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石牛江镇人民政府2018年度部门决算分析报告

来源:   作者:文浩、邓茜 访问量:   发布日期:2019-07-10   字体大小:

一、单位情况 

1、主要职能

1)宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规,更好地为人民服务。

2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;

4)保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产,保护公民合法所有的私有财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5)保护各种经济组织的合法权益;

6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2、机构情况

桃江县石牛江镇属全额拨款的行政单位,内设财政、经管、水管、广播、文化、企业、城建、计生、农办9个站办所。核定行政编制40人,全额拨款事业编制44人,实有在职人员122人。本年度实有在职人数比上年减少6人,均为正常退休。

 

二、收入支出预算执行情况

1、收入支出结构分析

本年收入总额为2041.47万元,其中一般公共预算财政拨款收入为2041.47万元,占比重100%。本年支出总额2041.47元,系基本支出1352.21万元,项目支出689.26万元。

2、收入、支出决算与预算对比分析

1)预算、决算差异情况,见下表

项 目

预算数(万元)

决算数(万元)

一、收入项目

1184.47

2041.47

财政拨款

1184.47

2041.47

二、支出项目

1184.47

2041.47

1.基本支出

840

1352.21

人员经费

758.23

1053.26

公用经费

81.77

298.95

2.项目支出

344.47

689.26

 

2)收入、支出与上年度对比分析

项 目

2016年决算数

2018年决算数

差异比例

一、收入项目

1184.47

2041.47

72%

财政拨款

1184.47

2041.47

72%

二、支出项目

1184.47

2041.47

72%

1.基本支出

840

1352.21

61%

人员经费

758.23

1053.26

39%

公用经费

81.77

298.95

265%

2.项目支出

344.47

689.26

100%

3)差异原因分析

2018年部门预算安排收入为1184.47万元,均为财政拨款收入。2018年部门决算收入比预算数增加857万元,主要原因:基本支出拨款增加512.21万元,其中人员经费增加295.03万元,增加原因为机关干职工工资提标及新增人员经费,退休人员、离休人员生活补贴调标;公用经费增加217.18,主要原因是业务股室业务量增加;项目支出增加344.79万元是因为公租房建设项目资金增加

 

4、“三公经费”支出情况

2018年实际支出“三公经费”为20.13万元,其中公务接待费为16.13万元,公务用车运行维护费为4万元。2018年“三公经费”决算数未超过年初预算数。相比2017年,本年度公务接待费均与年初预算数对比持平,公务用车运行维护费与上年决算数对比持平

5、年末结转和结余情况

本单位2018年度收支平衡,无结余。

    三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:对财务进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

2、本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。2015年至2019年部门预算、2014年-2018年部门决算已在公众信息网公示。