为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于印发《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》的通知》（桃财绩﹝2020﹞11号）的要求，我乡对2019年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.辖区及机构

浮邱山乡，距县城3公里，辖17个行政村，。政府下设财政所、计育站、经管站、文化站、广播站、农科教、水管站、城建站、企业办、劳管站10个站办所。

2.人员

2019年度年初预算编制人数112人，现有在编在岗人员94人，其中：行政编制48人，事业编制43人；分流人员23人；离退休人员102人（含兽医站11人）；遗属26人。

（二）部门主要工作职责

1.在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

2.加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。加强镇级财政的监督和管理。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）部门整体支出规模

(1)收入

2019年度收入合计2190.34万元，其中财政拨款收入2190.34万元。

(2)支出

1.基本支出情况

基本支出1842.1万元，主要用于政府日常运转，包含工资福利支出1151.48万元、商品和服务支出274.09万元,三公经费支出20.52万元、对个人和家庭的补助支出396.01万元。

2.项目支出基本情况

项目支出村级转移支付348.24万元，用于维持村级运转，包含村干部基本工资233.65万元，离任村干生活补助32.58万元，村办公经费57.62万元，村其他支出24.39万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用政府开展各项工作的基本性支出, 包括人员工资福利支出、公务费用等。资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。 根据县纪委、县财政要求严格控制“三公经费”支出，与去年相比呈下降趋势。

（二）项目支出

项目支出：村级转移支付。主要用于维持村级运转。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价方法

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2018年8月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1.查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2.核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度部门整体支出情况与2019年度预算情况、2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

3.实地查看。现场查看各类实物资产。

4.调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县浮邱山乡人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放30份调查问卷并全部收回。

5.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6.形成绩效评价报告。

五、部门整体支出绩效评价

2019年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我乡2019年度部门整体支出绩效评价自评得分为99.3分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费与去年相比持平，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了30名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，内容包括村民对大气环境质量状况改善满意度、对水污染治理状况改善满意度、对垃圾收集和清理状况改善满意度、对噪声环境质量状况改善满意度、对生活压力减轻状况满意度、对住房条件改善满意度、对对城市环境和风貌特色的认可度、对衣食住行便利程度的改善满意度、对文体设施利用及活动开展情况满意度、对社会治安状况改善满意度、对社会避难场所、安全设施建设状况改善满意度的调查。通过统计分析获取了人民群众对健康度、舒适度、便捷度、安全度的评价，满意度达到90%以上。

六、 改进方向

根据我乡部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。实行预决算公开制度，将人大批复后的预决算、三公经费使用情况公开于“桃江公众信息网”，进行社会监督。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4.建立健全机关各项工作制度，包括出勤管理制度、值班制度、学习制度、会议制度、公文处理制度、印章管理制度、车辆管理制度、卫生制度等，全方位改善服务质量，提高工作效率和质量，提高群众对政府工作满意度。

 1.浮邱山乡人民政府2020年整体支出绩效评价表.doc