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公开具体内容

部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表 部门公开表01 收支总表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,603.57 （一）一般公共服务支出 1,072.20 一、基本支出 1,051.03 一、机关工资福利支出 891.61       经费拨款 （二）外交支出     工资福利支出 891.61 二、机关商品和服务支出 336.53      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 80.57 三、机关资本性支出 11.20         行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 78.85 四、机关资本性支出（基本建设）         专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 552.54 五、对事业单位经常性补助         国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助         国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 255.96 七、对企业补助         罚没收入 （八）社会保障和就业支出 105.33     按项目管理的对个人和家庭的补助 285.38 八、对企业资本性支出         捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 364.23         政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 63.33     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助         其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 11.20 十一、债务利息及费用支出       一般债券 （十二）城乡社区支出 70.83     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出     外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 291.88     对企业补助 十三、转移性支出     外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出       一般公共预算补助 （二十）住房保障支出       政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出       国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,603.57 本　年　支　出　合　计 1,603.57 本　年　支　出　合　计 1,603.57 本　年　支　出　合　计 1,603.57 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余 收  入  总  计 1,603.57 支  出  总  计 1,603.57 支  出  总  计 1,603.57 支  出  总  计 1,603.57 部门公开表02 收入总表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金 合计 1,603.57 1,603.57 1,603.57 704 桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,603.57 1,603.57   704001   桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,603.57 1,603.57 部门公开表03 支出总表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 1,603.57 1,051.03 552.54 704 704 1,603.57 1,051.03 552.54   704001  桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,051.03 552.54 201    201    一般公共服务支出 1,072.20 882.37 189.83 201 03      20103      政府办公厅（室）及相关机构事务 1,072.20 882.37 189.83 201 03 01       2010301       行政运行 1,072.20 882.37 189.83 208    208    社会保障和就业支出 105.33 105.33 208 05      20805      行政事业单位养老支出 105.33 105.33 208 05 05       2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.33 105.33 210    210    卫生健康支出 63.33 63.33 210 11      21011      行政事业单位医疗 63.33 63.33 210 11 01       2101101       行政单位医疗 53.58 53.58 210 11 03       2101103       公务员医疗补助 9.75 9.75 212    212    城乡社区支出 70.83 70.83 212 01      21201      城乡社区管理事务 70.83 70.83 212 01 01       2120101       行政运行 70.83 70.83 213    213    农林水支出 291.88 291.88 213 05      21305      巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 6.50 6.50 213 05 99       2130599       其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.50 6.50 213 07      21307      农村综合改革 285.38 285.38 213 07 05       2130705       对村民委员会和村党支部的补助 285.38 285.38 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出 类 款 项 合计 1,603.57 891.61 336.53 11.20 364.23 704 桃江县修山镇人民政府 1,603.57 891.61 336.53 11.20 364.23   704001   桃江县修山镇人民政府 1,603.57 891.61 336.53 11.20 364.23 201 03 01     704001     行政运行 1,072.20 722.95 259.20 11.20 78.85 208 05 05     704001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.33 105.33 210 11 01     704001     行政单位医疗 53.58 53.58 210 11 03     704001     公务员医疗补助 9.75 9.75 212 01 01     704001     行政运行 70.83 70.83 213 05 99     704001     其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.50 6.50 213 07 05     704001     对村民委员会和村党支部的补助 285.38 285.38 部门公开表05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 1,603.57 1,051.03 891.61 80.57 78.85 552.54 255.96 285.38 11.20 704 桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,051.03 891.61 80.57 78.85 552.54 0.00 255.96 285.38 11.20   704001   桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,051.03 891.61 80.57 78.85 552.54 0.00 255.96 285.38 11.20 201 03 01     704001     行政运行 1,072.20 882.37 722.95 80.57 78.85 189.83 178.63 11.20 208 05 05     704001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.33 105.33 105.33 210 11 01     704001     行政单位医疗 53.58 53.58 53.58 210 11 03     704001     公务员医疗补助 9.75 9.75 9.75 212 01 01     704001     行政运行 70.83 70.83 70.83 213 05 99     704001     其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.50 6.50 6.50 213 07 05     704001     对村民委员会和村党支部的补助 285.38 285.38 285.38 部门公开表06 财政拨款收支总表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1,603.57 一、本年支出 1,603.57 （一）一般公共预算拨款 1,603.57 （一）一般公共服务支出 1,072.20      经费拨款 （二）外交支出      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 105.33 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 63.33 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 70.83 （十三）农林水支出 291.88 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收    入    总    计 1,603.57 支    出    总    计 1,603.57 部门公开表07 一般公共预算支出表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 1,603.57 1,051.03 891.61 78.85 80.57 552.54 704 桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,051.03 891.61 78.85 80.57 552.54   704001   桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,051.03 891.61 78.85 80.57 552.54 201    201    一般公共服务支出 1,072.20 882.37 722.95 78.85 80.57 189.83 201 03     20103     政府办公厅（室）及相关机构事务 1,072.20 882.37 722.95 78.85 80.57 189.83 201 03 01      2010301      行政运行 1,072.20 882.37 722.95 78.85 80.57 189.83 208    208    社会保障和就业支出 105.33 105.33 105.33 0.00 0.00 0.00 208 05     20805     行政事业单位养老支出 105.33 105.33 105.33 0.00 0.00 0.00 208 05 05      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.33 105.33 105.33 210    210    卫生健康支出 63.33 63.33 63.33 0.00 0.00 0.00 210 11     21011     行政事业单位医疗 63.33 63.33 63.33 0.00 0.00 0.00 210 11 01      2101101      行政单位医疗 53.58 53.58 53.58 210 11 03      2101103      公务员医疗补助 9.75 9.75 9.75 212    212    城乡社区支出 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 70.83 212 01     21201     城乡社区管理事务 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 70.83 212 01 01      2120101      行政运行 70.83 70.83 213    213    农林水支出 291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 291.88 213 05     21305     巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 213 05 99      2130599      其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.50 6.50 213 07     21307     农村综合改革 285.38 0.00 0.00 0.00 0.00 285.38 213 07 05      2130705      对迕裎被岷痛宓持Р康牟怪� 285.38 285.38 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表08 一般公共预算基本支出表 单位：单位：704001_桃江县修山镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 303 对个人和家庭的补助 78.85 78.85   30305   生活补助 30.55 30.55   30309   奖励金 0.77 0.77   30399   其他对个人和家庭的补助 47.53 47.53 301 工资福利支出 891.61 891.61   30103   奖金 54.41 54.41   30102   津贴补贴 130.10 130.10   30107   绩效工资 120.04 120.04   30101   基本工资 338.47 338.47   30112   其他社会保障缴费 7.79 7.79   30113   住房公积金 72.13 72.13   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 105.33 105.33   30110   职工基本医疗保险缴费 53.58 53.58   30111   公务员医疗补助缴费 9.75 9.75 302 商品和服务支出 80.57 80.57   30299   其他商品和服务支出 7.00 7.00   30231   公务用车运行维护费 4.00 4.00   30228   工会经费 4.55 4.55   30211   差旅费 4.00 4.00   30201   办公费 6.07 6.07   30239   其他交通费用 26.22 26.22   30217   公务接待费 18.73 18.73   30216   培训费 2.00 2.00   30206   电费 8.00 8.00 合计 1051.03 970.46 80.57 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助 合计 891.61 891.61 643.03 176.46 72.13 704 桃江县修山镇人民政府 891.61 891.61 643.03 176.46 72.13   704001   桃江县修山镇人民政府 891.61 891.61 643.03 176.46 72.13 201 03 01     704001     行政运行 722.95 722.95 643.03 7.79 72.13 208 05 05     704001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.33 105.33 105.33 210 11 01     704001     行政单位医疗 53.58 53.58 53.58 210 11 03     704001     公务员医疗补助 9.75 9.75 9.75 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费       住房公积金 其他工资福利支出     类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 合计 891.61 643.03 338.47 130.10 54.41 120.04 176.46 105.33 53.58 9.75 7.79 72.13 704 桃江县修山镇人民政府 891.61 643.03 338.47 130.10 54.41 120.04 176.46 105.33 53.58 9.75 7.79 72.13   704001   桃江县修山镇人民政府 891.61 643.03 338.47 130.10 54.41 120.04 176.46 105.33 53.58 9.75 7.79 72.13 201 03 01     704001     行政运行 722.95 643.03 338.47 130.10 54.41 120.04 7.79 7.79 72.13 208 05 05     704001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.33 105.33 105.33 210 11 01     704001     行政单位医疗 53.58 53.58 53.58 210 11 03     704001     公务员医疗补助 9.75 9.75 9.75 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 类 款 项 合计 78.85 31.32 47.53 704 桃江县修山镇人民政府 78.85 31.32 47.53   704001   桃江县修山镇人民政府 78.85 31.32 47.53 201 03 01     704001     行政运行 78.85 31.32 47.53 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 类 款 项 合计 78.85 30.55 0.77 47.53 704 桃江县修山镇人民政府 78.85 30.55 0.77 47.53   704001   桃江县修山镇人民政府 78.85 30.55 0.77 47.53 201 03 01     704001     行政运行 78.85 30.55 0.77 47.53 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助 类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助 合计 80.57 80.57 48.84 2.00 18.73 4.00 7.00 704 桃江县修山镇人民政府 80.57 80.57 48.84 2.00 18.73 4.00 7.00   704001   桃江县修山镇人民政府 80.57 80.57 48.84 2.00 18.73 4.00 7.00 201 03 01     704001     行政运行 80.57 80.57 48.84 2.00 18.73 4.00 7.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 类 款 项 合计 80.57 6.07 8.00 4.00 2.00 18.73 4.55 4.00 26.22 7.00 704 桃江县修山镇人民政府 80.57 6.07 8.00 4.00 2.00 18.73 4.55 4.00 26.22 7.00   704001   桃江县修山镇人民政府 80.57 6.07 8.00 4.00 2.00 18.73 4.55 4.00 26.22 7.00 201 03 01     704001     行政运行 80.57 6.07 8.00 4.00 2.00 18.73 4.55 4.00 26.22 7.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表15 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费   小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 22.73 4.00 4.00 18.73 704 桃江县修山镇人民政府 22.73 4.00 4.00 18.73   704001   桃江县修山镇人民政府 22.73 4.00 4.00 18.73 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表16 政府性基金预算支出表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 0.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出 类 款 项 合计 0.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 0.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表19 国有资本经营预算支出表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 0.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表20 财政专户管理资金预算支出表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 0.00 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表21 专项资金预算汇总表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式 总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入棵旁に憬鸲� 财政代编金额 一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款 合计 552.54 552.54 552.54 704 桃江县修山镇人民政府 552.54 552.54 552.54    704001    财政体制转移支付 145.00 145.00 145.00    704001    税改转移支付 44.83 44.83 44.83    704001    社区惠民 3.00 3.00 3.00    704001    社区运转 67.83 67.83 67.83    704001    乡村振兴 6.50 6.50 6.50    704001    村管费 285.38 285.38 285.38 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表22 项目支出绩效目标表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注 704001 桃江县修山镇人民政府 552.54   704001   财政体制转移支付 145.00 财政体制转移支付 成本指标 经济成本指标 财政体制转移支付拨付成本 145 拨付成本 15 万元 ≥ 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 财政体制转移支付拨付金额 145 金额 20 万元 = 质量指标 财政体制转移支付拨付率 100 百分比 20 % = 时效指标 财政体制转移支付拨付时长 1-12 月份数 20 月 = 效益指标  经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 财政体制转移支付拉动经济增长率 5 百分比 10 % ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 98 满意度 15 % ≥   704001   村管费 285.38 村管费 成本指标 经济成本指标 村管费拨付成本 285.38 成本金额 15 万元 ≥ 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 涉及村个数 9 个数 20 个 = 质量指标 村管费拨付率 100 百分比 20 % = 时效指标 村管费拨付时长 1-12 月份数 20 月 = 效益指标  经济效益指标 村管费拨付金额 285.38 金额 10 万元 = 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 98 满意度 15 % ≥   704001   社区惠民 3.00 社区惠民 成本指标 经济成本指标 社区惠民经费拨付成本 3 成本金额 15 万元 ≥ 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 涉及社区个数 3 个数 20 个 = 质量指标 社区惠民经费拨付率 100 百分比 20 % = 时效指标 社区惠民经费拨付时长 1-12 月份数 20 月份 = 效益指标  经济效益指标 社区惠民经费拨付金额 3 金额 10 万元 = 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 98 满意度 15 % ≥   704001   社区运转 67.83 社区运转 成本指标 经济成本指标 社区运转拨付成本 67.83 成本金额 15 万元 ≥ 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 涉及社区个数 3 个数 20 个 = 质量指标 社区运转拨付率 100 百分比 20 % = 时效指标 社区运转拨付时长 1-12 月份数 20 月 ≤ 效益指标  经济效益指标 社区运转拨付金额 67.83 金额 10 万元 = 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 98 满意度 15 % ≥   704001   税改转移支付 44.83 税改转移支付 成本指标 经济成本指标 税改转移支付拨付成本 44.83 成本金额 15 万元 ≥ 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 税改转移支付拨付金额 44.83 金额 20 万元 = 质量指标 税改转移支付拨付率 100 百分比 20 % = 时效指标 税改转移支付拨付时长 1-12 月份数 20 月 = 效益指标  经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 税改转移支付拉动经济增长率 5 百分比 10 % ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 98 满意度 15 % ≥   704001   乡村振兴 6.50 乡村振兴 成本指标 经济成本指标 乡村振兴资金拨付成本 6.5 成本金额 15 万元 ≥ 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 乡村振兴资金拨付金额 6.5 金额 20 万元 = 质量指标 乡村振兴资金拨付率 100 百分比 20 % = 时效指标 乡村振兴资金拨付时长 1-12 月份数 20 月份 = 效益指标  经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 乡村振兴资金拉动乡村经济增长率 5 增长率 10 % ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 98 满意度 15 % ≥ 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 部门公开表23 整体支出绩效目标表 单位：704001_桃江县修山镇人民政府 金额单位：万元 单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 资金总额 按收入性质分 按支出性质分 一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注 704001 桃江县修山镇人民政府 1,603.57 1,603.57 1,051.03 552.54 通过全面开展支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监督对象的预算管理体系。 成本指标 经济成本指标 保障财政事业发展 应保尽保 完成工作需要资金财政事业发展市工作重心 按实际情况与分目标偏离程度评分 社会成本指标 做好"三保"工作 非常好 财政事业发展市工作重心保障民生支出 按实际情况与分目标偏离程度评分 生态环境成本指标 机关效能建设 非常好 保障民生支出在工作中节约资源，不造成浪费 按实际情况与分目标偏离程度评分 产出指标 数量指标 财政地方收入完成率 100% 完成财政地方收入 按实际情况与分目标偏离程度评分 质量指标 库款安全 100% 加强资金调度，保障库款安全 按实际情况与分目标偏离程度评分 时效指标 财政系统维护响应时间 24 小时 反应维护财政系统及时程度 按实际情况与分目标偏离程度评分 效益指标  经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 单位正常运转 稳定 单位运转情况正常，未发生特殊事件 按实际情况与分目标偏离程度评分 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 95% 反应社会公众在各方面的满意程度 按实际情况与分目标偏离程度评分 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

基本信息

所属领域	财政预决算
一级事项	财政预决算	二级事项	部门预算
公开时限	本级政府财政部门批复后20日内	公开方式	主动
公开依据	《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定
公开主体	修山镇人民政府
公开层级1	县级	公开渠道和载体	政府网站,部门网站,政府公报