5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县牛田镇人民政府部门概况

 

一、部门职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位年末机构情况与上年一致，12 个独立编制行政机构，其中牛田镇人民政府（计育）为独立核算行政机构。

纳入 2018 年度部门决算编制范围的行政机构包括：

1、牛田镇人民政府（行政）

2、牛田镇人民政府（财政）

3、牛田镇人民政府（计育）

4、牛田镇人民政府（文化）

5、牛田镇人民政府（广播）

6、牛田镇人民政府（劳管站）

7、牛田镇人民政府（城建）

8、牛田镇人民政府（农科教）

9、牛田镇人民政府（经统）

10、牛田镇人民政府（乡企）

11、牛田镇人民政府（水管站）

12、牛田镇人民政府（兽医站）

    桃江县牛田镇人民政府为一级预算单位，无独立二级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 桃江县牛田镇人民政府2018 年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：表8无数据，桃江县牛田镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分

桃江县牛田镇人民政府2018 年度部门决算情况说明

 

一、桃江县牛田镇人民政府2018 年度收入支出决算总体情况说明

桃江县牛田镇人民政府2018年度收入总计1815.18万元，比上年同期增加169.1975万元，增长10.28%；支出总计1815.18万元，比上年同期增加169.1975万元，增长10.28%。主要原因：新进人员和调资增加。

 

二、关于桃江县牛田镇人民政府2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计1815.18万元，其中：财政拨款收入1815.18万元，占 100.00%。

 

三、关于桃江县牛田镇人民政府2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计1815.18万元，其中：基本支出1697.60万元，占93.52%；项目支出117.58万元，占6.48%。

 

 四、关于桃江县牛田镇人民政府2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计1815.18万元，比上年同期增加169.2万元，增长10.28%；财政拨款支出总计1815.18万元，比上年同期增加169.2万元，增长10.28%。主要原因：新进人员和调资增加。

 

五、关于桃江县牛田镇人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计1815.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加了169.2万元，增长10.28%，主要原因是新进人员和调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  2018 年度财政拨款支出1815.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.01万元，占 35.20%；文化体育与传媒支出410.26万元，占22.60%；医疗卫生与计划生育支出60.68万元，占3.34%；城乡社区支出99.99万元，占5.51%；农林水支出584.53万元，占32.20%.

六、关于桃江县牛田镇人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1697.60万元，其中人员经费支出1453.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出244.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费。

七、关于桃江县牛田镇人民政府2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，比上年同期减少24.00万元，下降100.00%；政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，比上年同期增加/减少0.00万元。主要原因：项目减少。

八、关于牛田镇人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.80万元，支出决算为15.60万元，完成预算的58.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.60万元，完成预算的13.43%；公务接待费支出决算为12.00万元，完成预算的44.78%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.60万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.60万元，占23.08%；公务接待费支出决算为12.00万元，占76.92%。2018 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平，主要原因是严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。

 

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0.00万元，购置数0台，保有量2台

运行经费支出：3.60万元，主要用于日常维护。

3、公务接待情况说明

公务接待支出12.00万元，国内公务接待400批次，接待4000人。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

我镇党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。我镇严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2018年对政府整体支出设定绩效目标评价，对村管费进行绩效目标管理。我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固定资产台账，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费为15.60万元，其中公务接待费为12.00万元，公务用车运行维护费为3.60万元。2018年度“三公经费”决算数未超过本年度预算数。相比2017年“三公经费”持平，主要原因是严格控制了公务接待和公务用车运行维护费的使用。

（二）一般性支出情况

2018年，本部门开支会议费11.5万元，用于召开经济工作会议、主题党日活动、人大会议、政协会议等，开支培训费7万元，用于开展农业、民政、安全生产等培训。

（三）政府采购支出情况

    2018 年资产采购为 237.53万元。其中，政府采购货物支出 87.53万元，政府采购工程支出 100万元，政府采购服务支出 50 万元，较上年无变化。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第六部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县2018年度财政资金绩效评价实施方案》（桃财绩【2019】8号）的要求，我镇对2018年度财政资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

我镇2018年度年初预算编制人数87人，实际在职人数89人。

2018年度收入合计1815.18万元，其中财政拨款收入1815.18万元。

全年总支出1815.18万元，其中基本支出1697.6万元，项目支出117.58万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出117.434万元，商品和服务支出 244.14万元，对个人和家庭补助279.12万元。

    二、绩效评价工作情况

    （一）评价目的。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价方法。根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2018年6月下旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况与2018年度预算情况、2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县牛田镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放50份调查问卷并全部收回。

5、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6、形成绩效评价报告。

    （三）绩效目标完成情况

     1、调整财政支出结构，民生支出保障到位

一是不断优化支出结构。按照“四个确保”的原则安排预算，严控公务费、接待费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照首保工资、津补贴和民生支出及基本运转，再保应急维稳，后保项目和其他支出的先后，科学合理调度资金，有力地保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。

二是民生资金保障有力。一年来，全镇社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出达162万元；村干工资和村级办公经费合计183.90万元，全镇共落实林路养护资金46.31万元，各村项目资金48.5万元，社会救助资金62.42万元清洁补贴19.8万元，确保了全镇的社会稳定。

2、围绕发展主题，积极培植了新的财力增长点

全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心，紧紧把握国家财政政策的方向，着力培植财源，涵养税源。加大了招商引资力度，不断优化经济建设软环境。吸取更多民间资本投入到企业发展中去，使企业上规模、上档次，充分发挥其在促进经济增长，增加财政收入等方面的重要作用。

3、服务民生。

一是完善服务平台、健全服务机制、创新服务方式。2018年对政府办公楼的电路进行整改，对各处办公室进行修缮，不仅方便了我们工作也方便了群众办事。

二是坚持民生工程。把教育摆在优先发展的战略位置，全面抓好食品卫生、防疫保健工作，推进新型农村合作医疗，深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看病难”的问题。

三是狠抓清洁工程，美化乡村环境。2018年，我镇每村聘请了一定数量的卫生保洁员，我镇清洁工程检查在全县名列前茅。

    四、部门整体支出绩效评价

2018年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2018年度部门整体支出绩效评价自评得分为96分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费减幅1%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了50名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为4.52分。   

五、改进方向

    根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

    1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。