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桃江县机关事务服务中心2018年部门预算公开

来源:   作者:倪万书 访问量:   发布日期:2018-01-11   字体大小:



2018年机关事务服务中心部门预算编制说明


 

一、部门基本情况

县机关事务服务中心是全额事业单位性质的单位。编办核定编制人数9人(其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人),实有在职人员8人(其中行政和参公8人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人),离休人员35人,退休人员0人。

二、部门预算总收支情况

(一)预算收入412.97万元。其中一般公共预算拨款412.97万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。

(二)预算支出412.97万元。

   1、基本支出

(1)工资福利支出74.28万元。其中基本工资28.99万元,津贴补贴18.69万元,奖金2.42万元,社会保障缴费万元,绩效工资0万元,住房公积金6.01万元,其他工资福利支出0万元。

(2)对个人和家庭的补助支出0.51万元。其中离休费0万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0.51万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金0 万元,伤残保健金0万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

(3)一般商品和服务支出34.13万元。其中公务费4.00万元,离退休活动费3.50万元,公务用车运行维护费20.00万元,工会经费0.40万元,公务交通补贴6.23万元。

   2、项目支出

   项目支出304.05万元。其中机关食堂运行补偿费5万元,大院及二所人员维稳相关费用3万元,设备及房屋维修费51万元,交流干部生活费34.72万元,光纤网络费、有线电视收视费7.5万元,接待车运行维护费12万元,大院物业管理与绿化费103.83万元,水电运行费87万元。

三、“三公”经费预算情况

“三公”经费支出33.84万元。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.00万元,公务接待费1.84万元。

                                                                         收支预算总表
单位名称:机关事务服务中心

单位:万元
收         入支         出
项    目本年预算项    目本年预算
一、一般公共预算拨款412.97一、一般公共服务支出412.97
二、政府性基金拨款
二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、上年结余
七、文化体育与传媒支出
    一般公共预算拨款结余
八、社会保障和就业支出
    纳入预算管理的非税收入拨款结余
九、社会保险基金支出
    政府性基金拨款结余
十、医疗卫生与计划生育支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出
本年收入合计412.97本年支出合计412.97
                                                                  部门2018年财政拨款总表
单位名称:机关事务服务中心



单位:万元
收                  入支                    出
项         目本  年    预  算项         目合      计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款
一、本年收入412.97一、一般公共服务支出412.97412.97
(一)一般公共预算拨款412.97二、外交支出


(二)政府性基金预算拨款
三、国防支出




四、公共安全支出


二、上年结转
五、教育支出


(一)一般公共预算拨款
六、科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款
七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探电力信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出(结余结转)




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出




本年支出合计412.97412.97


二十九、结转下年


收  入  总  计412.97支  出    总  计412.97412.97
                                                                         部门2018年收入总表
单位名称:机关事务服务中心





单位:万元
科目编码科目名称合计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入附属单位缴款收入上级补助收入上年结转
****12345678

合计412.97412.97





201一般公共服务支出412.97412.97





  20131  党委办公厅(室)及相关机构事务412.97412.97





    2013101    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)412.97412.97





                                                                          部门2018年支出总表
单位名称:机管局机关事务服务中心

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计412.97108.92304.05
201一般公共服务支出412.97108.92304.05
  20131  党委办公厅(室)及相关机构事务412.97108.92304.05
    2013101    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)412.97108.92304.05


                                                           部门2018年一般公共预算支出表
单位名称:机关事务服务中心

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计412.97108.92304.05
201一般公共服务支出412.97108.92304.05
  20131  党委办公厅(室)及相关机构事务412.97108.92304.05
    2013101    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)412.97108.92304.05
                      部门2018年一般公共预算基本支出表
功能科目名称基本支出
合计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出
小计基本工资津贴补贴奖金养老保险缴费基本医疗保险其他社会保障住房公积金小计生活补助小计办公费差旅费公务接待费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出
**1234579101113162122283438394041
合计108.9274.2828.9918.692.4210.027.400.756.010.510.5134.130.501.661.840.4020.006.233.50
一般公支108.9274.2828.9918.692.4210.027.400.756.010.510.5134.130.501.661.840.4020.006.233.50
党委相关108.9274.2828.9918.692.4210.027.400.756.010.510.5134.130.501.661.840.4020.006.233.50
行运108.9274.2828.9918.692.4210.027.400.756.010.510.5134.130.501.661.840.4020.006.233.50
行运108.9274.2828.9918.692.4210.027.400.756.010.510.5134.130.501.661.840.4020.006.233.50
                                              部门2017年政府性基金预算支出表
单位名称:机关事务服务中心

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
****123





                  部门2018年一般公共预算“三公”经费预算表










单位:万元
单位名称2017年三公经费2018年三公经费
总计因公出国(境)费用公务接待费公务用车费总计因公出国(境)费用公务接待费公务用车费
公务用车运行维护公务用车购置公务用车运行维护公务用车购置
**12345678910
合计




33.84
1.8432.00
机关事务服务中心




33.84
1.8432.00
                                                                             部门2018年采购预算表
单位:机关事务服务中心









单位:万元
采购项目规格型号参考单价采购数量采购预算金额总计资金来源需求时间
一般预算公共拨款政府性基金拨款纳入专户的非税收入拨款其他收入附属单位上缴收入上级财政补助收入上年结余
小计一般公共预算拨款结余政府性基金拨款结余纳入专户的非税收入
********1234567891011**
合计
103.831.00103.83





103.83103.83


物业管理服务
103.831.00103.83





103.83103.83