2021年度桃江县人民代表大会常务委员会

　　办公室部门决算

　　目 录

　　第一部分 桃江县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 桃江县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）组织起草县人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿，围绕拟提交县人大及其常委会会议审议的重要议题和涉及全县人大工作的重大问题组织开展调查报告，提供调查报告有关资料。

　　（二）负责人民代表大会制度、地方人大工作理论研究，组织全县人大系统开展理论研讨活动；收集、整理、上报人大工作信息，为领导提供服务。

　　（三）负责人民代表会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和其他各项会议准备、组织和服务工作。

　　（四）办理县人大常委会人事任免有关具体事项，按照主任会议意见，会同机关有关工作人员对被提请任命的人选进行任前考察。

　　（五）负责协调县人大常委会机关各委的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报常委会领导决定。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　桃江县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制人数34人，实有人数52人。共设9个委室，其中2个办事（工作）机构（正科级）：县人大常委会办公室（县人大常委会研究室与其合署办公），县人大常委会选举任免联络工作委员会；7个专门委员会（正科级）：民族华侨外事委员会，监察和司法委员会（县人大法制工作委员会与其合署办公），财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公，辖预算联网监督中心），教育科学文化卫生委员会，环境与资源保护委员会，农业与农村委员会，社会建设委员会。

　　（二）决算单位构成

　　桃江县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县人民代表大会常务委员会办公室本级。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1,233.51万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，增加316.2万元，增长34.47%。主要是因为人员增加11人，2020年无大会支出，2021年有两次大会支出。

　　2021年度支出总计1,233.51万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，增加316.2万元，增长34.47%。主要是因为人员增加11人，2020年无大会支出，2021年有两次大会支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1,233.51万元，其中：财政拨款收入1,233.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1,233.51万元，其中：基本支出831.72万元，占67.43%；项目支出401.79万元，占32.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1,233.51万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款1,233.51万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，增加316.2万元，增长34.47%。主要是因为人员增加11人，2020年（阳历）无大会支出，2021年（阳历）有两次大会支出。

　　2021年度财政拨款支出合计1,233.51万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款1,233.51万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.2万元，增长34.47%。主要是因为人员增加11人，2020年（阳历）无大会支出，2021年（阳历）有两次大会支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1,233.51万元，其中：基本支出831.72万元，项目支出401.79万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加316.2万元，增长34.47%。主要是因为人员增加11人，2020年（阳历）无大会支出，2021年（阳历）有两次大会支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1,233.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,211.49万元，占98.21%；农林水支出22.03万元，占1.79%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为736.64万元，支出决算数为1,233.51万元，完成年初预算的167.45%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为555.64万元，支出决算为809.7万元，完成年初预算的145.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大会支出、代表活动经费等项目未纳入部门预算（年初预算县级项目），年中本级追加。

　　2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为181万元，支出决算为253万元，完成年初预算的139.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，根据实际情况年中追加了领导联点经费、乡镇主席团建设等项目经费。

　　3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为146.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议支出未纳入年初部门预算，属于年初预算中的县级项目，年中追加指标。

　　4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代表工作经费0.25万元。

　　5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加纪检监察等支出2.39万元。

　　6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为22.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加扶贫支出和一支书工作经费22.03万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出831.72万元，其中：人员经费671.79万元，占基本支出的80.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费159.93万元，占基本支出的19.23%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为8.24万元，完成预算的76.3%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为10.8万元，支出决算为8.24万元，完成预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费支出 ，与上年相比减少0.04万元，下降0.48%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，控制三公经费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为8.24万元，全年共接待来访团组153个、来宾1,510人次，主要是接待上级和兄弟区县、乡镇人大代表等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　桃江县人民代表大会常务委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　桃江县人民代表大会常务委员会办公室2021年度机关运行经费支出149.01万元，比上一年决算数增加65.98万元，增长79.47%。主要原因是：增加人员11名。机关运行经费主要包含办公费0.22万元，水费0.1万元，差旅费2万元，公务接待费8.24万元，工会经费68.27万元，其他交通费用31.61万元，其他商品服务支出38.58万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年度桃江县人民代表大会常务委员会办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　桃江县人民代表大会常务委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，桃江县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部车辆用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金401.79万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

　　组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出401.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算设置了总体绩效目标，年中按照预算执行，年终严格按照财政局规定进行了绩效平价，总体评价结果为良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照规定用途拨付代表活动经费，切实为代表履职做好服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行预算，用好代表活动经费。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

2021年绩效自评报告.docx