石牛江镇人民政府 2018 年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石牛江镇人民政府概况
一、主要职能
（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法
律、法规，更好地为人民服务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、
文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；
（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，
维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（5）保护各种经济组织的合法权益；
（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
桃江县石牛江镇属全额拨款的行政单位，内设财政、经管、水管、广播、文化、企业、城建、计生、
农办 9 个站办所。核定行政编制 40 人，全额拨款事业编制 44 人，实有在职人员 122 人。本年度实有在
职人数比上年减少 6 人，均为正常退休。
三、部门决算单位构成
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
第二部分 石牛江镇人民政府 2018 年度
部门决算表
收入支出决算总表
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财决公开 01 表 |
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部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
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江镇石牛江镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
|
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项 |
目 |
|
行次 |
决算数 |
项 |
目 |
|
行次 |
决算数 |
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|
栏 |
次 |
|
|
1 |
栏 |
次 |
|
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
|
|
1 |
2,041.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
28 |
713.24 |
|
二、上级补助收入 |
|
|
2 |
- |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
29 |
60.99 |
|
三、事业收入 |
|
|
3 |
- |
八、社会保障和就业支出 |
|
|
30 |
22.88 |
|
四、经营收入 |
|
|
4 |
- |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
31 |
78.27 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
5 |
- |
十、节能环保支出 |
|
|
32 |
5.00 |
|
六、其他收入 |
|
|
6 |
- |
十一、城乡社区支出 |
|
|
33 |
74.77 |
|
|
|
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
34 |
523.32 |
|
|
|
|
8 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
35 |
3.00 |
|
|
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
|
|
36 |
560.00 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
50 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
24 |
- |
结余分配 |
|
|
51 |
- |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
25 |
- |
年末结转和结余 |
|
52 |
- |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
53 |
|
|
合计 |
|
|
27 |
2,041.47 |
合计 |
|
|
54 |
2,041.47 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
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|
财决公开 02 表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
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||||||
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|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
|
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
|
收入 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
2,041.47 |
2,041.47 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
713.24 |
713.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
636.87 |
636.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
621.13 |
621.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
54.35 |
54.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
收入 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.99 |
|
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
|
29.39 |
|
29.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
|
25.89 |
|
25.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
31.60 |
|
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
|
29.75 |
|
29.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
|
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.88 |
|
22.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
|
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
17.95 |
|
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
17.95 |
|
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
78.27 |
|
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
78.27 |
|
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
67.45 |
|
67.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
收入 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
|
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
523.32 |
523.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
|
183.91 |
183.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
140.82 |
140.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
|
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
|
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
收入 |
|
|||||||
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|
|
|
|
|
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||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
293.09 |
293.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
81.00 |
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.09 |
212.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
|
|
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|
财决公开 03 表 |
|
|||
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|
|
|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
5.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
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||||||
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|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
功能分类 |
|
科目名称 |
|
支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2,041.47 |
1,352.21 |
689.26 |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
713.24 |
679.48 |
33.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
636.87 |
626.13 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
621.13 |
621.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
54.35 |
53.35 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
2.02 |
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
功能分类 |
|
科目名称 |
支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
|
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
78.27 |
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
78.27 |
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
67.45 |
67.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
功能分类 |
|
科目名称 |
支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
523.32 |
435.82 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
|
183.91 |
183.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
140.82 |
140.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
|
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
功能分类 |
|
科目名称 |
支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
293.09 |
212.09 |
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
81.00 |
|
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.09 |
212.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开 04 表 |
|
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
行次 |
金额 |
|
项 |
目 |
行次 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 |
|
|
|
|
财政拨款 |
算财政拨款 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏 |
次 |
|
1 |
|
栏 |
次 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,041.47 |
栏 |
次 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
32 |
|
713.24 |
713.24 |
- |
|
||
|
|
|
3 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
33 |
|
60.99 |
60.99 |
- |
|
|
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
34 |
|
22.88 |
22.88 |
- |
|
|
|
|
|
5 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
|
78.27 |
78.27 |
- |
|
||
|
|
|
6 |
|
十、节能环保支出 |
|
36 |
|
5.00 |
5.00 |
- |
|
|
|
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
37 |
|
74.77 |
74.77 |
- |
|
|
|
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
|
38 |
|
523.32 |
523.32 |
- |
|
|
|
|
|
9 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
39 |
|
3.00 |
3.00 |
- |
|
||
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
|
40 |
|
560.00 |
560.00 |
- |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,041.47 |
|
本年支出合计 |
54 |
|
2,041.47 |
2,041.47 |
- |
|
||
|
|
|
25 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
30 |
2,041.47 |
|
合计 |
|
60 |
|
2,041.47 |
2,041.47 |
- |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
|
|
财决公开 05 表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
|
|
|||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 |
|
科目名称 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2,041.47 |
1,352.21 |
689.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
713.24 |
679.48 |
33.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
636.87 |
626.13 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
621.13 |
621.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
54.35 |
53.35 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
|
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类 |
|
科目名称 |
本年支出合计 |
|
基本支出 |
|
项目支出 |
|
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
|
|
25.89 |
|
25.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
|
31.60 |
|
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
|
|
29.75 |
|
29.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
|
|
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
22.88 |
|
22.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
|
|
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
17.95 |
|
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
17.95 |
|
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
78.27 |
|
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
78.27 |
|
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
|
67.45 |
|
67.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
|
10.82 |
|
10.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
|
|
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
74.77 |
|
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
74.77 |
|
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类 |
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
|
项目支出 |
|
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
|
74.77 |
|
74.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
523.32 |
|
435.82 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
|
183.91 |
|
183.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
140.82 |
|
140.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
|
39.82 |
|
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
|
39.82 |
|
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
6.50 |
|
|
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.50 |
|
|
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
293.09 |
|
212.09 |
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
81.00 |
|
|
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.09 |
|
212.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
560.00 |
|
|
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
560.00 |
|
|
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
560.00 |
|
|
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
|
|
|
财决公开 06 表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 |
|
|
|
||||
|
2.本表批复到款级科目。 |
|
|
|
|
|
||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
||
|
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
|
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,352.21 |
|
1,053.26 |
298.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
820.22 |
|
820.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
346.75 |
|
346.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
239.02 |
|
239.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
49.22 |
|
49.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
24.24 |
|
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.85 |
|
102.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
21.51 |
|
21.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
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|
|
|
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|
|
30113 |
住房公积金 |
|
27.60 |
|
27.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
274.86 |
|
|
274.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
91.11 |
|
|
91.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
30202 |
印刷费 |
|
16.15 |
|
|
16.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
4.00 |
|
|
4.00 |
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|
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|
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30204 |
手续费 |
|
1.50 |
|
|
1.50 |
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|
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|
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30205 |
水费 |
|
2.28 |
|
|
2.28 |
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第 14 页
|
项 |
目 |
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本年支出合计 |
人员经费 |
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公用经费 |
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|
经济分类 |
|
科目名称 |
|
||||
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科目编码 |
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
|
3 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
6.70 |
|
|
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
7.80 |
|
|
7.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
3.60 |
|
|
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
23.37 |
|
|
23.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
28.95 |
|
|
28.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
4.85 |
|
|
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
1.47 |
|
|
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
6.64 |
|
|
6.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
16.13 |
|
|
16.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
10.82 |
|
|
10.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
11.00 |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.49 |
|
|
34.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
233.04 |
|
233.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
233.04 |
|
233.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
24.09 |
|
|
24.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
24.09 |
|
|
24.09 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
财决公开 07 表 |
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
|
|
|
|
一、支出合计 |
20.13 |
|
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|
1.因公出国（境）费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
|
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|
（1）公务用车购置费 |
|
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|
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|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
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|
|
3.公务接待费 |
16.13 |
|
|
|
|
二、相关统计数 |
|
|
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|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
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|
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2.因公出国（境）人数（人） |
|
|
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
|
|
|
|
5.公务接待批次（批） |
340 |
|
|
|
|
6.公务接待人数（人） |
3,300 |
|
|
|
|
注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05 表）进行批复。 |
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|||||
|
部门：桃江县石牛江镇人民政府 |
|
|
|
|
|
财决公开 08 表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 |
|
|
|
|
|
||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
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|
|
||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
|
本年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
年初结转和结 |
本年收入 |
|
|
|
年末结转 |
|
|
功能分类 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
科目名称 |
余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
和结余 |
|
||
|
|
|
|
|||||||
|
科目编码 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：石牛江镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 石牛江镇人民政府 2018 年度
部门决算情况说明
一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计 2041.47 万元，比上年同期增加 706.12 万元，增长 52.9%；支出总计 2041.47
万元，比上年同期增加 706.12 万元，增长 52.9%；。主要原因：人员经费增加原因为机关干职工工资提标及新增人员经费，退休人员、离休人员生活补贴调标；公用经费增加主要原因是业务股室业务量
增加；项目支出增加是因为公租房建设项目资金增加。
二、关于 2018 年度收入决算情况说明
2018 年度收入合计 2041.47 万元，其中：财政拨款收入 2041.47 万元，占 100%。
三、关于 2018 年度支出决算情况说明
2018 年度支出合计 2041.47 万元，其中：基本支出 1352.21 万元，占 66.24%；项目支出 689.26 万
元，占 33.76%。
四、关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计 2041.47 万元，比上年同期增加 706.12 万元，增长 52.9%；财政拨款
支出总计 2041.47 万元，比上年同期增加 706.12 万元，增长 52.9%。主要原因：人员经费增加原因为
机关干职工工资提标及新增人员经费，退休人员、离休人员生活补贴调标；公用经费增加主要原因是业务股室业务量增加；项目支出增加是因为公租房建设项目资金增加。
五、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2041.47 万元，比上年同期增加 706.12 万元，增长 52.9%；一般公共预算财政拨款支出总计 2041.47 万元，比上年同期增加 706.12 万元，增长 52.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出 1352.21 万元，占 66.24%；项目支出 689.26 万元，占 33.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出 713.24 万元，文化体育与传媒支出 60.99 万元,社会保障和就业支出 22.88 万元,医疗卫生与计划生育支出 78.27 万元,节能环保支出 5 万元,城乡社区支出 74.77 万元,农林水支出 523.32 万元,国土海洋气象等支出 3 万元,住房保障支出 560 万元。
六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1352.21 万元，其中人员经费支出 1053.26 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出；公用经费支出 298.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费等日常运转经费。
七、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.5 万元，支出决算为 20.13 万元，完成预算的
45.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完
成预算的 8.99%；公务接待费支出决算为 16.13 万元，完成预算的 36.24%。2018 年“三公经费”决算数未超过年初预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.13 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为
0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，占 19.9%；公务接待费支出决算为 16.13 万元，占
80.01%。公务用车购置支出：购置数 0 台，保有量 1 台。国内公务接待 340 批次，接待 3300 人。
八、关于 2018 年度预算绩效情况说明
严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2018 年对政府整体支出设定绩效目标评价，对村管费进行绩效目标管理。我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额
以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固定资产台账，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2018 年部门决算收入比预算数增加 857 万元，主要原因：基本支出拨款增加 512.21 万元，其中人员经费增加 295.03 万元，增加原因为机关干职工工资提标及新增人员经费，退休人员、离休人员生活补贴调标；公用经费增加 217.18，主要原因是业务股室业务量增加；项目支出增加 344.79 万元是因为公租房建设项目资金增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门 2018 年度机关运行经费支出 298.95 万元，较上年减少 45.99 万元，减少 13.33%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。
（三）政府采购支出情况。
本部门 2018 年度政府采购 38.8 万元，其中，政府采购货物支出 38.8 万元。
（四）国有资产占用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2；无价值 50 万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。