桃江县信访局2019年度部门决算公开

 

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                           2020年10月27日

            桃江县信访局

 

 

 

 

桃江县信访局2019年度部门决算

目 录

第一部分 信访局概况

一、主要职能 

二、机构设置

第二部分信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部门单位决算构成

桃江县信访局

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、主要职能

主要工作职能是：（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（三）协调处理重要信访事项；

（四）督促检查信访事项的处理；

（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置

根据《桃江县信访局改革实施方案》，信访局机关设3个部门，分别为：办公室、接访室、处信办案股。

三、信访局预算编制只包含信访局本级一级预算，无二级机构。

第二部分

信访局2019年部门决算表

第三部分

信访局2019年度部门决算情况说明

一、关于信访局单位 2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%；财政拨款支出总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%。主要是信访接待大厅建设费用

二、关于信访局2019年度收入决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计583.06万元，其中，一般公共预算拨款收入583.06元，占100%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

三、关于信访局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计583.06万元，其中：基本支出28.6万元，占 4.9%；项目支出554.46万元，占95.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，资金主要用于桃江县信访局发生的各项支出和修建桃江县信访接待大厅费用。

四、关于信访局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%；财政拨款支出总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%。

五、关于信访局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度财政拨款收入总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%；财政拨款支出总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出554.46万元，占 95.1%；信访事务支出28.6万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政拨款支出553.46万元，主要用于本单位人员经费开支以及日常办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）28.6万元，主要用于全县信访事项支出。

六、关于信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出554.46万元，其中人员经费支出134.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费支出5.9万元。主要包括：会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、信访局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信访局没有政府性基金收入28.6万元，政府性基金安排的支出28.6万元。

八、关于信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费的主要原因：信访接待事务较多。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

本年度未购置公务用车，公车保有量为0。决算支出为0

3、公务接待情况说明

公务接待支出1万元，国内公务接待25批次，接待210人。接待支出主要用于信访工作招待费。

九、关于 2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，信访局对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年度财政拨款收入总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%；财政拨款支出总计583.06万元，比上年同期增加242.26万元，增长71%。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出5.9万元，较上年减少无减少。主要原因是：信访工作接待较多。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况。

2019年度本单位无国有资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。