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石牛江镇2019年部门预算公示

来源:   作者: 访问量:   发布日期:2019-10-08   字体大小:

石牛江镇2019年部门预算支出计划编制说明

 

一、基本情况

石牛江镇位于桃江县城南部,桃花江东西两岸,距县城4公里。辖1个社区,9个行政村,境内地势平坦,土地肥沃,有少量丘陵,是桃江的农业大镇。石牛江镇2019年预算内按干职工在编在岗人数81,其中行政编43人,全额事业编38人,分流人数19人,退休人数54人,离休人员1人,遗属22人,兽医站3编制。

2019年我镇财政预算安排和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力培植壮大财源,加大招商引资力度,促进全镇经济健康发展,调整优化支出结构,集中财力保证重点支出需要,加强财政监督管理,确保财政工作规范、安全、有效。

按照上述指导思想,结合我镇经济和社会发展情况,2019年度财政收支计划安排如下

 二、部门预算支出标准和定额。

1、工资和福利支出。

1)基本工资:根据县人社局201810月工资核定数据计算,党政机关和全额拨款事业单位按编内实有人员由财政预算拨款全额安排,差额拨款和自收自支事业单位由部门综合预算统筹安排。

2)津补贴:公务员和参照公务员管理单位在职人员的津补贴按201810月人事部门核定标准由财政预算拨款安排。

3)绩效工资:实行绩效工资制度的事业单位在职人员按201810月人事部门核定标准编制预算。

4)奖励工资:公务员管理单位和参照公务员管理单位按在职职工1个月的基本工资标准由财政预算拨款安排。

5)养老保险:按单位在职职工工资总额的20%计算基本养老保险,按单位职工工资总额的8%计算职业年金,预算至机关社保所。

6)失业保险:事业编制人员失业保险按在职职工工资总额的2%计算编制,由综合预算统筹安排。

7)医疗保险:单位基本医疗保险金按在职人员工资总额的6%计算编制,其中公务员和参照公务员管理单位、全额拨款事业单位由财政预算拨款安排,退休人员医保按年基本退休金的4%由财政预算统一安排,由县级财政统一安排支出。

8)工伤保险:按在职人员工资总额的1%计算编制,由综合预算统筹安排。

9)生育保险:按在职人员工资总额的0.5%计算编制,由综合预算统筹安排。

2、一般商品和服务支出。

1)公务用车运行维护费:预算内车辆2万元/台/年;所有车辆的维修与保险接受乡政府采购办的监督管理。

2)公务费:乡镇按编制人员人平5000元/年标准预算。分别列入商品服务支出的办公费、印刷费、水电费等相关经济科目。

3)党建工作经费(含党组织活动经费)5万元。

3、对个人和家庭补助支出。

1)遗属补助:根据工资负担原则党政机关和全额事业单位由财政预算拨款安排。

2)离退休人员生活补贴:离休人员20189月人事部门核定标准,由财政预算拨款安排,退休人员预算不含在内

3)离休老干部公务费按人平1000元/年的标准编制预算。

4)住房公积金:按在职职工工资、津贴、绩效工资、奖励性绩效工资、奖金的总额的12%编制预算。

5)乡镇机构分流人员生活补助:分别按每人每月950元和每人每月1000元标准计算,其中自愿不竞岗事业全额编人员按基本工资的80%。

4项目支出

项目支出预算是行政事业单位为完成工作任务或事业发展目标,在基本支出和专项业务支出预算之外编制的项目支出计划。项目支出按其支出性质分为支持经济发展项目、产业引导项目、民生项目、公益事业项目和其他项目。项目的设立必须符合国家有关法律、法规的规定以及公共财政支出的需要,紧密结合党委、政府工作重点及本部门事业发展规划。项目支出必须按相关规定申报和细化,并严格按规定用途使用,严禁将项目资金用于本部门及所属单位的基本支出。

5、“三公”经费预算编制。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中央和省要求“三公”经费零增长,即“三公”经费决算数不超过年初预算数,下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数,结合这些要求和情况,准确把握,认真填报,既坚决落实厉行节约的相关要求,又客观反映履行职能职责的必需开支。

 

三、部门预算总收支情况及“三公”经费预算情况

     

       补助收入1151.21万元,均为一般公共预算拨款,预计征收社会抚养费10万元,其中执收成本3.5万元。

1、基本支出799.36万元:

①工资福利支出700.28万元其中基本工资254.2万元(注含站所19人分流人员生活补助21.78万元分别到部门列支;畜牧定额补助人员按每人每年0.2万元共计0.6万元),津贴补贴121.3万元,奖金11.38万元,养老保险105.12万元,职工医保缴费39.27万元,其他社会保障缴费8.03万元,住房公积金52.85万元(按在职人员基本工资加上津补贴或绩效工资奖金的12%预算)绩效工资84.73万元,其他工资福利支出23.4万元。(含纪委书记岗位补助按每月220元,全年0.26万元,。)

       ②对个人和家庭补助支出18.42万元,其中退休费7.51万元(退休人员预算均到机关社保所,含离休人员三项补贴1.24万元),遗属人员生活补助10.13万元,独生子女奖励0.78万元。

   ③商品服务支出80.66万元其中:办公费23.40万元(含人大经费4万元,政协3万元,安监2万元,党组织活动经费6万元),印刷费2.7万元(其中打击传销1万元,安监路标制作1.5万元), 水电费5.4万元;维修费0.2万元,公务接待费18.80万元,工会经费3.9万元,公务用车4万元,其他交通费15.06万元(含人大经费1万元,政协1万元,安监1万元,党建1万元,扶贫1万元),双创工作经费4万元,其他商品服务支出3.2万元。

 

2、项目支出355.85万元:

            ①招商引资5万元

②乡村扶贫6.5万元

计生转移支出10.82万元

            ④补助村民委员会(含村干工资、扶贫办公费资金10万元)205.09万元

社区专项转移支付10万元

⑥社区惠民1万元

抚恤17.95万元

财政体制转移支付及其他转移支付99.49万元

 

 

                                                                                             石牛江镇财政所

                                                                                   二〇一


 

石牛江镇2019年部门预算公开表