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2022年部门预算公开表_益阳市生态环境局桃江分局

索 引 号：tjxsthjj/2022-1674322 发布机构：桃江县生态环境局 发文日期：2022-01-28 信息类别：综合政务 公开范围：全部公开 公开方式：政府网站
2022年部门预算公开表
单位编码： 701006
单位名称： 益阳市生态环境局桃江分局
       目  录
第一部分  2022年度预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
三、部门收支总体情况
四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、名词解释
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效情况说明
第二部分  2022年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
收支总表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、公共财政预算拨款 1,097.61 一、基本支出 989.40 一、机关工资福利支出 810.93 （一）一般公共服务支出
二、纳入预算管理的非税收入拨款 60.00       工资福利支出 795.93 二、机关商品和服务支出 296.43 （二）外交支出
三、政府性基金拨款       商品和服务支出 193.47 三、机关资本性支出（一） （三）国防支出
四、国有资本经营收入       对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） （四）公共安全支出
五、财政专户拨款 二、项目支出 168.21 五、对事业单位经常性补助 50.25 （五）教育支出
六、其他收入       按项目管理的工资福利支出 15.00 六、对事业单位资本性补助 （六）科学技术支出
      按项目管理的商品和服务支出 153.21 七、对企业补助 （七）文化旅游体育与传媒支出
      按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 （八）社会保障和就业支出 91.82
      债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 （九）社会保险基金支出
      资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 61.40
      资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 935.53
      对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出
      对企业补助 十四、转移性支出 （十三）农林水支出
      对社会保障基金补助 十五、其他支出 （十四）交通运输支出
      其他支出 （十五）资源勘探工业信息等支出
三、事业单位经营服务支出 （十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 68.86
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,157.61 本　年　支　出　合　计 1,157.61 本　年　支　出　合　计 1,157.61 本　年　支　出　合　计 1,157.61
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 1,157.61 支  出  总  计 1,157.61 支  出  总  计 1,157.61 支  出  总  计 1,157.61
收入总表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 1,157.61 1,157.61 1,157.61
701 益阳市生态环境局 1,157.61 1,157.61 1,157.61
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 1,157.61 1,157.61 1,157.61
支出总表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项 合计 1,157.61 989.40 168.21
701 益阳市生态环境局 1,157.61 989.40 168.21
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 1,157.61 989.40 168.21
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.82 91.82
210 11 01     2101101     行政单位医疗 38.45 38.45
210 11 03     2101103     公务员医疗补助 22.95 22.95
211 01 01     2110101     行政运行 935.53 767.32 168.21
221 02 01     2210201     住房公积金 68.86 68.86
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 1,157.61 810.93 296.43 50.25
701 益阳市生态环境局 1,157.61 810.93 296.43 50.25
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 1,157.61 810.93 296.43 50.25
211 01 01     701006     行政运行 935.53 588.85 296.43 50.25
208 05 05     701006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.82 91.82
210 11 01     701006     行政单位医疗 38.45 38.45
210 11 03     701006     公务员医疗补助 22.95 22.95
221 02 01     701006     住房公积金 68.86 68.86
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 1,157.61 989.40 795.93 193.47 0.00 168.21 15.00 153.21
701 益阳市生态环境局 1,157.61 989.40 795.93 193.47 0.00 168.21 15.00 153.21
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 1,157.61 989.40 795.93 193.47 0.00 168.21 15.00 153.21
211 01 01     701006     行政运行 935.53 767.32 573.85 193.47 168.21 15.00 153.21
208 05 05     701006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.82 91.82 91.82
210 11 01     701006     行政单位医疗 38.45 38.45 38.45
210 11 03     701006     公务员医疗补助 22.95 22.95 22.95
221 02 01     701006     住房公积金 68.86 68.86 68.86
财政拨款收支总表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,157.61 一、本年支出 1,157.61
（一）一般公共预算拨款 1,157.61 （一）一般公共服务支出
     经费拨款 1,097.61 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 60.00 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 91.82
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 61.40
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 935.53
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 68.86
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 1,157.61 支    出    总    计 1,157.61
一般公共预算支出表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 1,157.61 989.40 795.93 193.47 168.21
701 益阳市生态环境局 1,157.61 989.40 795.93 193.47 168.21
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 1,157.61 989.40 795.93 193.47 168.21
208 05 05      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.82 91.82 91.82
210 11 01      2101101     行政单位医疗 38.45 38.45 38.45
210 11 03      2101103     公务员医疗补助 22.95 22.95 22.95
211 01 01      2110101     行政运行 935.53 767.32 573.85 193.47 168.21
221 02 01      2210201     住房公积金 68.86 68.86 68.86
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 795.93 795.93 573.85 153.22 68.86
701 益阳市生态环境局 795.93 795.93 573.85 153.22 68.86
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 795.93 795.93 573.85 153.22 68.86
208 05 05     701006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.82 91.82 91.82
210 11 01     701006     行政单位医疗 38.45 38.45 38.45
210 11 03     701006     公务员医疗补助 22.95 22.95 22.95
211 01 01     701006     行政运行 573.85 573.85 573.85
221 02 01     701006     住房公积金 68.86 68.86 68.86
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 795.93 573.85 348.99 19.46 3.13 202.27 153.22 91.82 38.45 22.95 68.86
701 益阳市生态环境局 795.93 573.85 348.99 19.46 3.13 202.27 153.22 91.82 38.45 22.95 68.86
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 795.93 573.85 348.99 19.46 3.13 202.27 153.22 91.82 38.45 22.95 68.86
208 05 05     701006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.82 91.82 91.82
210 11 01     701006     行政单位医疗 38.45 38.45 38.45
210 11 03     701006     公务员医疗补助 22.95 22.95 22.95
211 01 01     701006     行政运行 573.85 573.85 348.99 19.46 3.13 202.27
221 02 01     701006     住房公积金 68.86 68.86
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 0.00
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 0.00
1
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 193.47 143.22 48.49 94.73 50.25 50.25
701 益阳市生态环境局 193.47 143.22 48.49 94.73 50.25 50.25
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 193.47 143.22 48.49 94.73 50.25 50.25
211 01 01     701006     行政运行 193.47 143.22 48.49 94.73 50.25 50.25
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计: 193.47 5.00 6.00 6.50 1.00 23.75 11.48 14.35 8.00 22.67 94.73
701 益阳市生态环境局 193.47 5.00 6.00 6.50 1.00 23.75 11.48 14.35 8.00 22.67 94.73
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 193.47 5.00 6.00 6.50 1.00 23.75 11.48 14.35 8.00 22.67 94.73
211 01 01     701006     行政运行 193.47 5.00 6.00 6.50 1.00 23.75 11.48 14.35 8.00 22.67 94.73
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 31.75 8.00 8.00 23.75
701 益阳市生态环境局 31.75 8.00 8.00 23.75
  701006   益阳市生态环境局桃江分局 31.75 8.00 8.00 23.75
政府性基金预算支出表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：以上报表数据为0
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
注：以上报表数据为0
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
注：以上报表数据为0
国有资本经营预算支出表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：以上报表数据为0
财政专户管理资金预算支出表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 注：该报表数据为0
专项资金预算汇总表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 168.21 168.21 108.21 60.00 168.21
701 益阳市生态环境局 168.21 168.21 108.21 60.00 168.21
   701006    年初-业务工作开展专项经费 108.21 108.21 108.21 108.21
   701006    年初-非税征收成本支出专项 60.00 60.00 60.00 60.00
项目支出绩效目标表
单位：701006-益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 年度绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
注：该报表数据为0
整体支出绩效目标表
单位：益阳市生态环境局桃江分局
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注
701006 益阳市生态环境局桃江分局 1,157.61 1,157.61 989.40 168.21 抓好蓝天、碧水、净土保卫战；确保全区环境安全；完成年度非税罚没收入征收目标。 产出指标 重点工作任务完成  完成非道路移动机械编码登记任务1000台。 ≥ 95 % 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
 加强水质污染防治,考核断面水质确保达到或优于III类；辖区省控考核断面水质△CWQ≤I0。 ≥ 95 % 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
 加强大气污染防治,全年优良天数比例达到84%；重污染天数与小于或者等于近三年平均值 ≥ 95 % 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现  助推区域生态环境指标优化。 ≥ 95 % 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
完成水污染和大气污染减排任务。 ≥ 95 % 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
完成非税罚没收入征收目标150万。 ≥ 95 % 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标 履职效益 大气、水质、土壤质量指标提升 ≥ 95 % 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
满意度  群众对区域内污染防治工作的满意度 ≥ 95 % 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
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责任编辑：县生态环境局
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