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桃江县桃花江环境卫生管理所2016年 清扫保洁市场化项目支出绩效报告

来源:   作者: 访问量:   发布日期:2018-01-12   字体大小:

桃江县桃花江环境卫生管理所2016年

清扫保洁市场化项目支出绩效报告

 

一、 项目概况

1、单位基本情况

桃江县桃花江环境卫生管理所成立于1956年,前身为肥料管理所,当时隶属桃花江镇政府。1997年归口县建设局管理,更名为桃江县桃花江环境卫生管理处,核定为自收自支事业单位,2010年8月更名为桃江县桃花江环境卫生管理所。2012年11月归口县城市管理和综合执法局,核定编制为90人。2014年,县城市管理和综合执法局更名为县城市管理综合执法局。2015年1月,县市政公司并入我所。主要负责城市环境卫生设施建设、维护,城市市容维护,生活垃圾清运,按规定收取规费,为维护城市环境卫生提供保障。

2、清扫保洁市场化项目基本情况

2013年,环卫所根据县委、县政府、县城管执法局的部署,借鉴周边县市的创卫成功经验,结合我县实际,通过公开招投标形式,确定了株洲宏利德清洁有限公司(现已改名为湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司)和长沙玉诚清洁服务有限公司两家公司为本项目的中标单位(下文简称仁仁洁公司、玉诚公司),于2013年7月17日签订清扫服务承包合同,2013年8月1日起正式实施清扫保洁市场化,分别在2014年、2015年、2016年签订了新增道路清扫保洁补充协议。共计清扫保洁面积180.236万㎡(桃益线桃花江大道属机械化清扫按公里计算,未计面积),承包经费合计为1156.28万元。其中仁仁洁公司负责852818㎡,承包金额586.51万元/年;玉诚公司负责778296㎡,承包金额569.56万元/年。合同有效期均至2016年7月31日止,并延期9个月。第二轮清扫保洁市场化于2017年5月1日顺利实施。

1)2013年起清扫保洁市场化合同签订及运行情况。

2013年5月,县环卫所按照县委、县政府、县城管执法局相关工作安排,对城区主次干道和部分背街小巷进行实地测量,按照《建设部道路清扫保洁等级划分标准》及《湖南省城市环境卫生工作费用定额标准》的内容订制了城区道路清扫保洁市场化运行方案,敲定了道路等级和面积,逐级上报,经县委、县政府批示,由县规划部门核定道路面积,经财政评审中心审核,以资江路为界(为平衡面积将芙蓉桥至中海城以北板块调至二标段)将城区范围主次干道和背街小巷分为一、二两个标段。

一、二标段共有十一家清扫保洁公司竞标,通过市场化专家评审打分,一标段由仁仁洁公司中标,清扫保洁面积703288,每年承包费用416.8万元,承包综合单价5.926元//年。二标段由玉诚公司中标,清扫保洁面积639221㎡,每年承包费用416.65万元,承包综合单价6.518//年。两家公司的主要工作职责是对责任范围内县城主次干道及背街小巷的清扫保洁、冲洒水、人行道清洗、果皮箱(含清掏)、垃圾桶、垃圾箱、公共车站台、指示牌的抹洗。费用支付按照先作业后拨付的方式,逐月将清扫保洁作业承包款拨付给两家公司,采取先报账后拨付的方式,每月10日前拨付上月的承包费。一标段属新城区以机械化作业为主,二标段属老城区以人工清扫保洁作业为主。

2)2014年清扫保洁市场化补充协议签订及运行情况。

随着我县城市建设步伐的加快,南环线、振兴路拉通及老城区的改造,2014年新增谷山南路、桃花南路、振兴中路等8条清扫保洁道路,经县委、县政府批准,财政评审中心审核后,按照2013年8月,一、二标段的划分区域,分别交由两家清扫保洁公司负责。道路面积共计125970㎡,承包金额48.34万元,其中玉诚公司负责面积为61160㎡,承包金额为25.45万元/年,财政部门核定均价为4.16元/㎡;仁仁洁公司负责面积64810㎡,承包金额为22.89万元/年,财政核定均价为3.53元/㎡。自2014年2月1日起实行,补充协议截止日期和新增面积清扫保洁质量要求均与原合同同步。

3)2015年清扫保洁市场化新增面积补充协议签订及运行情况。

2015年签订了两次清扫保洁市场化补充协议。

①随着我县创卫工作的深入开展,我县社区小街、小巷的硬化面积逐步增多,为了创卫验收达标,不留清扫死角和盲区。2014年底,环卫所组织人员和各社区工作人员一同对新硬化的路面和无人清扫的路段进行了测量,经县委、县政府批准,财政评审中心面积审核,新增53925㎡道路按原分区划定的范围分别交由两家公司负责清扫保洁,其中仁仁洁公司32080㎡,单价5.9元/㎡/年,承包金额18.9万元/年;玉诚公司21845㎡,单价6.5元/㎡/年,承包金额14.2万元/年。合同期限从2015年1月1日起至2016年7月31日。

②随着南环线东端立交桥、谷山南路、獭溪路、花桥南路的建成通车,经请示县创卫办,报请县委、县政府批准,经财政评审中心审核,新增道路面积108710㎡(总额38.89万元)按原分区划定的范围分别交由两家公司负责清扫保洁。其中,仁仁洁公司负责52640㎡清扫保洁,按照原合同中标价,承包费用17.74万元/年;玉诚公司负责56070㎡,按照原合同中标价,承包费用21.15万元/年。合同从2015年2月1日起至2016年7月31日。

4)2016年清扫保洁市场化新增面积补充协议签订及运行情况。

2016年签订了两次清扫保洁市场化补充协议。

①桃花江大道、桃益线清扫保洁工作从2016年2月1日开始实施,一标段东起桃益线桃江益阳分界处西至桃花江大道花苞洲大桥东端由仁仁洁公司负责,年承包费用为88.38万元/年;二标段东起桃花江大道花苞洲大桥东端丁至桃花江大道与老桃马线交汇处由玉诚公司负责,承包费用为58万元/年;

②2016年新增迎宾路、罗溪路等13条道路,总面积103832.2㎡,总金额557600元/年(仁仁洁40399㎡,均价5.37元/㎡/年,金额216942.63元/年;玉诚63433.2㎡,均价5.37元/㎡/年,金额340636.28元/年)。

3、项目年度预算绩效目标设定情况

提高城区主次干道及背街小巷的清扫保洁质量,确保了2015年达到创卫要求。

4、项目取得的成果:城区主次干道及背街小巷的清扫保洁质量明显提高,2015年7月创卫工作已顺利完成。

二、项目资金使用和管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。自2013年清扫保洁实行市场化运作以来,每次重新纳入市场化的道路均递交给县财政评审中心进行评审,审批后上报县政府批准,向县财政局申请环卫清扫保洁市场化专项经费。2016年环卫清扫保洁总面积1802360专项经费共1034.35万元,其中项目劳务费用支出1040.09万元;其他项目支出1.90万元。

2、项目资金实际使用情况分析。严格按照相关财政文件要求,该项目拨款全部用于环卫清扫保洁市场化运行项目。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理,我所专门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金使用规定》,所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我的《财务管理制度》,在实施项目过程中需按实按时结算环卫清扫保洁月承包款,使项目资金能最大限度地发挥其作用。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析根据环卫清扫保洁工作特点,将环卫清扫保洁市场化运行经费纳入我所财务会审。每月根据三级考核(局考核小组、所班子考核小组、考核督查小组)对清扫保洁质量进行评分,形成督查通报,按实际情况进行财务会审,再由财务人员按月按时结算环卫清扫保洁月承包款,由分管领导把关,单位一把手审批

2、项目管理情况分析为保证项目的顺利实施,我所严格按照制定项目管理制度与财务管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

1、效率性有效性:环卫清扫保洁市场化以来,我县城区范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升,美化我县城区环境,提升了城市品位,为我县创卫工作夯实了基础

2、可持续性:环卫清扫保洁市场化项目的运行,为我所后续道路清扫保洁费用估算奠定了基础。

五、项目综合评价及工作开展情况

根据县财政局《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》的文件要求和县城市管理行政执法局的工作安排,我所对专项资金绩效评价高度重视,组织班子成员、中层骨干召开专题会议,成立专项领导小组,细化相关工作安排,派专人负责环卫清扫保洁市场化相关资料的整理和收集。认真比照绩效评价指标和评分表内容,一一核对。

自评分:98分

六、其他需要说明的问题

1、后续工作计划。为确保环卫清扫保洁市场化运行专项经费专款专用,后续我所将按规定、按程序对我县清扫保洁市场化运行情况进行上报,经财政评审中心评审后,申报专项资金。结合督查点评结果按月结算清扫保洁市场化月承包款。

2、遇到的困难。我县城区范围每年都会进行道路新增和改建,尤其是新项目进入,西环线也正在积极修建中,我县城区范围面积逐步增大,环卫清扫保洁市场化运作必须进行实地测量,估算金额难度较大,且没有相关参数依据。

 

 

 

2017年7月12日