|
2022年度桃江县修山镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 桃江县修山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 桃江县修山镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地 方各级人民政府组织法》和有关法律法规，更好地为人民服务。
（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定 和命令，发布决定和命令。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划与预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民 政、司法、计划生育等行政工作。
（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财 产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身 权利、民主权利和其他权利。
（五）保护各种经济组织的合法权益。
（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃江县修山镇人民政府内设机构包括：内设股室13个，分别为：1.纪委、2.党政办、3.党建办、4.经济发展办（加挂重点项目办牌子）、5.社会事务办、6.自然资源和生态环境办、7.社会治安和应急管理办、8.财政所、9.综合执法大队、10.社会事务综合服务中心、11.农业综合服务中心（加挂水利服务中心牌子）、12.党群和政务服务中心、13.退役军人服务站。本部门共有编制人数97人，实有人数106人,经县编办核定我镇行政人员编制44人，工勤编制2人，事业编制51人，实有人数106人，超编9人。在职人员超编原因是：临聘、社工、保洁员、返聘人员合计9人。
（二）决算单位构成
桃江县修山镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括： 桃江县修山镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,641.70
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
1,590.67
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
2.96
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
24.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
19.80
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
207.07
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
22.48
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
13.58
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
4.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
87.99
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
675.08
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,644.66
|
本年支出合计
|
58
|
2,644.66
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
2,644.66
|
总计
|
62
|
2,644.66
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,644.66
|
2,644.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,590.67
|
1,590.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20102
|
政协事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1,560.09
|
1,560.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
1,358.30
|
1,358.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
178.50
|
178.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010308
|
信访事务
|
15.30
|
15.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20106
|
财政事务
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20134
|
统战事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013404
|
宗教事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20402
|
公安
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
207.07
|
207.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
175.37
|
175.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
175.37
|
175.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20708
|
广播电视
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
87.99
|
87.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
62.03
|
62.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
62.03
|
62.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
2.96
|
2.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
2.96
|
2.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
675.08
|
675.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业农村
|
193.52
|
193.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
33.00
|
33.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130126
|
农村社会事业
|
152.51
|
152.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21303
|
水利
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130315
|
抗旱
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
163.95
|
163.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
55.20
|
55.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
108.75
|
108.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21307
|
农村综合改革
|
307.61
|
307.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
307.61
|
307.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,644.66
|
1,819.10
|
825.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,590.67
|
1,389.17
|
201.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20102
|
政协事务
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1,560.09
|
1,381.60
|
178.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
1,358.30
|
1,358.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
178.50
|
0.00
|
178.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010308
|
信访事务
|
15.30
|
15.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20106
|
财政事务
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20134
|
统战事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013404
|
宗教事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20402
|
公安
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
207.07
|
207.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
175.37
|
175.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
175.37
|
175.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20708
|
广播电视
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
87.99
|
87.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
62.03
|
62.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
62.03
|
62.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
2.96
|
2.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
2.96
|
2.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
675.08
|
51.01
|
624.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业农村
|
193.52
|
41.01
|
152.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
33.00
|
33.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130126
|
农村社会事业
|
152.51
|
0.00
|
152.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21303
|
水利
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130315
|
抗旱
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
163.95
|
0.00
|
163.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
55.20
|
0.00
|
55.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
108.75
|
0.00
|
108.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21307
|
农村综合改革
|
307.61
|
0.00
|
307.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
307.61
|
0.00
|
307.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨 款
|
政府性基金预算财政拨 款
|
国有资本经营预算财政拨 款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,641.70
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
1,590.67
|
1,590.67
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨 款
|
2
|
2.96
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
207.07
|
207.07
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
87.99
|
85.03
|
2.96
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
675.08
|
675.08
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出
|
54
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出
|
58
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,644.66
|
本年支出合计
|
59
|
2,644.66
|
2,641.70
|
2.96
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,644.66
|
总计
|
64
|
2,644.66
|
2,641.70
|
2.96
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
2,641.70
|
1,816.14
|
825.56
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,590.67
|
1,389.17
|
201.50
|
|
20101
|
人大事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
20102
|
政协事务
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1,560.09
|
1,381.60
|
178.50
|
|
2010301
|
行政运行
|
1,358.30
|
1,358.30
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
178.50
|
0.00
|
178.50
|
|
2010308
|
信访事务
|
15.30
|
15.30
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
20106
|
财政事务
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
|
20134
|
统战事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
2013404
|
宗教事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
|
20402
|
公安
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
19.80
|
19.80
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
207.07
|
207.07
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
175.37
|
175.37
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
175.37
|
175.37
|
0.00
|
|
20708
|
广播电视
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
22.48
|
22.48
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
13.58
|
13.58
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
85.03
|
85.03
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
62.03
|
62.03
|
0.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
62.03
|
62.03
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
675.08
|
51.01
|
624.07
|
|
21301
|
农业农村
|
193.52
|
41.01
|
152.51
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
33.00
|
33.00
|
0.00
|
|
2130126
|
农村社会事业
|
152.51
|
0.00
|
152.51
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
21303
|
水利
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
2130315
|
抗旱
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
163.95
|
0.00
|
163.95
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
55.20
|
0.00
|
55.20
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
108.75
|
0.00
|
108.75
|
|
21307
|
农村综合改革
|
307.61
|
0.00
|
307.61
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
307.61
|
0.00
|
307.61
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：桃江县修山镇人民政府
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,180.33
|
302
|
商品和服务支出
|
485.76
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
392.09
|
30201
|
办公费
|
80.26
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
185.99
|
30202
|
印刷费
|
10.73
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
127.37
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
24.12
|
30204
|
手续费
|
12.60
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
126.53
|
30205
|
水费
|
4.70
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
86.20
|
30206
|
电费
|
22.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
6.50
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
52.42
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
10.42
|
30209
|
物业管理费
|
4.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
41.89
|
30211
|
差旅费
|
14.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
81.69
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
2.00
|
30213
|
维修（护）费
|
153.40
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
49.60
|
30214
|
租赁费
|
1.70
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
150.05
|
30215
|
会议费
|
6.50
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
6.30
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
28.47
|
30217
|
公务接待费
|
9.44
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
21.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
4.19
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
30.40
|
30225
|
专用燃料费
|
2.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
30.50
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
30.13
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
59.30
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
16.04
|
30239
|
其他交通费用
|
28.40
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
11.65
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
37.60
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,330.38
|
公用经费合计
|
485.76
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
2.96
|
2.96
|
2.96
|
0
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
2.96
|
2.96
|
2.96
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
0.00
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2.96
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2.96
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2.96
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0.00
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0.00
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2121399
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其他城市基础设施配套费安排的支出
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0.00
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2.96
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2.96
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2.96
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0.00
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
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科目编码
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科目名称
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本年支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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0
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注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
部门：桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元
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预算数
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决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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22.73
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0.00
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4.00
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0.00
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4.00
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18.73
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13.44
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0.00
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4.00
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0.00
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4.00
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9.44
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,644.66万元。与上一年度相比，收入总计增 加449.98万元，增长20.5%。主要原因是人员工资普调、新增人员工 资、村干工资提标、加大对村级一事一议的投入等。
2022年度支出总计2,644.66万元。与上一年度相比，支出总计增 加449.98万元，增长20.5%。主要原因是人员工资普调、新增人员工 资、村干工资提标、加大对村级一事一议的投入等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,644.66万元，其中：财政拨款收入2,644.66 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,644.66万元，其中：基本支出1,819.1万元 ,占68.78%；项目支出825.56万元，占31.22%；上缴上级支出0万元 ,占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,644.66万元。与上一年度相比，财 政拨款收入总计增加449.98万元，增长20.5%。主要原因是人员工资 普调、新增人员工资、村干工资提标、加大对村级一事一议的投入等
。
2022年度财政拨款支出总计2,644.66万元。与上一年度相比，财 政拨款支出总计增加449.98万元，增长20.5%。主要原因是人员工资 普调、新增人员工资、村干工资提标、加大对村级一事一议的投入等
。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,641.7万元，占本年支出合计的99.89% 。与上一年度相比，财政拨款支出增加692.02万元，增长35.49%。主 要是因为人员工资普调、新增人员工资、村干工资提标、加大对村级 一事一议的投入等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,641.7万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出1,590.67万元，占60.22%；公共安全支出24万元，占0. 91%；教育支出19.8万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出207.07 万元，占7.84%；社会保障和就业支出22.48万元，占0.85%；卫生健 康支出13.58万元，占0.51%；节能环保支出4万元，占0.15%；城乡社 区支出85.03万元，占3.22%；农林水支出675.08万元，占25.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,514.12万元，支出决算数 为2,641.7万元，完成年初预算的174.47%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务 （项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加乡镇人大工作经费2万元。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致 ,我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务 （项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加乡镇政协联络经费1万元。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）
年初预算为1,189.3万元，支出决算为1,358.3万元，完成年初预 算的114.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调 、新增人员工资、村干工资提标、乡镇工作补贴提标等，增加了该项 目的支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为178.5万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加财税收入征收经费和征地返还款178.5万元。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加2022年化解补助资金15.3万元。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：人员新增使其余相关经费追加8万元。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）
年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：2022年财政事务追加相关经费支出5.13万元。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：2022年组织事务追加相关经费支出1.44万元。
10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：2022年统战、宗教事务追加相关经费支出1万元。
11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行 政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加党员培养和发展教育经费20万元。
12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加一村一辅警经费24万元。
13、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加学生升学慰问奖励和其他教育类扶持奖励金19 .8万元。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为175.37万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：追加文化旅游设施建设预算175.37万元。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电 视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加文化旅游宣传预算1.7万元。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加小城镇旅游配套设施建设预算30万元。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务( 款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.48万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加新农保乡镇工作经费、征缴经费，以及城乡居 民医保工作经费共22.48万元。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致 ,我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项 )
年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：镇、村两级工作人员疫情防控临时补助经费13.58 万元。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护 支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加节能环保设施投入预算4万元。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项 )
年初预算为62.02万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资新增预算0 .01万元。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设 施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加小城镇基础设施建设预算23万元。
23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加病虫害防治资金0.01万元。
24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加森林防火、防虫、防涝等防灾救灾资金33万元。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为152.51万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：追加152.51万元，用于村级公益事业建设。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致 ,我单位严格按预算执行决算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加8万元进行农村人居环境整治。
28、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加10万元抗旱资金用于农村水利建设。
29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设 施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.2万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加巩固脱贫衔接乡村振兴资金55.2万元，用于农 村基础设施建设。
30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱 贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为6.5万元，支出决算为108.75万元，完成年初预算的1 ,673.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央、省级、 省级拨付至村财政专项扶贫资金102.25万元。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）
年初预算为256.3万元，支出决算为307.61万元，完成年初预算 的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加51.31万元， 用于村干工资提标及村级一事一议的投入。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,816.14万元，其中：人员经费1,33 0.38万元，占基本支出的73.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助 、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费48 5.76万元，占基本支出的26.75%，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳 务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为22.73万元，支出决 算为13.44万元，完成预算的59.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数 与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出 与上年持平。
公务接待费支出预算为18.73万元，支出决算为9.44万元，完成 预算的50.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，缩 减开支，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算 的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用 车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费 支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算9.44万元，占70.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，
公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占29.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 )团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.44万元，全年共接待来访团组286个 、来宾3,253人次，主要是上级业务检查、各镇业务交流发生的接待 支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务 用车购置费0万元，2022年未购置公务用车，公务用车购置0辆。公务 用车运行维护费4万元，主要是公务用车加油、保险、维修维护支出 ,截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.96万元；年初结转和结 余0万元；支出2.96万元，其中基本支出2.96万元，项目支出0万元； 年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出( 款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无 法计算百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执 行预算。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，由于预算数为0万元， 无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2.96万 元，用于城市基础设施及配套设施建设。
九、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费488.72万元，主要包括办公费80.26万元，印刷费10.73，手续费12.6万元，水费4.7万元，电费22万元，邮电费6.5万元，物业管理费4万元，差旅费14万元，维修维护费156.36万元，租赁费1.7万元，
会议费6.5万元，培训费6.3万元，公务接待费9.44万元，公务用车运行维护费4万元，专用材料费21万元，专用燃料费2万元，工会经费30.13万元，劳务费30.5万元，其他交通费用28.4万元，其他商品服务支出37.6万元。本部门机关运行经费比上年决算增加169.88万元，增长53.28%，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费6.5万元，用于召开政府工作会议、
乡村振兴、安全生产、人居环境整治会议，大小会议共计130次，人数约2.62万人，内容为相关业务政策解释、工作部署及操作流程演示等；开支培训费6.3万元，用于开展党员冬春训培训、乡村振兴培训、相关业务培训等，大小培训共计85次，人数1.64万人，内容为相关政策、操作流程等工作方法培训。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县修山镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中 ：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万 元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政 府采购总额为0万元，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，桃江县修山镇人民政府共有车辆2辆（台 ),其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设 备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》( 中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公 厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文 件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工 作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识 ,切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单 位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优 ”；
村级转移支付项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优 ”；
已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营
收入 ”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。
“三公 ”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 )公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公 务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
第五部分 附件
 附件一：2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc
附件二：修山镇2022年村级转移支付资金绩效评价报告.doc
附件三：基础数据及指标评分表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.doc
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