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2017年桃江县机关事业单位社会保险所部门整体支出绩效报告

来源:县人社局   作者:县人社局 访问量:   发布日期:2018-12-05   字体大小:

    部门基本情况
  名    称:桃江县机关事业单位社会保险所
  机关性质:参照公务员管理事业单位
  职能范围:负责全县机关、事业单位养老保险基金的收支管 理及离退休、退职人员的管理服务工作。
  机构设置:为副科级参照公务员管理事业单位,核定编制12名。内设办公室、财务股、业务股、退管股、稽核股5个股室。
  人员编制:在编9人,所长1名,副所长2名,工会主席1名,工作人员5人,另临聘人员1人。
  机关驻地:桃花江镇资江路
  班子成员:    郭宏英  罗妮  赵政  周宏江
  党支部成员:  郭宏英  罗妮  赵政  周宏江  刘旋  肖胜男  
  行政组织及成员:
  所长:       郭宏英
  副所长:     罗妮  赵政
  工会主席:   周宏江
  办公室 主任:罗妮
  财务股 股长:刘旋
  业务股 股长:张颖
  退管股 股长:赵政
  稽核股 股长:周宏江
  计划生育:
  全体干职工认真遵守国家政策,无违反计划生育现象,离退休人员按现行工资政策,应该享受独生子女提高部门的人员保证到位,顺利通过上级部门检查。
  业务培训:
  组织全所干职工参加了全县的普法教材学习、党的群众路线教育及省市组织的新业务系统及财务系统相关的业务培训。
  部门主要工作职责
  指导方针:
  以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观重要思想为指导,全面贯彻党的十八大精神,紧紧围绕改革、发展与稳定的主题,转变职能,加强服务,巩固社保,为全县经济发展、社会大局稳定努力工作。
  主要工作:
  (一)、强征收,保发放 。以抓保费征收为重点,确保养老金按时足额发放。
  年初,针对上级部门的任务进行了详细分解,对欠费单位采取电话催缴,上门征收等方式,保证养老费用及时足额拨付。截止2017年12月,我县共有224个单位15606人参加机关事业单位基本养老保险,征收基金24192万元,基金支出38055万元,及时足额保证了8017名离退休人员养老金的发放。
  (二)、以稽核工作为重点,基金监管毫无漏洞,确保基金安全运转。
  根据社会保险稽核办法和省厅相关文件精神,选定一些重点单位,对参保对象、缴费基数、待遇标准、支付条件等项目开展重点核查,确保基金应收尽收和养老金按时足额兑现。今年年初全面完成了对乡镇和卫生系统单位的稽核,对参保单位离退休人员建立了离退休人员信息档案,并按时办理了资格认证手续。今年我们采取通知离退休人员到服务大厅或者网上视频的形式进行生存状况认证以及主动到各单位进行深入稽查的办法对县直单位、卫生系统以及教育系统离退休人员状况及在职人员缴费情况进行一次全面稽核,发现多领养老金六万元,并全力予以追回。
  社保基金就是高压线,所以基金的监管工作是养老保险工作的核心。在保证征缴任务顺利完成的同时加强养老金的监督和管理,维护广大干职工养老保险权益和实现养老保险制度稳定运行。为切实加强养老保险基金监管,我们成立了专门的基金监管领导小组,在工作程序的规范上,财务时时事事可以对业务的退管工作起到监督作用,每一笔收入和支出财务都必须审核签字后方可发生,财务与业务与退管进行月月对帐,每月进行自查一次。
  (三)、以内控制度为依托,夯实基础工作。
  (1)加强内控制度建设,规范工作流程。
  (2)完善计算机网络信息系统建设。
  (3)加强和完善机关事业单位社会保险财务报表和业务统计报表的报送工作。
  (4)加强机关事业单位社会保险的宣传力度和信息工作。 
  三、部门整体支出管理及使用情况
  我单位2017年整体支出预算为129.12万元,其中基本支出48.57万元,项目支出56.6万元。主要涉及对离退休干部的工资和生活补贴发放。实际支出为126.48万元。
  (一)基本支出
  桃江县机关事业单位社会保险所基本支出为48.57万元。
  工资福利支出
  基本工资:根据2017年1月编内实有人数及月工资额计算基本工资。
  津贴补贴:公务员津贴补贴按2017年1月编内实有人数计算。执行标准:公务员(含参公)副科级1680元/月,科员1570元/月。
  奖励工资:年底考核达标增发第13个月工资。
  养老保险:按工资总额的20%安排养老保险金。
  医疗保险和生育保险:预算内按工资总额的20%安排了养老保险金的在职人员,按基本工资的6%安排医疗保险金,按退休费4%安排退休人员医疗保险金。按基本工资的0.26%安排生育保险金。
  公用经费:2017年商品服务支出共计220493.96元,其中全年公务接待费20253.3元,未超过公务接待费限额。
  公务用车费用:我单位未购买公务车。
  (二)项目支出
  专项商品服务支出:基金征管经费20万元用于日常单位工作的开支、举报虚报冒领养老金奖励4.2万元。
  专项对个人和家庭补助支出:建国初期参加工作部分退休干部生活补助,享受待遇人员共45人,600元/月,共计32.4万元。
  (三)绩效目标设立情况
  我单位的工作任务是保障全县机关事业单位的养老保险的正常缴纳与发放,财政资金就是为保障机构正常运行以及全县机关事业干职工养老保险的足额收缴与及时发放。我单位的绩效目标就是每月及时发放养老保险,做好收缴及稽核工作,让群众满意。
  (四) 项目组织实施情况
  针对专项工资福利支出,项目行政事业离休干部增发两个月工资,我单位分别在6月、11月,对全县离休干部进行一次统计,明确人员,并在7月及12月将增发工资发放到位。
  针对专项对个人和家庭补助支出,项目建国初期参加工作部分退休干部生活补助,我单位每月及时核实人数,对于死亡人员及时停发,同时定期稽核相关人员防止虚报冒领。同时相应生活补助随每月退休金一同发放。
  四、 部门整体支出绩效情况
  桃江县机关社保支出安排总的原则是:贯彻落实党政机关厉行节约的有关规定,从严控制一般性支出,切实降低行政成本;以提高机构公共服务能力为着力点,进一步整合财政资金,合理安排各类预算支出。2017年总支出为126.48万元,其中机构费用为96.72万元,且在职人员工资在该年度内因为调增而进行了一次补发,预算也相应的进行了追加,因而费用支出增长较大。项目资金按预计支出做预算,全年都是按时间进度发放到位。
  五、 改进措施和有关建议
  现行绩效评价指标及评分表都是针对有实施工程的项目设置,希望能针对无实施工程的项目设置相关指标及评分表。

       附件:机关社保绩效申报表



  桃江县机关事业单位社会保险所

  2018年8月29日

      点击下载:机关社保绩效申报表