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桃江县卫生和计划生育局2017年部门整体支出绩效评价报告

来源:   作者: 访问量:   发布日期:2018-12-07   字体大小:

 桃江县卫生和计划生育局

2017年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、县财政局《关于印发<桃江县2017年度财政性资金绩效评价实施方案>的通知》(桃财绩〔2018121号)等有关绩效评价的相关规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的绩效评价方法,我局对2017年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.机构设置及人员状况。县卫生和计划生育局为县人民政府正科级工作部门,主要负责全县卫生和计生行政管理工作。机关内设办公室、人事股、计划财务股、发展改革股、规划信息股、法规监督股、科技与宣教股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、农村卫生服务股、医政医管股、中医股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、爱国卫生工作股等16个职能股室(2017929日撤销监察室),局机关行政编制19名,局班子成员6人。现有工作人员69人,包括公务员17人,事业编制2人,药具中心18人(与机关混岗),核算中心6人,借调25人,临聘1人。离退休38人。

卫计系统有二级机构26个,包括15个乡镇卫生院,5所县级公立医院(人民医院、中医院、桃花江中心医院、第三人民医院、精神病医院),3个公卫机构(妇保院、疾控中心、综合监督执法局),财务集中核算中心、避孕药具管理服务中心和健康教育管理中心(20171116日)。乡镇卫生计生办为四权下放单位。全县卫计系统在编干职工3891人(在职2723人,退休1168人),临聘1427人。

2.主要职能。贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;拟订全县卫生和计划生育事业发展规划,负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施,统筹医疗卫生和计划生育服务资源配置;负责推进基于互联网和移动终端医疗卫生事业发展,协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障。

负责全县疾病预防控制工作;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;组织实施免疫规划;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品的监督管理;负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估。

负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和政策措施;负责全县医疗卫生服务体系和计划生育、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施;拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

负责组织推进县级公立医院综合改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系。

组织实施国家药物政策和基本药物制度。

组织实施加强全县出生人口性别比综合治理,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,做好参与全县人口基础信息库建设。

制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设;做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

贯彻落实国家卫生计生法律法规和政策,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

组织制订全县中医药中长期发展规划,推进中医药的继承与创新,促进中医药事业发展。

承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

32017年重点工作。

2017年县卫计局重点工作共5大类453项:包括省、市、县考核重点工作14项、县卫计工作10件大事、县卫计局重点工作37项、局机关股室共计158项、二级机构重点工作234的重点工作(具体明细见资料)。

(二)部门整体支出情况

 2017年,县财政批复卫计局机关年初预算为1151.71万元(含财务集中核算中心预算,不含乡镇卫生院医改配套1507万元,公立医院医改配套经费400万元,基本公卫配套338.95万元),机关全年决算收入为2936.43万元,决算实际支出2906.40万元,基本支出结余30.03万元,年末财政拨款结转432.22万元,财政拨款结余15.66万元

按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出564.22万元、商品和服务支出450.96万元、对个人和家庭的补助1807.36万元、其他资本性支出83.86万元,合计2906.40万元。上述支出中,基本支出838.89万元,项目支出2067.51万元。

(三)绩效目标设立情况

我局按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省、市卫生计生工作要点,结合桃江县十三五期间卫生计生事业发展规划要求,着力深化医药卫生服务体制改革和计划生育综合服务管理改革,明确了卫计系统2017年重点工作,明确了具体绩效目标,制定了相关考核细则。如《桃江县卫生和计划生育局关于印发2017年桃江县卫生计生系统二级机构绩效考核办法的通知》(桃卫计发〔201717号)。所有绩效考核项目明确了牵头领导、牵头股室、责任单位和时间要求,实行月督促、季调度、半年度检查,年终考核,确保了各项任务顺利完成,考核结果予以了通报。(具体明细见资料)

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,县卫生局制订了《机关财务管理制度》《出纳岗位职责》《会计岗位职责》,对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定;制订了《桃江县卫生局固定资产管理办法》,对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。制订了《桃江县卫生局专项资金管理制度》,加强了对卫生专项资金的管理。严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。

2017年,县财政批复的基本支出年初预算为304.96万元。按经济科目划分,各项支出决算金额分别为:工资福利支出556.95万元;商品和服务支出100.48万元;对个人和家庭的补助113.77万元;其他资本性支出67.69万元,合计838.89万元。

(二)项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项和其他医疗卫生支出专项等。

2017年,县财政批复机关的项目支出年初预算为716.11万元,局机关实际项目支出为2067.51万元。按经济科目划分,各项支出决算金额分别为:工资福利支出7.27万元;商品和服务支出350.49万元;对个人和家庭的补助1693.58万元,其他资本性支出16.17万元。机关的项目支出如卫生事业费、公务费、医改工作经费等基本上都是用来弥补基本支出的不足部分。

(三)“三公”经费情况

2017年全年决算支出三公经费45.01万元,其中:公务接待费30.44万元;公务用车运行维护费14.57万元。较2015年总额下降5.10万元,同比下降10.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用。

全年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。

全年决算支出公务接待费30.44万元,较2016年支出减少0.14万元,下降0.46%

3.公务用车购置及运行费。

2017年公务车运行维护费14.57万元,其中租车费7.96万元、汽油费1.00万元、维修费3.42万元、其他费2.19万元。较2015年减少4.96万元,下降25.40 %。全年无公务用车购置费。

(四)公用经费情况

2017年决算公用经费支出450.96万元,占当年经费支出比15.52%,总体较2016年减少274.45万元,下降37.83%。具体情况如下表:

经济分类

2017年决算数

2016年决算数

差异

差异率(%

劳务费

8.6

9.59

-0.99

-10.32

办公费

18.35

27.59

-9.24

-33.49

差旅费

16.19

38.98

-22.79

-58.47

公务接待费

30.44

30.58

-0.14

-0.46

维修()

18.29

13.21

5.08

38.46

培训费

3.25

2.11

1.14

54.03

印刷费

37.25

36.75

0.5

1.36

电费

9.5

6.77

2.73

40.32

工会经费

26.55

13.84

12.71

91.84

公务用车运行维护费

14.57

19.53

-4.96

-25.40

会议费

4.36

2.29

2.07

90.39

专用燃料费

2.3

2.3

100.00

其他商品和服务支出

225.43

475.06

-249.63

-52.55

邮电费

35.23

48.97

-13.74

-28.06

水费

0.65

0.14

0.51

364.29

其他支出(除上列支出以外)

合计

450.96

725.41

-274.45

37.83%

从上表可看出:办公费、差旅费、公务用车运行维护、其他商品服务支出比2016年有明显下降。

三、项目组织实施情况

根据《桃江县财政局关于印发<桃江县2015年度财政性资金绩效评价实施方案>的通知》(桃财绩〔2016109 号),桃江县卫计局成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各股室和二级机构报送的绩效自评材料进行自评,经自评得分为96.5分,最后根据实际情况进行全面分析,形成评价部门整体支出绩效评价报告上报县财政局。

四、部门整体支出绩效情况

2017年,我局紧紧围绕各项工作重点,统筹兼顾改革、发展、稳定三个方面,深化推进卫生计生改革,不断创新体制机制,推动卫生计生事业发展,扎实推进各项工作落实,年度目标任务全面完成,成功创建为全国文明单位,确保了我县卫生计生事业的持续、稳定、健康发展。主要绩效如下:

(一)着力深化医疗卫生服务体制改革。一是各项医改工作运行平稳。严格实施国家基本药物制度,稳步推进县级公立医院改革,着力提升医疗服务能力,全面启动公立医疗机构药品采购两票制,积极推进现代医院管理制度建设,扎实开展国家基本公卫服务等。二是突出医改重点工作。2017年医改的重点以医联体医共体建设和家庭医生签约服务为抓手,加快推进分级诊疗制度落实。医联体建设成效显著,桃江模式在全省推广,成功组建2家县域医共体(桃江县人民医院武潭分院、桃江县中医院牛田分院)。全县15个乡镇先后启动了家庭医生签约服务工作,组建了142个家庭医生团队,设立了家庭医生签约服务门诊、患者就诊绿色通道,签约居民28.86万余人,签约率36.42%。三是积极推进医改配套政策落实。以政府名义出台了《桃江县转诊转院管理实施方案》、《桃江县精神卫生联席会议制度》、《桃江县三医联动联席会议制度》等医改相关配套文件。

(二)扎实开展计生优质服务。一是有效控制各项计生指标。2017年度出生人口11854人次,符合政策生育率96.82%,政策外多孩生育人数345,政策外多孩生育率2.91%,性别比106.59

二是扎实做好妇幼健康服务。强化孕产妇系统管理和高危孕产妇管理,全县高危孕产妇筛查率34%,高危孕产妇管理率100%,孕产妇零死亡。目标人群叶酸服用率96.58%,婚前医学检查率96.09%,完成6802对孕前优生健康检查,完成两癌筛查15021人(全年任务的 100.1%),完成产前筛查8209人(全年任务的100.1%),5岁以下儿童死亡率控制在4.16‰,施行计划生育手术6764例,其中落实长效措施5227例,补救措施492例。三是加强流动人口管理,实现流动人口服务均等化。巩固流动人口计划生育一盘棋和区域协作工作,流动人口平台数据信息反馈率100%。四是积极落实特扶奖扶政策。2017年新增农村奖励扶助对象1282人,特别扶助对象72人,城镇独生子女父母奖励681人次,为52940--14周岁独生子女和计生手术并发症对象参合缴费79.41万元,发放独生子女保健费62.14万元。五是强化社会抚养费征收。创新社抚征收模式,建立征信机制,2017年受理乡镇移交社会抚养费征收典型案件30起,结案15起,刑拘2人,2016--2017年共有13人因不缴纳社会抚养费已被纳入诚信黑名单

(三)稳步提升医疗服务能力。一是进一步加强医疗卫生服务体系建设。积极推动县人民医院三级综合医院创建和南院区PPP项目建设;县中医院成功争取名医工程--中医药骨干人才队伍建设项目,其《平胃散加味联合三联疗法治疗幽门螺杆菌的临床研究》成功申报湖南省中医药科研项目;灰山港镇中心卫生院成功创建二级医院。二是强化医疗质量安全管理。严格落实医疗质量安全核心制度,不断完善医疗质量控制与评价体系,加强临床路径和医院感染管理,6月份正式启动了全县医疗机构医疗废物集中处置工作。三是促推基本公卫服务均等化。累计建立居民健康档案745527份,建档率94.1%;有动态记录的档案462430份,档案使用率62.03%。四是加强人才培养与引进。招聘专业技术人员111名,其中直接招聘医学本科毕业生26名,考聘87名。签订免费培养农村订单定向医学生4名,培养助理全科医师20名,举办业务培训班15次。积极落实优质医疗资源下层机制,出台了《关于县级医院晋升高级卫生专业职称人员晋升前下乡镇卫生院服务的通知》。五是积极开展群众满意的乡镇卫生院创建。鸬鹚渡、修山、大栗港、武潭、浮邱山、马迹塘和灰山港等7所乡镇卫生院已经获得国家级群众满意的乡镇卫生院称号,高桥、三堂街等2所卫生院已通过县级评估验收。

(四)进一步强化行业监管与医德医风建设。一是加强医疗执业监督,规范依法行政。今年共查处各类卫生计生行政执法案件72起,其中无证行医案件19起,两非案件5起,社会抚养费征收典型案件30起。二是强化食品安全与学校饮用水管理。开展食品安全风险及食源性疾病监测督查2次,完成食源性疾病监测361例、食源性疾病暴发事件6起。三是进一步加强医德医风建设。开展医德医风建设督查4发出通报4期,立案查处15人,降低岗位等级9人,记过4人,警告2人,对26名处分到期人员进行了处分决定的解除。

(五)确保各项重点工作如期完成。一是按要求开展健康扶贫工作。制定了《卫计系统健康扶贫重点工作任务及责任清单》,明确了职责分工,组织医务人员到扶贫村开展了送医送健康义诊活动;出台了先诊疗后付费大病专项救治工作三个一批行动计划等健康扶贫政策,看病难、看病贵的问题得到有效缓解;浮邱山乡家庭医生签约服务工作被市卫计委推荐至全省健康扶贫工作推进会上作典型。二是扎实推进双创和爱国卫生工作。成功创建全国文明单位县精神病医院、县妇幼保健院成功创建省级文明卫生单位除四害工作达到国家卫生县城标准,双创工作的年度考核列主要责任单位第3名,成功创建省市级卫生村(社区)25个,超额完成贫困村非卫生厕所改造任务。三是积极做好结核病疫情防控工作。疫情发生后,我局迅速响应,严密组织,在国家、省、市疾控专家指导下,在县指挥部的统一部署下,全力开展病例救治、流行病学调查、密切接触者筛查、卫生监督、健康宣教及心理疏导等工作,目前疫情得到有效控制。四是统筹做好了其他重点工作。按照省、市、县的统一部署,统筹做好了招商引资、立项争资、党风廉政建设、安全生产、党建、社会综合治理、禁毒、无偿献血等重点工作,立项争资已超额完成任务,争取了县人民医院急诊大楼中央预算基建项目资金4000万元;引进了1家入园企业(津湘药业)。

五、绩效评价工作情况

根据《桃江县财政局关于印发<桃江县2015年度财政性资金绩效评价实施方案>的通知》(桃财绩〔2016109 号),桃江县卫生和计划生育局成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各股室和二级机构报送的绩效自评材料进行自评,经自评得分为96.5分,最后根据实际情况进行全面分析,形成评价部门整体支出绩效评价报告上报县财政局。

六、存在的主要问题

(一)实际收支与年初预算相差大。主要原因是没有全额预算,一是局机关的大部分工作人员为二级机构借调人员,在年初预算时没有安排人员及工作经费,二是实际有支出内容但未进行预算,三是已安排的有关经费也与实际相差太大,四是上级转移支付未在年初预算中体现。建议实行全收支预算,将上级转移支付资金纳入年初预算。

(二)年初预算中部分专项支出安排不合理。年初预算中安排的卫生事业费、公务费、医改工作经费等实际是用来弥补基本支出不足用的,名实不符。

七、改进措施和有关建议

(一)实行全面预算管理。建议按单位实际情况将所有收入和支出全部纳入预算管理,尽可能保持收支平衡,提高预算的严肃性和科学性,加强预算管理。

(二)合理安排专项资金。取消用来弥补基本支出不足设置的有关专项经费,按照单位实际需要进行安排,确保专款专用,账务真实。

        

        附件:2017年度部门整体支出绩效评价有关附表