2018年桃江县桃花江镇部门预算编制说明
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2018年桃江县桃花江镇部门预算编制说明

来源:桃花江镇   作者:桃花江镇财政所 访问量:   发布日期:2018-01-26   字体大小:


2018年桃江县桃花江镇部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

桃花江镇位于桃江县城,地处湘中腹地,濒临资水,是全县政治、经济、文化、交通中心。全镇总人口18万人,其中农业人口86571人,总面积为182平方公里。原辖29个村,9个社区,2016年3月合并为21个村,10个社区。桃花江镇在编在岗干职工187人,分流人员64人,离退休人员196人,定额补助人员7人。

二、部门主要职责

主要工作职责是在县委、县政府的正确领导下,根据党的路线、方针、政策,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,带领全镇人民发家致富奔小康。为此,镇政府内设党政办、党建办、财贸办、村镇建设办、查违控违拆违办、社区爱卫办、农清办、计划生育办、企业招商办、农村工作办、村账镇管办、民政保障办、政法综治办、安监办、益马高速办、精准扶贫办、县征拆办等十七个办。主管上传下达、文件的签发,文化、广播、组织、人事、妇女,财政、税收,计划生育,综合治理、维稳、信访,防汛、抗旱、农村清洁工程、农技、农机,企业、安全生产,民政、劳动保障,城镇规划,城区卫生。

三、预算编制说明

(一)部门预算收入主要包括预算内上级补助收入、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、其他收入。

(二)部门预算支出按照政府收支分类的支出经济分类口径划分,包括基本支出和项目支出。

基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务而需要的经费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出(具体支出内容明细见基本支出录入表)。

专项业务和项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外编制的专项经费和项目支出计划(具体支出内容明细见专项业务和项目支出录入表)。

(三)部门预算支出标准和定额。

1、工资和福利支出。

(1)基本工资:根据县人社局2017年9月工资核定数据计算,编内实有人员由财政预算拨款全额安排。

(2)津贴补贴:县直机关单位和参照公务员管理单位在职人员的津补贴按照现行政策标准由财政预算拨款安排。

(3)绩效工资:实行绩效工资制度的事业单位在职人员绩效工资按现行政策标准及财政负担原则编制预算。

(4)奖励工资:公务员参照公务员管理人员按在职职工1个月的基本工资标准由财政预算拨款安排。

(5)养老保险:按单位在职职工工资总额的20%计算基本养老保险,按单位职工工资总额的8%计算职业年金,预算至机关社保所。

(6)失业保险:事业编制人员失业保险按在职职工工资总额的1%计算编制,由综合预算统筹安排。

(7)医疗保险:单位基本医疗保险金按在职人员工资总额的6%计算编制,其中公务员和参照公务员管理人员、全额拨款事业单位人员由财政预算拨款安排,退休人员医保按年基本退休金的4%由财政预算统一安排,由县级财政统一安排支出。

(8)工伤保险:按在职人员工资总额的1%计算编制,由综合预算统筹安排。

(9)生育保险:按在职人员工资总额的0.5%计算编制,由综合预算统筹安排。

2、一般商品和服务支出。

(1)公务用车运行维护费:编制内车辆2万元/台/年;所有车辆的维修与保险接受政府采购办的监督管理。

(2)公务费:按编制人员人平5000元/年标准预算。分别列入商品服务支出的办公费、印刷费、水电费等相关经济科目。

 3、对个人和家庭补助支出。

(1)遗属补助:根据工资负担原则党政机关和全额事业单位由财政预算拨款安排。

(2)离退休人员生活补贴:按2017年9月人事部门核定标准,由财政预算拨款安排。

(3)离退休老干部公务费按人平1000元/年的标准编制预算。

(4)住房公积金:按在职职工工资、津贴、绩效工资、奖励性绩效工资、奖金的总额的12%编制预算。

(5)乡镇机构分流人员生活补助:分别按每人每月1100元和每人每月1050元标准计算,其中自愿不竞岗事业全额编人员按基本工资的80%。

4、项目支出

项目支出预算是行政事业单位为完成工作任务或事业发展目标,在基本支出和专项业务支出预算之外编制的项目支出计划。项目支出按其支出性质分为支持经济发展项目、产业引导项目、民生项目、公益事业项目和其他项目。

(四)“三公”经费预算编制。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、部门预算总收支情况及“三公”经费预算情况

全年预算拨款总收入3340.4万元,其中预算内拨款收入3340.4万元。总支出3340.4万元。

按功能科目分:1、一般公共服务支出1450.7万元,2、文化体育与传媒支出137.28万元,3、社会保障和就业支出55.43万元,4、医疗卫生与计划生育支出272.36万元,5、城乡社区支出327.37万元,6、农林水支出1097.26万元。

按经济科目分:1、基本支出2084.24万元:①工资福利支出1856.88万元(其中基本工资656.55万元,津贴补贴226.79万元,奖金30.26万元,社会保障缴费430.08万元,绩效工资210.64万元,其他工资福利支出167.79万元);②对个人和家庭补助支出33.26万元(其中离退休三项补贴预算至机关社保所,离休费7.93万元,生活补助19.65万元,奖励金4.14万元,其他对个人和家庭补助支出1.54万元);③商品服务支出194.1万元(其中公务费79.5万元,公务用车运行维护费6万元,工会经费9.4万元,公务接待费19.1万元,其他交通费用59.1万元,其他商品与服务支出21万元);2、项目支出1256.16万元:①村管费377.59万元,②乡村扶贫13.5万元,③新增农业税57.09万元,④农业转移支出36.96万元,⑤抚恤26.71万元,⑥财政体制转移支付408万元,⑦招商引资10万元,⑧社区惠民110万元,⑨社区运转180万元⑩计生转移支付33.81万元,11其他支出2.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3340.4万元,比2017年预算增加328.71万元,上升的主要原因是公车改革,增加了公务交通补贴。

2、政府采购情况

2018年部门各单位政府采购预算总额364.6万元。主要用于办公设备与专用设备购置、办公楼修缮。

3.三公经费

三公经费总计79.1万元,①基本公务接待费73.1万元,②公务车运行维护费6万元。

                                

                                                                                                                                     桃花江镇财政所

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