2021年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位名称：桃江县扶贫开发办公室

 

 

目 录

一、 基本情况

（一） 部门职能职责

（二） 部门预算单位构成

（三） 人员情况  

二、 部门收支概况

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

（三）“三公”经费情况说明　

三、 《桃江县2021部门预算公开表》

四、 采购预算情况

五、 情况说明

六、 国有资产情况说明

七、 重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明

八、 相关专业用词名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本情况

（一）主要职能职责

（一）负责组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（二）负责拟订全县扶贫开发战略、中长期规划和全县扶贫开发的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（三）负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

（四）根据有关规定协调管理中央、省、市和县级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作；负责财政扶贫项目库建设。

（五）负责指导、协调全县社会扶贫、行业扶贫工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。

（六）负责制订全县扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广，组织指导扶贫开发有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

（七）协助指导全县驻村帮扶和结对帮扶工作、扶贫协作和对口支援工作。

（八）负责并协调扶贫开发工作风险防控、涉贫信访和舆情处置。

（九）负责组织开展全县脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

（十）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

 

（二）部门预算单位构成

机构设置情况：扶贫办内设综合股、开发指导股、督查考核股、贫困监测股、社会扶贫股五个正股级股室和桃江县扶贫开发培训中心正股级公益一类事业单位，没有二级机构。

（三）人员情况

县编办核定扶贫办编制人数16人，其中：行政编制10人、全额事业编制5人、工勤编制1人。2021年实有工作人员25人,其中在编在岗行政人员10人，工勤人员1人，事业编制人员3人。由于工作需要，从其他单位抽调了11人到扶贫办集中办公。

二、部门收支概况

（一）收入预算

2021年预算收入247.16万元，其中一般公共预算财政拨款247.16万元，政府性基金拨款0万元。其中行政运行经费137.16万元（工资福利支出115.02万元，商品与服务支出22.14万元），一般行政管理事务支出（项目支出）110万元。

2021年一般公共预算预算收入247.16万元，整体较上年度增加39.49万元，主要是年初在编在岗人数较上年增加3人。其中：基本支出92.17万元，较上年度减少3.52万元，其中：工资福利支出76.72万元，较上年减少3.93万元；商品和服务支出15.45万元，较上年增加0.41万元。

项目支出预算收入115.5万元，较上年减少5.5万元，全部为扶贫工作专项经费。

（二）支出预算说明

2021年预算支出247.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出247.16万元，政府性基金拨款支出0万元，整体较上年度增加39.49万元。

1、基本支出预算137.16万元，较上年度增加44.99万元，

（1）工资福利支出115.02万元，其中基本工资48.51万元、津贴补贴24.72万元、奖金8.9万元、绩效工资4.04万元、社会保障缴费19.18万元、住房公积金9.67万元，

（2）一般商品与服务支出22.14万元，其中办公费2万元、印刷费3万元、电费3万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费0.7万元、公务交通补贴7.44万元。

2、项目支出预算110万元，较上年减少5.5万元。

2021年“三公经费”财政拨款支出共3万元，与上年相同，具体情况如下：

（1）因公出国(境)费用支出0万元。

（2）公务接待费用支出3万元。

（3）公务用车运行维护费支出0万元。

（4）公务用车购置费0元。

 

三、《桃江县2021部门预算公开表》（附后）

 

四、采购预算情况

采购预算10万元，其中硒鼓、粉盒采购预算1万元、印刷和出版服务采购预算8万元、纸制文具及办公用品采购预算1万元。

五、情况说明

1、 机关运行经费情况。

2021年机关运行经费预算247.16万元，其中行政运行经费137.16万元，一般行政管理事务经费110万元，

（1）工资福利支出115.02万元，其中基本工资48.51万元、津贴补贴24.72万元、奖金8.9万元、绩效工资4.04万元、社会保障缴费19.18万元、住房公积金9.67万元，

（2）一般商品与服务支出22.14万元，其中公务费14万元、工会经费0.7万元、其他交通费7.44万元。

（3）扶贫专项工作经费预算110万元，较上年减少5.5万元。主要是经费支出结构调整优化，将一般行政管理事务经费5.5万元调入行政运行经费中。

（4）对个人和家庭的补助支出0万元，原因：无离退休人员。

2、“三公”经费3万元，全部为公务接待费支出，与上年相同。

3、预算收支增减变化情况说明

2021年预算收入247.16万元，其中一般公共预算财政拨款247.16万元，比上年增加39.49万元，主要是年初人员数比上年增加3个，人员经费增加。

2021年预算支出247.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出247.16万元，比上年增加39.49万元，其中行政运行经费137.16万元，比上年增加44.99万元，一般行政管理事务经费110万元，比上年减少5.5万元。

六、国有资产情况说明

2021年初本办固定资产18.08万元，全部为办公用电脑、办公桌、打印机等，无公务车辆、房屋等固定资产。

七、重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况说明

2021年度本级部门预算项目支出110万元，是一般行政管理事务支出，绩效目标主要是确保巩固脱贫攻坚成果与实现乡村振兴的有效衔接，搞好贫困监测，防止贫困户出现规模性返贫。

八、相关专业用词名词解释

（一）部门预算 指政府部门依据国家有关政策规定及其行使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

（二）商品和服务支出 是指各部门的共用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）预算收入 是按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。分为一般预算收入、基金预算收入。

（四）项目支出 是指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。    

 

 

附：桃江县扶贫开发办公室2021年度部门预算公开表

附件2-1

收支预算总表

单位名称： 桃江县扶贫开发办公室                                                                       单位：万元

 

 

附件2-2

财政拨款收支总表

单位名称： 桃江县扶贫开发办公室                                                                 单位:万元

 

附件2-3

部门收入总表

单位名称：     桃江县扶贫开发办公室                                                                   单位：万元

附件2-4

部门支出总表

单位名称：    桃江县扶贫开发办公室                                                                   单位：万元

附件2-5

一般公共预算支出表

单位名称：  桃江县扶贫开发办公室                                                                       单位：万元

附件2-6

一般公共预算基本支出表

单位名称： 桃江县扶贫开发办公室                                                                      单位：万元

附件2-7

政府性基金预算支出表

单位名称：  桃江县扶贫开发办公室                                                                      单位：万元

附件2-8

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：  桃江县扶贫开发办公室                                                                单位：万元

 

附件2-9

政府采购预算表

单位名称:  单位名称：  桃江县扶贫开发办公室                                                        单位：万元

 

 

附：桃江县2021年单位部门预算批复表_(04007)扶贫办.xls