桃江县修山镇人民政府2023年部门预算公开说明
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桃江县修山镇人民政府2023年部门预算公开说明
目 录 第一部分 2023年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）钅恐С� 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算支出表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、项目支出绩效目标表 23、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责 1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律法规，更好地为人民服务。 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划与预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。 4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5、保护各种经济组织的合法权益。 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 （二）机构设置 桃江县修山镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数97人，实有人数106人。经县编办核定我镇行政人员编制44人，工勤编制2人，事业编制51人，实有人数106人，超编9人。在职人员超编原因是：临聘、社工、保洁员、返聘人员合计9人。内设股室13个，分别为纪委、党政办、党建办、经济发展办（加挂重点项目办牌子）、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（加挂水利服务中心牌子）、党群和政务服务中心、退役军人服务站。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：桃江县修山镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,638.63万元，其中，一般公共预算拨款收入1,638.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加124.5万元，主要原因是一般公共预算收入增加，并严格按照年初预算执行。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算1,638.63万元，其中：一般公共服务支出1,288.38万元，城乡社区支出68.01万元，农林水支出282.24万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加124.5万元，主要原因是在职人员工资普调，乡镇补贴提标，村干部工资增加，村级一事一议项目增加，并严格按照年初预算执行。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,638.63万元，其中：一般公共服务支出1,288.38万元，占78.63%；城乡社区支出68.01万元，占4.15%；农林水支出282.24万元，占17.22%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,098.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算540.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出189.83万元，主要用于行政管理运行中按项目管理的商品和服务支出等方面；行政运行支出68.01万元，主要用于行政事物发展中按项目管理的商品和服务支出等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.5万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴，主要包括扶贫手册的印发、扶贫宣传资料的印发、扶贫发生的差旅费等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出275.74万元，主要用于9个行政村、3个社区的村干工资、办公费和服务群众专项经费以及村正常离任退休老干的生活补助等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费158.41万元，比上年预算减少14.6万元，比上年预算下降8.44%， 主要是厉行节俭，缩减开支。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为22.73万元，其中，公务接待费18.73万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，全部计入办公费用。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,638.63万元，基本支出1,098.55万元，单位项目支出540.08万元。具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），约叭剂戏选⑽薹选⒈Ｏ辗训戎С觯灰蚬龉ň常┓逊从车ノ还癯龉ň常┑墓事梅选⒐獬鞘屑浣煌ǚ选⒆∷薹选⒒锸撤选⑴嘌捣选⒐臃训鹊戎С觥� 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门预算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 修山镇人民政府 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,部门网站,政府公报 |
| 公开层级2 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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