2018年政务中心(机关)部门预算
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2018年政务中心(机关)部门预算

来源:   作者: 访问量:   发布日期:2018-02-13   字体大小:

  2018年政务中心(机关)部门预算编制说明
  一、部门基本情况
  政务中心(机关)是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数12人(其中行政编制 0人、全额事业编制12人、工勤编制 0人、差额事业编制 0人、自收自支事业编制 0人),实有在职人员8人(其中行政和参公8人、全额事业在职 0人、差额事业在职 0人、自收自支事业在职 0人),离休人员 0人,退休人员 1人。
  二、部门预算总收支情况
  (一)预算收入439.33万元。其中一般公共预算拨款439.33万元,政府性基金拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入拨款 0万元,其他收入拨款 0万元。
  (二)预算支出439.33万元。
      1.基本支出
  (1)工资福利支出75.36万元。其中基本工资27.03万元,津贴补贴19.79万元,社会保障缴费13.04万元。
  (2)对个人和家庭的补助支出0.1万元,住房公积金5.62万元。
  (3)一般商品和服务支出9.78万元。其中公务费4.00万元,工会经费0.4万元,其他交通费5.28万元,其他商品和服务支出0.1万元。
  2.项目支出
  项目支出363.97万元。其中办公设备维修维护费9万元,中餐补助67.6万元,政务公开工作经费9万元,大厅运行经费267.37万元,临聘人员费用11万。
  三、“三公”经费预算情况
  “三公”经费支出5.00万元。其中因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 0万元,公务接待费5.00万元。
      

收支预算总表
单位名称:政务中心(机关)

单位:万元
收         入支         出
项    目本年预算项    目本年预算
一、一般公共预算拨款439.33一、一般公共服务支出439.33
二、政府性基金拨款
二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、上年结余
七、文化体育与传媒支出
    一般公共预算拨款结余
八、社会保障和就业支出
    纳入预算管理的非税收入拨款结余
九、社会保险基金支出
    政府性基金拨款结余
十、医疗卫生与计划生育支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出
本年收入合计439.33本年支出合计439.33
部门2018年财政拨款总表
单位名称:政务中心(机关)



单位:万元
收                  入支                    出
项         目本  年    预  算项         目合      计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款
一、本年收入439.33一、一般公共服务支出439.33439.33
(一)一般公共预算拨款439.33二、外交支出


(二)政府性基金预算拨款
三、国防支出




四、公共安全支出


二、上年结转
五、教育支出


(一)一般公共预算拨款
六、科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款
七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探电力信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出(结余结转)




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出




本年支出合计439.33439.33


二十九、结转下年


收  入  总  计439.33支  出    总  计439.33439.33
部门2018年收入总表
单位名称:政务中心(机关)






单位:万元
科目编码科目名称合计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入附属单位缴款收入上级补助收入上年结转
****12345678

合计439.33439.33





201一般公共服务支出439.33439.33





  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务439.33439.33





    2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)363.97363.97





    2010302    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)75.3675.36





部门2018年支出总表
单位名称:政务中心(机关)

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计439.3375.36363.97
201一般公共服务支出439.3375.36363.97
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务439.3375.36363.97
    2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)363.97
363.97
    2010302    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)75.3675.36
部门2018年一般公共预算支出表
单位名称:政务中心(机关)

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计439.3375.36363.97
201一般公共服务支出439.3375.36363.97
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务439.3375.36363.97
    2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)363.97
363.97
    2010302    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)75.3675.36
部门2018年一般公共预算基本支出表
单位名称:政务中心(机关)





































单位:万元
功能科目编码功能科目名称基本支出
合计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出
小计基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出小计离休费退休费生活补助奖励金其他对个人和家庭的补助支出小计办公费印刷费咨询费水费电费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出
********123456789101112131415161720212223242526272829303132333435363738394041



合计75.3665.4827.0319.79

9.36
2.980.705.62
0.10


0.10
9.78











4.00


0.40
5.280.10
201

一般公共服务支出75.3665.4827.0319.79

9.36
2.980.705.62
0.10


0.10
9.78











4.00


0.40
5.280.10

03
  政府办公厅(室)及相关机构事务75.3665.4827.0319.79

9.36
2.980.705.62
0.10


0.10
9.78











4.00


0.40
5.280.10


01    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)






































  201  03  01      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)








































02    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)75.3665.4827.0319.79

9.36
2.980.705.62
0.10


0.10
9.78











4.00


0.40
5.280.10
  201  03  02      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)75.3665.4827.0319.79

9.36
2.980.705.62
0.10


0.10
9.78











4.00


0.40
5.280.10
部门2017年政府性基金预算支出表
单位名称:政务中心(机关)

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
****123





部门2018年一般公共预算“三公”经费预算表










单位:万元
单位名称2017年三公经费2018年三公经费
总计因公出国(境)费用公务接待费公务用车费总计因公出国(境)费用公务接待费公务用车费
公务用车运行维护公务用车购置公务用车运行维护公务用车购置
**12345678910
合计




5.00
5.00

政务中心(机关)




5.00
5.00

部门2018年采购预算表
单位名称:政务中心(机关)











单位:万元
采购项目规格型号参考单价采购数量采购预算金额总计资金来源需求时间
一般预算公共拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入附属单位上缴收入上级财政补助收入上年结余
小计一般公共预算拨款结余政府性基金拨款结余纳入专户管理的非税收入拨款结余
********1234567891011**
合计

5.006.406.40









计算机

5.002.502.50









军装、制服及劳保用品


3.903.90