5.全面落实安全生产行业监管责任。深入推进“落实企业安全生产主体责任年”“安全生产隐患治理年”行动，深入开展县城客运市场秩序专项整治行动、道路运输市场专项整治行动以及县管交通项目质安检查等，全面推进“强执法、防事故”行动，全力整顿行业秩序，整治安全隐患，维护行业安全。共排查安全隐患290起，查处非法营运车辆180余台，处罚脱离监控车辆27台次、公司2家，检查农村公路建设项目106次，下达整改指令32次，交通运输安全生产形势稳定向好。
6.扎实开展水污染防治
一是认真开展清理“僵尸船”和“三无”船舶专项整治行动。累计清理各类“僵尸”、“三无”船舶达12艘。同时，在资江划定并建设4个汛期安全停泊区。在停泊区内设立标志牌4个、永久固定系缆桩10个，可有效防范汛期发生船舶走锚流失、沉船燃油外泄破坏水体等险情，维护资江水域生态安全。
二是扎实开展船舶污染物防治工作。制订了水污染防治行动工作方案，加强检查与宣传，采取整治行动，对38处渡口码头、270余艘船舶实施了多轮次检查，配发船舶专用垃圾桶110个，要求从业人员不得违法违规向内河水域排放污染物，督促船舶经营人将船舶污染物、生活垃圾上岸处置，共同维护清洁水域环境。
三是积极参与全县资江流域打非除乱治砂“百日行动”。制定工作方案，开展现场宣传，加强现场监管。对船舶船员证照不齐情况从严处置，立案查处挖砂船、自卸运砂船船舶违法行为42起，下达违法行为通知书114份，向公安机关移送2人。向全县70余艘非法吸砂、吸金船下发违法行为通知书70余份，责令“三无”船舶依法靠岸封存。对非法占用岸线的砂场进行重点整治和打击，立案调查处理非法占用岸线行为28起，下达责令改正通知书19份。牵头对全县6处非法砂石场和非法堆场开展清理整治，已全部整治到位。
二、面临形势和存在问题
1.政策变化大，项目受影响。受财政部清理政府违规举债政策影响，多个PPP交通项目被省财政厅清理出库，利用社会资本解决资金不足的PPP模式走不通，需研究确定新的模式。融资平台县交发投已完成清产核资即将并入县城建开，无法向政策性银行和商业银行贷款。我县交通项目建设资金缺口很大，资金筹措仍未走出困境，各交通重点项目进展均不理想，要完成年初确定的目标并通过考核十分困难。
2.施工环境不优，项目建设受阻。如浮邱山苗场征拆迟迟未解决，导致S230五标难完工。舒牛公路建设中出现的个别征拆个案处置不到位以及沿线部分群众赴省进京上访等问题，影响了工程整体推进。
3.安全风险高，监管任务重。尤其是水上交通安全形势严峻。主要原因：一是从业人员文化素质和法律意识普遍较低，年龄结构老化，安全意识淡薄；二是乡镇对船舶安全属地管理还不到位，机构形同虚设，工作流于形式；三是乡镇运输船舶、船员持证率普遍偏低，亟待规范；四是海事专业技术与应急救援人员匮乏，队伍建设急需加强。
三、2019年重点工作安排
1.以项目建设为抓手深入推进交通建设大会战。确保年内完成舒牛公路、S230南环线至高桥段、S324牛大公路二期的扫尾工程，完成G207武潭镇区改线、G234谢石线桃江段路基工程，完成桃江汽车东站主体工程，启动武潭至马迹塘市政道路（含莲花大桥）工程建设。2019年项目建设计划完成投资2.41亿元。
2.大力开展全省城乡客运一体化示范县创建，不断缩小城乡差别，促力乡村振兴，提升人民群众的满意度和获得感。
3.加强对道路客货运、城市客运、驾培机构、机动车维修、客运站场等道路运输市场的管控，抓好源头安全监管，提升行业服务水平，树立行业形象，推动道路运输行业健康稳定发展。
4.落实水上交通安全监管责任。开展清理“僵尸船”和“三无”船舶专项整治回头看行动、占用岸线砂石场的清理整治与生态复绿行动、船舶污染物防治行动，强化客运船舶的动态监控力度，保护一江碧水，维护水上交通安全。
5.加强县管交通项目的质量安全监督。对农村公路危桥改造、安保工程、窄路加宽等相关建设项目，督促建设业主落实“五不开工”（无施工方案不开工，无技术交底不开工，制度不健全不开工，技术人员没到位不开工，质量安全措施无保障不开工）。加强监督检查，及时查处违法违规行为，消除质量安全隐患，创建交通“平安工地”，打造群众满意工程。
6.全力以赴落实上级关于机构改革的各项要求，完成交通运输系统机构改革，开创交通运输工作新局面。