目 录
第一部分 桃江县牛田镇人民政府2019年部门预算说明
第二部分 桃江县牛田镇人民政府2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 桃江县牛田镇人民政府部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
(1)宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规,更好地为人民服务。
(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;
(4)保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产,保护公民合法所有的私有财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(5)保护各种经济组织的合法权益;
(6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(7)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位年末机构情况与上年一致,12 个独立编制行政机构,其中牛田镇人民政府(计育)为独立核算行政机构。
纳入 2019 年度部门决算编制范围的行政机构包括:
1、牛田镇人民政府(行政)
2、牛田镇人民政府(财政)
3、牛田镇人民政府(计育)
4、牛田镇人民政府(文化)
5、牛田镇人民政府(广播)
6、牛田镇人民政府(劳管站)
7、牛田镇人民政府(城建)
8、牛田镇人民政府(农科教)
9、牛田镇人民政府(经统)
10、牛田镇人民政府(乡企)
11、牛田镇人民政府(水管站)
12、牛田镇人民政府(兽医站)
二、部门预算单位构成
桃江县牛田镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1137.5万元,。收入较去年减少32.33万元,主要是人员的减少。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算1137.5万元,其中一般公共服务846.82万元,社会保障和就业支出13.34万元,卫生健康支出10.55万元,城乡社区支出20.45万元,农林水支出246.34万元。支出较去年减少32.33万元,主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1137.5万元,其中一般公共服务846.82万元,占74.45%,社会保障和就业支出13.34万元,占1.17%,卫生健康支出10.55万元,占0.93%,城乡社区支出20.45万元,占1.8%,农林水支出246.34万元,占21.66%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数775.02万元,主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算362.48万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门的机关运行经费26.80万元,与上年预算持平,主要原因是严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门“三公”经费预算数为26.80万元,其中,公务接待费22.8万元,公务用车运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平,主要原因是严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算2.2万元,拟召开人大、政协、党代表、经济工作会议;培训费0.8万元,拟开展农业、民政培训。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额 237.53万元。其中,政府采购货物支出 87.53万元,政府采购工程支出 100万元,政府采购服务支出 50 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1137.5万元,其中,基本支出775.02万元,项目支出362.48万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分桃江县牛田镇人民政府2019年部门预算表
收支预算总表 |
|||
单位名称:牛田镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
1137.50 |
一、一般公共服务支出 |
846.82 |
二、政府性基金拨款 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、上年结余 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
八、社会保障和就业支出 |
13.34 |
纳入预算管理的非税收入拨款结余 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
政府性基金拨款结余 |
|
十、卫生健康支出 |
10.55 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
20.45 |
|
|
十三、农林水支出 |
246.34 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
1137.50 |
本年支出合计 |
1137.50 |
部门2019年收入总表 |
|||||||||
单位名称:牛田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位缴款收入 |
上级补助收入 |
上年结转 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1137.50 |
1137.50 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
846.82 |
846.82 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
846.82 |
846.82 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
775.02 |
775.02 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
246.34 |
246.34 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
42.48 |
42.48 |
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
37.95 |
37.95 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
197.36 |
197.36 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
197.36 |
197.36 |
|
|
|
|
|
|
部门2019年支出总表 |
||||
单位名称:牛田镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1137.50 |
775.02 |
362.48 |
201 |
一般公共服务支出 |
846.82 |
775.02 |
71.80 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
846.82 |
775.02 |
71.80 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
66.80 |
|
66.80 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
775.02 |
775.02 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.34 |
|
13.34 |
20808 |
抚恤 |
13.34 |
|
13.34 |
2080805 |
义务兵优待 |
13.34 |
|
13.34 |
210 |
卫生健康支出 |
10.55 |
|
10.55 |
21007 |
计划生育事务 |
10.55 |
|
10.55 |
2100717 |
计划生育服务 |
10.55 |
|
10.55 |
212 |
城乡社区支出 |
20.45 |
|
20.45 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.45 |
|
20.45 |
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
20.45 |
|
20.45 |
213 |
农林水支出 |
246.34 |
|
246.34 |
21301 |
农业 |
42.48 |
|
42.48 |
2130142 |
农村道路建设 |
4.53 |
|
4.53 |
2130199 |
其他农业支出 |
37.95 |
|
37.95 |
21305 |
扶贫 |
6.50 |
|
6.50 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
|
6.50 |
21307 |
农村综合改革 |
197.36 |
|
197.36 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
197.36 |
|
197.36 |
部门2019年财政拨款总表 |
|||||
单位名称:牛田镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 |
1137.50 |
一、一般公共服务支出 |
846.82 |
846.82 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1137.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
246.34 |
246.34 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出(结余结转) |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1137.50 |
1137.50 |
|
|
|
三十、结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1137.50 |
支 出 总 计 |
1137.50 |
1137.50 |
|
部门2019年一般公共预算支出表 |
||||
单位名称:牛田镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1137.50 |
775.02 |
362.48 |
201 |
一般公共服务支出 |
846.82 |
775.02 |
71.80 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
846.82 |
775.02 |
71.80 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
66.80 |
|
66.80 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
775.02 |
775.02 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.34 |
|
13.34 |
20808 |
抚恤 |
13.34 |
|
13.34 |
2080805 |
义务兵优待 |
13.34 |
|
13.34 |
210 |
卫生健康支出 |
10.55 |
|
10.55 |
21007 |
计划生育事务 |
10.55 |
|
10.55 |
2100717 |
计划生育服务 |
10.55 |
|
10.55 |
212 |
城乡社区支出 |
20.45 |
|
20.45 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.45 |
|
20.45 |
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
20.45 |
|
20.45 |
213 |
农林水支出 |
246.34 |
|
246.34 |
21301 |
农业 |
42.48 |
|
42.48 |
2130142 |
农村道路建设 |
4.53 |
|
4.53 |
2130199 |
其他农业支出 |
37.95 |
|
37.95 |
21305 |
扶贫 |
6.50 |
|
6.50 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
|
6.50 |
21307 |
农村综合改革 |
197.36 |
|
197.36 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
197.36 |
|
197.36 |
部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
2018年三公经费 |
2019年三公经费 |
||||||||
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
|||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
26.80 |
|
22.80 |
4.00 |
|
26.80 |
|
22.80 |
4.00 |
|
牛田镇人民政府(行政) |
24.50 |
|
20.50 |
4.00 |
|
24.50 |
|
20.50 |
4.00 |
|
牛田镇人民政府(城建) |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
0.50 |
|
0.50 |
|
|
牛田镇人民政府(农科教) |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
0.80 |
|
0.80 |
|
|
牛田镇人民政府(经统) |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
0.50 |
|
0.50 |
|
|
牛田镇人民政府(水管站) |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
0.50 |
|
0.50 |
|
|
部门2019年政府性基金预算支出表 |
||||
单位名称:牛田镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|