您当前的位置: 首页 > 政务 > 财政预决算公开

桃江县移民开发管理局2017年部门整体支出绩效自评报告

来源:   作者: 访问量:   发布日期:2018-12-04   字体大小:

    一、概况

桃江县移民开发管理局前身为县政府办下辖的自收自支二级机构“马迹塘电厂淹没区河岸工程管理站”,1996年升格为归口县政府办管理的副科级事业单位,2005年再次升格为县政府直属的参照公务员管理的全额拨款的正科级事业单位。全局核定全额事业编制29人,现有工作人员27人,退休人员12人。内设办公室、计财财务股、后期扶持股、工程建设股、生产开发股、稳定安置股六个股室。主管我县马迹塘镇、桃花江、克上冲、修山、碧螺、白竹洲六座水库(电站)的移民和三峡移民共19791人。履行对我县大中型水库移民后期扶持政策的落实、库区基移民安置区基础设施建设、生产开发项目、移民科技培训和小水库移民扶助金的发放以及新建水库的移民登记、后扶政策落实等职责。

二、资金使用及管理情况

(一)基本支出

2017年本级财政预算我局249.27万元,其中:基本支出217.27万元,项目支出32万元。实际拨入338.59万元,拨入移民专项资金5136.46万元。支出2821.87万元,其中:基本支出304万元(人员支出230.8万元,日常公用支出73.21万元,三公经费支出超预算2.04万元原因是年初没有预算公务用车运行维护费用)。

(二)大中型水库移民后期扶持资金到位及使用情况

1、2017年上级安排我县大中型水库移民后期扶持资金5208.46万元。其中:后扶基金1187.46万元,结余资金3279万元(含避险解困资金2812万元),库区基金630万元,移民扶助金112万元。

2、2017年度我局实际支出2397.6 万元,其中:

(1)大中型水库移民后期扶持基金1187.46万元,用于移民直补支出1114.8万元;用于基础设施建设和经济发展等项目支出72.66万元。

(2)大中型水库移民后扶结余资金及库区基金(规划资金)1138.6万元,用于基础设施建设和经济发展等项目支出1095万元,培训支出20.33万元,后扶实施专项工作经费23.27万元。

(3)扶助金71.54万元,其中直补支出44.54万元,项目扶持27万元

三、绩效自评工作开展情况

2017年,我局根据年初工作计划,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,项目支出管理水平得到提升。

四、后期扶持政策实施管理情况

1、我局制定了比较评细的项目资金管理制度,进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序,保证了财务管理工作规范有序进行。

2、项目支出严格按上级批复的文件执行,并按要求对项目资金预、决算及时进行了公开。

3、预算执行比较到位,支出总额控制在预算总额以内,预算完成率达到100%,全年无截留或滞留专项资金情况。

五、绩效目标完成情况

2017年我县水库移民后期扶持支出为2397.6万元:

1、2017年后扶基金支出1187.46万元;其中用于水库移民直补人数18580人,直补金额1114.8万元。用于移民项目扶持人数1079人,项目支出72.66万元。其中用于渠道建设项目1个6万元,;用于敬老院建设3万元;用于道路交通建设项目6个30万元;修建人行便桥1座3万元;用于路灯建设项目1个5万元;有线电视线路改造项目1个5.66万元;扶持种植业项目3个15万元;救助计划生育困难家庭18人5万元。

2、2017年度我县水库移民后扶规划项目资金(结余资金、库区资金)支出1138.6万元。其中:用于道路建设384万元,共硬化公路19.5千米,爱益移民及附近村民9000人以上;用于安全饮水项目建设24万元,安全管网续建5450米,水井改造2口;用于路灯亮化20万元;建设移民安置示范点3处,投入项目资金133万元;用于5个移民村环境整治建设资金93万元;用于村民服务中心改扩建设1个7万元;用于渠道砌衬77万元,砌衬渠道  米;用于库区塌岸治理66万元,塌岸治理3处;用于电灌机埠建设23万元,新建电灌机埠3座,维修机埠1座;用于山塘维修17万元,维修山塘2口,共改善灌溉农田面积3000亩,受益移民3000多人。2017年投入生产开发项目资金251万元,共22个项目,扶持移民龙头企业7家,移民专业合作社8家,家庭农场1家,茶叶基地2处800亩,经济作物种植基地3处550亩;特色水产养殖基地5处1225亩,楠竹基地1处,2000亩;受益移民5200多人。今年上级下达我县移民培训任务指标281人,其中实用技术培训241人,就业技能培训40人。我局实际主办了移民实用技术培训4期,培训移民241人,其中中药材种植培训1期41人,水稻种植培训1期70人,果蔬栽种技术培训2期130人;就业技能培训1期,培训移民40人,其中电子商务培训 1 期 40人;移民干部业务培训 1 期 5 人。共计培训281人,支付培训费用20.33万元。后扶实施专项工作经费23.27万元。

3、2017年度市移民局下达桃江县移民困难扶助金计划资金71.54万元,主要用于解决原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员以及其他连带影响人口的生活困难问题,直补到人资金44.54万元,4个扶持项目资金27万元:其中基础设施建设22万元;生产开发项目扶持5万元。投入22万元改造道路交通3处1.8千米,受益移民862人;投入5万扶持产业1个,受益移民20人。

六、存在的主要问题

1、我县有小水库240余座,当地基础设施建设薄弱,而每年按排到县的移民困难扶助金、小型水库扶助项目和资金均相对较少,难以解决当地小水库移民生产生活实际困难,矛盾比较突出,已影响到库区安全稳定。

2、培训工作生源组织困难,年龄参差不齐,文化水平差距大。

3、移民项目实施工作经费缺口大。