沾溪镇2018年度部门整体支出

绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1.机构设置及人员构成

沾溪镇地处资水中游南岸，总面积66.008平方公里，辖7个村，2个社区，履行基层人民政府所有职能。根据机构改革精神我镇现有内设机构4个，包括农业综合服务站、计划生育服务站、城市建设办公室、文体卫站。我镇2018年初部门预算编制数为57人，其中行政核定编制数35人，事业核定编制数22人。实际在职人员56人，其中行政在职34人，事业在职22人。退休人员41人，分流人员14人。

2.主要职能

沾溪镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位组织机构代码为1143092200649091XG，办公地点设沾溪镇荷叶山社区。其主要职责为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会健康有序发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的建设和管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力。

5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

3.重点工作计划

（1）新引进投资100万元以上的入园工业项目1个。

（4）新引进一家投资3000万元的鳗鱼基地并建成投产。

（3）引进投资2000万元的新型墙体材料建设项目，建成运营。

（4）完成沾溪石洞港黑臭水体治理；完成荷叶山社区的地质灾害治理。

（5）完成沾溪防洪大堤加高加固工程；完成核电复迁地安置区房屋维修改造工程。

（6）高标准完成桃荷公路亮华、绿化、排水设施建设；完成伍洪线2.8公里公路硬化，确保建成通车。

（7）完成“双创”、全域旅游建设、脱贫攻坚“百日会战”相关工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年初预算为807.53万元，其中基本支出545.88万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出261.65万元，使用内容为业务工作专项。

具体使用方向如下：

（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

（1）目标1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）目标2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）目标3：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）目标4：保护各种经济组织的合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围等

我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。主要用于全镇56名在职行政事业单位工作人员和41名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支。具体包括：工资福利支出574.42万元，商品和服务支出120.44万元，对个人和家庭的补助支出207.41万元，其他资本性支出79.56万元。根据本年预算及本年决算执行情况，2018年我镇基本支出比预算增加435.95万元。

2、"三公"经费使用管理情况

 2018年“三公”经费预算情况（单位：万元）

我镇2018"三公"经费预算金额为25.13元，全部为财政拨款资金。

"三公"经费预算执行情况（单位：万元）

我镇2018年度“三公”经费预算25.13万元，实际支出18.48万元，结余6.65万元，结余率26.46%，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。

（二）项目支出

1、专项资金支出管理和使用情况

2018年我镇项目支出预算数为261.65万元，决算数为267.31万元。2018年县财政预算138.99万元村级转移支付，年中追加7.85万元，合计146.84万元资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为146.84万元，其中：村干部基本报酬95.65万元，离任村主干生活困难补助12.72万元，村级组织运转经费38.47万元。

三、项目组织实施情况分析

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率不超过100%；"三公"经费实际执行相较于预算总额结余6.65万元，实现了对"三公"经费的严格把控与费用节约。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；"三公"经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对沾溪镇的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（一）产业发展亮点纷呈。围绕现代农业和乡村旅游两大特色主导产业，进一步做大做强做优。现代农业有新发展。作为一个典型的农业乡镇，我镇致力于打造“高效、科学”的现代农业体系。粮食主导产业进一步稳固，贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社作为国内首例整村流转土地示范农业合作社，投资近500万元新建了高新技术育秧工厂，可实现一次育秧一万亩，基本能够覆盖全县近15个乡镇的秧苗供应。农业现代化水平不断提高，我镇现代农业迈上新台阶。特色水产有新品牌。在重点打造“沾溪罗氏沼虾”、“洋泉湾小龙虾”、“伍家洲大闸蟹”三个拳头水产品牌的同时新增稻香鱼、稻香虾和鳗鱼三个品种。罗氏沼虾基地在湖南农业大学的指导下改进养殖技术，比去年增加产量约20000斤。自6月15日上市以来，销量已达50000斤，创造收益250万元，并将持续畅销。贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社的稻香鱼和稻香虾6月18日一上市便以稻渔种养高效生态模式引起了社会的高度关注，仅当天便销售稻花鱼近1000斤，大龙虾1200斤，该生态模式每亩将新增收入3000-5000元。今年新引进的鳗鱼基地已落户我镇白沙洲社区，于9月18日开工，预计年内将投产。乡村旅游有新热点。洋泉湾今年以来积极筹谋，对景点进了修复升级，沙滩摩托车、真人CS对抗、拓展训练场等一批新兴特色项目获得了广大游客的好评。上半年累计接待游客6万余人，创造收益300余万元。伍家洲温家冲水库垂钓基地开张后游人如织，有望凭借品种多样的果树、风景秀丽的垂钓区成为我镇新的旅游点。乡村旅游有新热点。洋泉湾今年以来积极筹谋，对景点进了修复升级，沙滩摩托车、真人CS对抗、拓展训练场等一批新兴特色项目获得了广大游客的好评。上半年累计接待游客6万余人，创造收益300余万元。伍家洲温家冲水库垂钓基地开张后游人如织，有望凭借品种多样的果树、风景秀丽的垂钓区成为我镇新的旅游点。

（二）民生改善可圈可点。城镇建设进一步加速。投资730万元完成沾溪老街、核电安置区棚户区改造项目、实物安置项目建设；投资115万元完成了荷叶山社区的地质灾害点治理项目；投资25万元完成了沾溪镇总体规划修编（2018-2035），启动了与北京、长沙、桃江相关投资客商洽谈合作，加快推进小城镇建设的战略开发投资意向。基础设施进一步完善。投资85万元新建卫红村福塘湾供水工程，完成鸡公塘供水工程巩固提升及管网延伸；投资230万元完成了伍家洲敬老院改扩建并实现入住；；投资60万元对沾溪河堤加高加固；争取资金13万元对九螺坊村校车线路的安全隐患进行了整治；争取资金400万元对杉木村核电复迁地暗渠塌陷进行了整改；协调县公路局、交通局对桃荷公路路面损毁处和沿线的14个候车亭进行了维修翻新。完成伍供线2.8km公路硬化，已建成通车。新修杉木村进山公路路基7.2km、对未硬化组级公路填补加固3km、硬化村级公路300m。完成沾溪村龙湾村组180m村级公路硬化。水利建设方面，争取国家涉农项目整合资金近64万元，对13处水库山塘、灌溉渠道、水毁道路桥梁进行除险加固和修复，较好地促进了农业增产增收。人居环境进一步改善。一是改善镇容镇貌。全年拆除主干公路沿线敞开式垃圾池9个，新建封闭式垃圾收集点12个、三格化粪池750个，垃圾中转站投入运行。以“双创”工作为契机，多次组织志愿者、相关职能部门对老街进行了集中整治，拆除支棚搭角、规范占道经营，镇区环境明显改善。二是整顿砂石市场。我镇依法取缔非法砂石堆场7个，停产整顿合法砂石场2个，并完成了河岸线的复耕复绿，将绿色还给了资江；三是完成水污染治理。投资121万元启动了石洞港黑臭水体治理项目，完成禁养区退养工作，督促全镇养殖户完成雨污分流管道、沼气池、沉淀池、干粪棚等设施建设。各沟渠、河道水质有明显改善；四是改善大气环境。以推进移风易俗为契机，村规民约为约束，在全镇禁止燃放烟花爆竹、禁止焚烧垃圾、秸秆，成效明显，空气质量得到了改善。人民生活水平进一步提升。大力推进精准扶贫工作，通过产业扶持、危房改造、易地搬迁、教育扶贫、医疗救助等措施，2018年我镇拟脱贫117户306人脱贫，贫困发生率由预计由年初的2.4％下降至1.4％ 。镇党委政府共筹集物资21万元，对55名品学兼优的贫困学生进行了资助。社会大局和谐稳定。狠抓社会管理综合治理，加大社会治安矛盾纠纷调处和“黄赌毒”打击力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，全镇社会大局形势稳定，全年未发生安全生产事故、重大群体性事件。全镇各中小学校大班额情况均已化解到位。

（三）可持续性分析

2018年，全镇干部职工在镇党委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会、十九大精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。按照量力而行、尽力而为的思路，全力争取上级专项资金，对亟需建设的项目按照轻重缓急的原则，稳步有序地推进实施。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备：由我镇财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2018年度评价得分为92分；三阶段为定性终评，并出具评价报告：我镇财政所联合相关部门查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

六、存在的主要问题

村级转移支付编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，因而预算编制的合理性有待提高。。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算"二上二下"方式，提高预算的合理性和准确性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好"三公"经费控制管理。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

（四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

                                                                                             沾溪镇人民政府

                                                                                              2019年4月30日

沾溪镇2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表

沾溪镇2018年度绩效评价评分表