鸬鹚渡镇人民政府

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大报告精神，加强财政支出绩效理念和部门责任意识，规范支出预算执行和财政资金管理，提高财政资金使用效益，切实发挥资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩【2019】8号）的要求，我镇对2018年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

鸬鹚渡镇人民政府着落于桃江县西南部的革命烈士张子清、张昆弟的故乡桃江县鸬鹚渡镇，距县城20公里，统一社会信用代码：11430922006491074D。法定代表人：吴立丰。机构改革后我镇现今内设机构9个，包括行政、财政所、人口和计划生育办、经管站、农科教、水管站、文化站、广播站、城建站。

部门主要职能：1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；5、保护各种经济组织的合法权益；6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

部门机构人员情况：现有编制数87人，其中行政编制数为44人，事业编制数为43人。全镇年末在职人数为110人，编制比例为126.44%，其中：公共预算财政拨款开支人数54人，公共预算财政补助开支人数56人。机构人员当年变动情况：行政编制调出1人，总体人数减少1人。

资产负债情况：至2018年12月31日止账面资产总计2214.94万元，账面负债总计1349.70万元，净资产总计865.24万元。

（二）部门整体收入情况及支出规模、使用方向、主要内容及范围

鸬鹚渡镇人民政府2018年度整体收入合计1491.54万元，其中财政拨款收入1486.15万元（含基本支出拨款收入1486.15万元、项目支出拨款收入为零），其他收入2.36万元，上年结余3.03万元。

鸬鹚渡镇人民政府2018年总支出1465.66万元，其中基本支出1213.88万元，项目支出251.78万元。（1）基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出 679.99万元，对个人和家庭补助支出 205.35万元，办公费用28.63万元，三公经费20.63万元，其他支出69.66万元；（2）项目支出251.78万元，包含：村级转移支付230.92万元，拆违专项行动支出5.14万元，非洲猪瘟支出4.98万元，结核病防治支出10.74万元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2018年度制定了长期绩效目标和年度绩效目标。

长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。全面完成脱贫攻坚任务，加快贫困户的脱贫步伐，共同致富。全力搞好党建工作，提高全体党员乃至全镇人民的党性修养、提升自身素质，以党建促扶贫、促发展。加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保植责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量服务群众。

2、年度绩效目标为根据年度工作思路，全力完成年度目标

（1）2018年的工作思路：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神，中央、省市经济工作会议和省市党代会精神，坚持以“四个全面”为统揽，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设“山水家园，红色故里”这一主题，按照“打造新型城镇、建设美丽乡村”和“打造茶产业、提升竹产业、做强矿产业”的总体思路，坚持一张蓝图干到底，进一步改进干部作风，优化发展环境，改善人民生活，着力建设生态宜居小镇，确保全面小康建设达标。

（2）2018年全镇经济社会发展的预期目标是：生产总值同比增长8%以上，财政总收入同比增长8%以上，固定资产投资同比增长10%以上，社会消费品零售总额同比增长8%以上，农民人均纯收入同比增长8%以上，节能减排完成县定目标任务。

二、绩效评价工作情况

1、评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，已评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

2、评价方法

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2019年4月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体八包括：

①查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

②核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况与2018年度预算情况、2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

③实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。

④调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县鸬鹚渡镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放10份调查问卷并全部收回。

⑤汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

⑥形成绩效评价报告。

三、部门整体支出使用及管理情况

部门整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过镇政府财务会审小组审核批准开支，其中行政及参公人员工资人员支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由财政所组织发放。对村民委员会的支出在年初由镇党委行文公告各单位，按季度或按月拨付到各单位及相关个人账户，保障村级基本运转。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，及不超过上年度标准执行列支。

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2018年度整体支出实际使用鸬鹚渡镇人民政府2018年总支出1465.66万元，其中基本支出  1213.88万元，项目支出251.78万元。

（一）基本支出

1、基本支出情况

基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出 679.99万元，对个人和家庭补助支出205.35万元，商品和服务支出185.52万元（主要用于差旅费、电费、邮电费、租车费、宣传资料及广告制作费等一系列费用），办公费用28.63万元，三公经费20.63万元，资本性支出24.10万元，其他支出 69.66万元（其中主要包含：农村清洁工程费用20万元、各村选举工作经费14万元、各村村村响设备维护费及专项基础设施经费11万元）；

1、基本支出使用情况（单位：万元）

从上表可以看出，我镇2018年基本支出较预算超支181.37万元。主要原因在于2018年全县全体干职工基本工资进行了普调、新增四个贫困村的扶贫工作队的相关补助，补缴了分流人员历年的全额五险一金及村干部工资进行了普调。

2、三公经费使用情况（单位：万元）

我镇2018年度“三公”经费预算金额为38.30万元，实际支出20.63万元，结余17.67万元，结余率46.13% ，实现了对三公经费的严格把控与费用节约；本年“三公”经费较上年下降幅度较大，下降率为41.59%，主要为公务接待费下降幅度大。

3、项目支出使用情况

2018年度项目支出251.78万元，其中：

（1）村级转移支付230.92万元，用来保障村级组织正常运转，分重点保障项目和其他必要支出项目。其中重点保障项目主要为村干部基本报酬和村级组织办公经费两项；村干部基本报酬157.37万元，退职村干补助14.76万元，办公费43.79万元，其他支出15万元；

（2） 拆违专项行动支出5.14万元，主要用于百人拆违期间的餐费及拆违工具的租赁费；

（3）非洲猪瘟支出4.98万元，主要用于高速公路54天值守期值守用品的购置和夜班值守伙食费。

（4）结核病防治支出10.74万元，主要用于鸬鹚渡镇境内四中肺结核患病学生2018年度营养补助支出及就诊复诊等费用支出。

四、部门整体支出绩效情况

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2018年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为96.2，绩效评价等级为：优秀。

（一）总体绩效情况

  2018年桃江县鸬鹚渡镇人民政府工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职,强化管理，加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了鸬鹚渡镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费结余率为46.13。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，及时更新了资产动态管理信息系统，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了10名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为4.6分。

（二）各项工作具体成效

2018年，镇党委在县委、县政府的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移抓党建，全力以赴促扶贫，众志成城抗洪灾，各项工作齐头进，带领全镇广大干部群众奋力拼搏，推动了全镇经济社会又好又快发展。 

2018年，我镇预计实现生产总值，比上年增长8%；预计完成固定资产投资2.96亿元，比上年增长10%；实现财政税收收入970万元；农民人均纯收入同比增长保持在8%以上。

1、农业经济稳中向好。完成土地流转面积16000亩，完成早稻集中育秧面积2300亩，油菜300亩，绿肥200亩；全年预计出栏生猪3.21万头，养殖禽类32.6万羽；大力发展生态渔业，创建工作有序推进，梅山村、板溪村、千工坝渔业人工增殖放流10余万尾，生态养殖初见规模；完成畜禽禁养区养殖户退养20家，生态环境进一步优化；竹笋两用林基地建设步伐加快，发展竹笋工业合作社2家；下大力气加强竹蝗防治，投入劳动力近千人次，投放药品600多桶；完成退耕还林260亩；完成林道建设20公里，极大程度上带动了贫困村的经济发展。

2、工业经济稳步回升。引进湖南省泓宏塑胶制品有限公司二期工程，投资1000万元以上。新引进竹笋加工企业一家，桃花江竹材科技公司半成品加工基地一家，投资500万元以上，引进生产线三条,预计年底可建成投产。久通锑业脱硫装置和水处理装置已按环保要求全面改造升级完成，运行平稳。吉华竹业、鑫泰建材、乐道茶业等企业生产平稳，来势看好。

3、重点工程稳步推进。全面完成益马高速后期征拆安置扫尾工作，维护施工环境。G536的4公里的提质改造工程将于11月中旬完工。 蒋家冲村刘家仑组山洪地质灾害治理19栋房屋整体搬迁工作，完成规划选址、征地拆迁、三通一平、建筑设计、立项报批等工作，正在进行地基建设，预计明年汛期之前完成主体工程，主汛期之前实现入住。

4、基础设施建设不断完善。完成95万“一事一议”项目，极大的方便了群众的出行，进一步改善了贫困村的面貌。今年将完成骨干山塘除险加固10座。完成镇区、张子清村、花桥村、板溪村、蒋家冲村7个村的农村安全饮水工程提质改造。基本完成自来水入户全覆盖，保障4487人贫困人口的安全饮水。

5、交通建设顺利进行。预计在本月中完成了G536的4公里的提质改造工程，启动y521、Y520、检龙线13公里的窄路加宽工程，预计年底可以完成。完成了幸福桥等三座危桥改造，完成了花桥村与蒋家冲的扶贫公路硬化任务，实现贫困村村组道路验收达标。

6、社会事业不断进步。计生工作成效明显，认真开展“5.29”“婚育新风进万家活动”“关爱女孩行动”等活动，奖励困难家庭40户，14400元。 成功创建市级计生基层群众自治示范村蒋家冲村。综治工作卓有成效。落实矛盾纠纷排查调处工作，开门接访，主动下村受理群众诉求。全年共调处大小矛盾纠纷70余起，成功率95%以上，维护了社会的稳定。杜绝了群体性事件的发生，全年无一群体性事件发生。安全生产常抓不懈。严格落实安全生产责任制，处罚相关企业5家，罚款8200元，规范全镇烟花爆竹营售门店的规范布点，加油站做到每月检查常态化。组织企业、学校安全演练300余人次，全年未发生一起安全生产事故，安全形势稳定。社会保障水平稳步提高。新农保缴费共收缴14617人，其中个人缴费258万余元。新农合总收缴33963人，计509万余元。全面进行了农村低保与兜底对象的清理及重新。残疾人工作有序推进。人居环境不断改善，农村清洁工程长效机制基本形成。全镇安排了垃圾收集点32个，垃圾中转站运行良好。城镇污水厂建设已纳入县级重点工作，已基本完成规划选址，筹备启动建设和配套管网铺设，计划年内完工。正在进行长江、玉溪、龙塘湾三个点的黑臭水体整治工作。农村卫生厕所情况摸底调查全面完成，建成小型三格化粪池100余个，粪污资源化利用工作顺利开展。针对小城镇底子薄，散乱差的现状，下大力气开展集镇拆除违法建筑和整顿镇容镇貌行动，拆除镇区违建（筑）物126户，镇区环境得到有效改善，下一步将对占道经营等现象进行进一步整治，提升镇容镇貌。完成了梅山、龙塘湾、张子清三个村的村庄规划编制，上报了2018年桃江县小城镇建设规划和2018-2020年湖南省乡镇污水处理设施项目管网规划。文化、教育事业不断发展。以鸬鹚渡社区为示范点，“创文”工作有序发展。张子清烈士纪念馆共接待游客50余批次，2000余人。完成张昆第纪念广场建设，完成征地、场地硬化，建成景观性护栏，建成景观性护栏，建好文化舞台，完成衬砌护坡1100米。

7、脱贫攻坚工作稳步推进。计划完成蒋家冲村、花桥村的脱贫村退出，计划全镇207户555人的稳定脱贫；易地搬迁48户120人已全部完成并顺利入住；对全镇危房进行全面核实，预计实施危房改造171户；经与教育系统的多次对接，实现了贫困学生教育助学政策享受的全覆盖。产业扶贫见成效，对接大队长农业公司对口扶贫，投入资金24万元，惠及48户120人。

（三）特色亮点工作：

1、全域旅游工作，举办“重走毛泽东板溪访友之路”大型踏青纪念活动。新建板溪至泗里河山林景观公路，完成风景寺石桥的修复。同时完成张子清村特色旅游村规划，今年已接收市县各单位、社会各界人士接受爱国教育4000人次。

2、完成张昆第广场建设，完成征地、场地平整和硬化，建成景观性护栏，建好文化舞台。

3、完成玉溪敬老院区域医养中心建设，建成养老公寓2栋，开放床位150个。

4、新引进旺盛竹纤维复合板加工厂，完成厂房改造2000㎡，完成设备安装调试等前期工作，年内将投产运行。

5、新引进憨哥竹笋加工厂，建成笋榨20座，完成竹林低改3000亩。

五、改进措施和有关建议

今年以来，我镇工作虽按部就班开展，但还存在诸多问题，如重点工作推进缓慢、党建工作业绩下滑、基础设施极不完善、脱贫攻坚基础不牢等等，需要我们认真反思，分析原因，以确保今后的工作更加顺利开展。

（一）进一步加强班子自身建设。我一直都认为抓领导班子队伍建设不仅是党委书记履职的应有之义，也是推进中心工作的有效举措。在抓学习方面，我们虽每月坚持集中学习，但我们没有很好的结合新形势下基层工作出现的新情况、新特点来着力加强学习，提高班子成员的政策和理论水平，每次的中心组学习大都因工作原因而没有扎实开展，学习深入不够。在抓凝聚力方面，我们分工明确，但协作不多，很多涉及多部门的工作开展起来反而费力。特别在主观原因方面，开展批评与自我批评不够，未能帮助班子成员找到自身工作薄弱点。在抓执行力方面，习惯于被动考核，主动作为不够，未能真正把班子成员能力提升与工作推进结合起来。我们将在提升班子自身建设上下功夫，把党的政治建设摆在首位，提升领导能力与协作能力，把能力落实到工作执行上来。

（二）全力发展我镇经济。鸬鹚渡镇一直以来都是粗放型经济发展模式，鸬鹚渡镇工业企业中，规模企业只有8家。现有竹木加工企业60余家，但规模企业只有2家，大多为家庭式加工厂，产值不高。竹木加工企业都是以初级产品加工为主，茶叶加工企业以加工半成品为主，资源利用率不高。三产比重严重失调，第三产业占比太小，税收收入占财政收入的比重仍然较低。农业产业化发展难成规模。与周边发达乡镇相比，我们存在很大的差距。

（三）促进基层党建工作活力。前几年，我镇党建工作在全县排名靠前，但是今年从一、二季度的考核来看，党建业务整体成绩下滑。我认为党建工作的首要前提在于狠抓党组织建设，激发党组织工作活力。现在，我镇党建工作已逐步呈现常态化、制度化态势，但大多数党员对于党的根本认识还未真正提高，只是停留在党组织要我这么做的层面上，被动应付多，主动付出少，组织活力欠佳。究其根源，是我们的党员学习不够，对党的政策方针理解不够，从而导致觉悟不高，积极性不够。我们要探索在推动我镇中心工作开展的各个岗位上充分发挥党员创先争优能力，提升党员自身荣辱感，注重与党员干部谈心谈话，掌握个别有工作情绪的同志的思想动态，及时引导他们发挥工作积极性和主动性。

（四）加大脱贫攻坚主动作为。脱贫攻坚工作是今年工作的重中之重，我们举全镇之力力促脱贫攻坚，安排结对帮扶干部全覆盖，认真开展“三走访三签字”，扎实开展“百日会战”，但疲于应付多，主动作为少。现在未脱贫人口中，以残疾人、孤寡老人、长期患病者等“无业可扶、无力脱贫”的人居多，而我们资金不多，难以找到行之有效的帮扶措施，针对教育文化水平低、缺乏技能的贫困群众，也是自己找工作，我们产业帮扶环节毫无优势，产业发展基础薄弱。我们要进一步扎实推进脱贫攻坚各项工作，大力扶持扶贫产业发展，注重扶贫同扶志、扶智相结合，避免要求走访而走访，流于形式，蜻蜓点水。

（五）全力改善民生。近年来，我镇改善民生工作成绩显著，可圈可点，但与人民群众日益增长的物质文化需求相比，民生改善工作还有很大的差距。能不能完成镇区提质改造、能不能早日完成刘家仑整体搬迁避让、能不能开发子清路、能不能完善基础设施建设、能不能让老百姓真正得到实惠，让最广大的人民群众共享改革发展成果，让人民群众生活得更有尊严，这既是我们为之奋斗的目标，也是检验工作成效的标准。因此，我们必须切实增强忧患意识，进一步解放思想，加快发展，以更大的决心和力度扎实做好各项民生改善工作，让科学发展的成果惠及更多的人民群众。

（六）严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督及现场核对检查；继续严格遵守《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等条例规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标；坚持财务会审联签制度，全面推行公务卡消费，定点就餐，直接转账给客户结算，限定现金支付金额减少现金结算；严格执行各村委费用控制制度，要求各村委严控支出，杜绝超支，对存在历史亏损的村委，要求将一定比例预算经费用于消赤减债；对离任的村委负责人开展离任审计，同时对村委开展年度审计；经管站及经管局指导村委建立科学村账核算体系，对村级本级使用的工资及经费列收入和支出核算，其他需要继续下拨的项目资金、专项资金、农户资金等列往来分明细在一个明细中核算，收入支出情况便于一目了然，防止混淆；项目绩效评价工作应提前进入，进行事前、事中、事后监督。

（七）加强财务管理，确保年终决算数据一致性。

严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性；加强对一事一议专项资金、代收代付、代管资金的监管。

（八）细化预算指标，提高预算科学性。

严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，预算编制项目要到最后一级，与财务核算明细尽量一致，进行对接，越细越好；优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。有关部门完善指标账、追加指标与年初预算的对接工作，科学设计表格，年底对全年预算指标编制统一预算指标明细确认表。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。建立领导干部任期财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，作为任期指标进行考核，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

桃江县鸬鹚渡镇人民政府

2019年4月30日