桃江县残疾人联合会2022年部门预算公开
桃江县残疾人联合会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本情况表 （总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、记录残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
3、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、协助县政府制度实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助县政府研究、制度和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。
7、加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。
8、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
桃江县残疾人联合会内设机构包括：桃江县残疾人联合会共有编制人数13人，实有人数15人，内设股室4个，分别为：办公室、康复股、教育就业股和维权股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、桃江县残疾人联合会本级；2、桃江县残疾人劳动就业服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算220.14万元，比上年减少855.21万元，减少79.53%。主要原因是本年度县级项目资金未纳入年初预算。
其中，一般公共预算拨款收入220.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。上年结转结余0万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算220.14万元，与上年支出预算相比，减少855.21万元，减少79.53%，减少原因为2022年度县级项目资金未纳入年初预算。其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出220.14万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，年终结转结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算220.14万元，与上年支出预算相比，减少855.21万元，减少79.53%，减少原因为2022年度县级项目资金未纳入年初预算。其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出220.14万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算192.14万元，与上年相比，增加42.59万元，增加28.48%，增加原因为职工工资年度调标，工资与福利支出增加等。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出160.89万元，商品和服务支出28.16万元，对个人和家庭的补助支出3.09万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出28万元，主要用于办公经费（水、电、电话、办公用品采购费等）、残疾人流动服务车运行费等方面。
2021年本部门项目支出预算925.8万元，其中，一般行政管理事务（残疾人事业）支出6.3万元，主要用于安全维稳经费、助残专项经费等专项经费等方面，残疾人就业和扶贫支出919.5万元，主要用于残疾人就业保障金等方面。
与2021年相比，减少897.8万元，减少原因为残疾人就业和扶贫项目支出为县级项目，2022年未纳入年初预算。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费28.16万元，比上年预算增加6.38万元，比上年预算上升29.29%，主要是年初预算中把人员经费足额纳入机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，与上年预算数持平，较上年决算数增加0.2万元。原因为外单位工作联系、调研增加致公务接待费增加。其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2021年本部门一般性支出预算安排13.86万元，主要包括：公务接待费1万元、工会经费4.89万元、其他交通费用7.97万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额130万元，其中，货物类采购预算130万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为220.14万元，基本支出192.14万元，单位项目支出28万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出28万元，占项目支出的100%，其中残疾人事业工作经费28万元，实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
