桃江县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责拟订全县扶贫开发战略、中长期规划和全县扶贫开发的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决扶贫开发工作中的重大问题.。

3、负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

4、根据有关规定协调管理中央、省、市和县级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作；负责财政扶贫项目库建设。

5、负责指导、协调全县社会扶贫、行业扶贫工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。

6、负责制订全县扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广，组织指导扶贫开发有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

7、协助指导全县驻村帮扶和结对帮扶工作、扶贫协作和对口支援工作。

8、负责并协调扶贫开发工作风险防控、涉贫信访和舆情处置。

9、负责组织开展全县脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

10、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

桃江县乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数17人，实有人数20人。内设股室6个，分别为综合股、开发指导股、贫因监测股、社会扶贫股、督查考核股、规划财务股。内设事业机构1个，为培训中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：桃江县乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算294.56万元，其中，一般公共预算拨款收入294.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加39.34万元，主要原因是因巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作需要，经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算294.56万元，其中：农林水支出294.56万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加39.34万元，主要原因是因巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作需要，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算294.56万元，其中：农林水支出294.56万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算181.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算113万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出113万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费23.94万元，比上年预算减少0.16万元，比上年预算下降0.66%，主要是控制人员经费支出，支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是会议费、培训费在项目经费中预算安排。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为294.56万元，基本支出181.56万元，单位项目支出113万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

乡村振兴局 部门预算公开表(50) (19).xlsx乡村振兴局 部门预算公开表(50).xlsx