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关于2017年上半年预算执行情况的报告

来源:县财政局   作者:县财政局 访问量:   发布日期:2017-08-18   字体大小:

──201781日在桃江县第十七届人民代表大会常务委员会

4次会议上

县财政局局长  刘小阳

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将我县2017年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

一、上半年预算执行情况

(一)公共财政预算收支执行情况

1、公共预算财政收入完成情况

上半年完成公共预算财政总收入65604万元,为预算的55.84%,为市目标任务的57.77%,同比增加5578万元,增长9.29%。税收收入占财政总收入的比重为69.73%,同比提高了10.27个百分点。

分收入级次完成情况:

地方公共预算财政收入42268万元,为预算69636万元的60.7%,同比减少1351万元,下降3.1上划中央级收入18525万元,为预算的49.24%,同比增加7089万元,增长61.99%;上划省级收入4811万元,为预算的47.08%,同比减少160万元,下降3.22%。

    分征收部门完成情况:

    国税部门完成公共预算财政总收入29503万元为预算的55.67%,市目标任务的50.32%。其中:地方公共预算财政收入10772万元,为预算的56.51%,同比增长126.83%

    地税部门完成公共预算财政总收入17974万元,为预算的43.51%,市目标任务的50.38%。其中:地方公共预算财政收入13369万元,为预算的48.78%,同比下降16.09%

    财政部门完成公共预算财政收入18127万元,为预算的78.23%,市目标任务的94.12%,同比下降20.97%

    分收入科目完成情况:

    税收收入45746万元,同比增长28.17%。其中:增值税26461万元,增长127.03%;消费税9万元,下降55.24%;营业税171万元,下降98.23%;企业所得税5777万元,增长2.5%;个人所得税2890万元,增长18.47%;资源税664万元,增长145.32%;城镇土地使用税919万元,增长10.67%;其他工商税收4534万元,增长39.95%;耕地占用税2423万元,增长250.14%;契税1898万元,增长50.24%

非税收入19858万元,同比下降18.39%,其中:专项收入2333万元,下降26.59%;行政事业性收费收入4850万元,增长9.04%;罚没收入4269万元,下降22.73%;国有资产(资源)有偿使用收入7069万元,下降29.08%;其他收入1337万元,增长9.95%

    2、县级公共财政预算支出执行情况

    上半年,县级公共财政预算支出295199万元。其中:县级财力支出149041万元,为预算197125万元的75.61%。重点支出情况如下:

    教育支出58442万元,同比增长29.11%。其中:县级财力支出43478万元,为预算的69.41%

    科学技术支出717万元,同比增长114.03%。其中:县级财力支出380万元,为预算的18.27%

    文化体育与传媒支出6500万元,同比增长33.33%。其中:县级财力支出3773万元,为预算的109.05%

    社会保障和就业支出58256万元,同比增长40.32%。其中:县级财力支出10888万元,为预算的52.05%

    医疗卫生与计划生育支出45386万元,同比增长7.2%。其中:县级财力支出6875万元,为预算的54.34%

    节能环保支出2629万元,同比增长20.71%。其中:县级财力支出512万元,为预算的51.00%

    (二)政府性基金收支情况

   上半年,政府性基金收入完成3436万元,为预算12910万元的26.62%,同比下降35.26%。政府性基金支出完成18967万元,为预算19668万元的96.44%,同比增长252.48%。收支差额大的主要原因是国有土地使用权出让收入入库进度慢,但相关支出已按要求安排。

    (三)社会保险基金收支情况

    上半年,社会保险基金收入完成116356万元,为预算179855万元的64.69%,较上年同期88967万元增长30.79%。社会保险基金支出完成71761万元,为预算184383万元的38.92%,较上年同期72579万元下降1.13%

    二、上半年财政预算收支执行特点

(一)实现财税收入任务双过半

上半年完成财政总收入65604万元,为预算的55.84%,为市目标任务的57.77%,同比增加5578万元,增长9.29%。完成了时间过半、任务过半的目标。

(二)收入质量有所上升

上半年完成税收收入45746万元,为预算的49.72%,同比增加10055万元,增长28.17%,占公共预算财政总收入的比重为69.73%,同比提高了10.27个百分点。

税收收入增长的原因主要有:一是由于政策性退税减少和金融企业纳税增加,增值税、改征值税、营业税三税同比增加5323万元,增长24.98%。二是核电厂用地、开发区用地清理、土地储备缴纳耕地占用税1890万元,耕地占用税同比增加1731万元,增长250.14%。三是房地产企业清算和查补土地增值税,土地增值税同比增加696万元,增长95.74%。四是契税同比增加643万元,增长51.24%

(三)重点支出得到保障

今年以来,财政部门努力克服资金调度困难、收支矛盾非常突出等问题,始终将保工资、保运转、保民生作为财政工作的重中之重来抓。积极筹措资金,不断优化支出结构,切实保障了民生和各项重点支出。

三、目前我县财政面临的困难和问题

(一)收入任务压力巨大

近年来,随着国家去产能、调结构、转变发展方式等改革深入推进,我县资源型产业和企业面临发展瓶颈。受经济大环境整体下行影响和我县产业结构特点制约,我县主要工业企业生产经营状况低迷,主要税源严重萎缩。再加上清费降费、减免费政策陆续出台,非税收入征管面越来越窄,增收空间十分有限。上半年实现了财税收入“双过半”,但预计要完成全年收入任务压力仍然巨大。

(二)支出压力不断加大

随着各项民生支出政策性提标陆续出台、落实、实施和各项改革政策落地,民生支出提标配套资金和各项改革成本形成的刚性支出不断增多,加上公益性项目建设形成新的债务偿还压力,我县财政支出压力日益加大,在没有其他较为明显的收入增长点的情况下,收支缺口将不断扩大。

四、下半年主要工作

(一)加强财税收入征管

把组织收入作为最主要的工作来抓。加大重点税源专项清查力度,以查促收、以查促管。加强零散税源征管,做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重。强化财税收入目标管理,及时分解下半年财税收入考核指标。完善征管激励机制,调动征管部门的积极性。加强部门协调配合,及时解决组织收入中存在的问题和困难,确保财税收入应收尽收和及时入库。

(二)加大资金争取力度

密切关注中央、省、市财政支持政策动态,继续加强和上级财政部门以及和上级主管部门的联系、沟通,及时对接,加大资金争取工作力度,千方百计增加县级可用财力,不断增强财政保障能力,确保实现财政收支平衡。积极盘活、用好财政存量资金,提高财政资金使用效益,缓解支出压力。

(三)优化财政支出结构

在保证支出进度的同时,进一步调整、优化财政支出结构,按照有保有压、突出重点的支出原则,确保民生支出、法定支出等重点支出的需要。同时,牢固树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出和三公经费支出。严格预算追加,坚决杜绝不合理开支。

 

 

附件:2017年上半年度预算执行情况表格(公开)