2022年度桃江县机关事务服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 桃江县机关事务服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县机关事务服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责县党政综合大楼（以下均含原县委县政府大院）安全保卫及物业管理，维护机关正常秩序。 

（二）负责县党政综合大楼房屋及配套设施设备的维修和添置。 

（三）负责县党政综合大楼环境卫生、环境美化及园林绿化工作。 

（四）负责县党政综合大楼的水电供应和维修。 

（五）负责机关食堂和交流干部食堂的管理。 

（六）机关办公用房的调配。 

（七）负责改制企业原二所遗留问题的处理。 

（八）负责县直公车平台管理。 

（九）完成县委、县政府交办的其它工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

桃江县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、公车股、物业股。本部门共有编制人数12人，实有人数12人。 

（二）决算单位构成 

桃江县机关事务服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县机关事务服务中心无下属单位，因此，桃江县机关事务服务中心2022年单位决算即桃江县机关事务服务中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计1,474.68万元。与上一年度相比，收入总计增加109.05万元，增长7.99%。主要原因是年中追加了一批预算项目：“预留财力”视频电话会议终端与车牌人脸智能识别系统采购安装经费15.84万元，“抚恤丧葬费”娄秋英抚恤丧葬费3.46万元，党政大院周边山体环境整治项目资金63.6万元，“预留财力”局域网升级改造经费37.2万元。 

2022年度支出总计1,474.68万元。与上一年度相比，支出总计增加109.05万元，增长7.99%。主要原因是年中开展了一些预算外项目：“预留财力”视频电话会议终端与车牌人脸智能识别系统采购安装经费15.84万元，“抚恤丧葬费”娄秋英抚恤丧葬费3.46万元，党政大院周边山体环境整治项目资金63.6万元，“预留财力”局域网升级改造经费37.2万元。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,474.68万元，其中：财政拨款收入1,474.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,474.68万元，其中：基本支出546.41万元，占37.05%；项目支出928.27万元，占62.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计1,474.68万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加109.05万元，增长7.99%。主要原因是新增了一批当年度的项目：“预留财力”视频电话会议终端与车牌人脸智能识别系统采购安装经费15.84万元，“抚恤丧葬费”娄秋英抚恤丧葬费3.46万元，党政大院周边山体环境整治项目资金63.6万元，“预留财力”局域网升级改造经费37.2万元。

2022年度财政拨款支出总计1,474.68万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加109.05万元，增长7.99%。主要原因是新增了一批项目：“预留财力”视频电话会议终端与车牌人脸智能识别系统采购安装经费15.84万元，“抚恤丧葬费”娄秋英抚恤丧葬费3.46万元，党政大院周边山体环境整治项目资金63.6万元，“预留财力”局域网升级改造经费37.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,474.68万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加109.05万元，增长7.99%。主要是因为新增了一批当年度的项目：“预留财力”视频电话会议终端与车牌人脸智能识别系统采购安装经费15.84万元，“抚恤丧葬费”娄秋英抚恤丧葬费3.46万元，党政大院周边山体环境整治项目资金63.6万元，“预留财力”局域网升级改造经费37.2万元。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出1,474.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,474.68万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为519.07万元，支出决算数为1,474.68万元，完成年初预算的284.1%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为461.07万元，支出决算为1,222.48万元，完成年初预算的265.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级项目未纳入本单位年初预算.。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为58万元，支出决算为252.21万元，完成年初预算的434.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级项目未纳入本单位年初预算.。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出546.41万元，其中：人员经费198.13万元，占基本支出的36.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费348.28万元，占基本支出的63.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为286.84万元，支出决算为355.86万元，完成预算的124.06%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为70万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初全县购车经费作为县级重点项目，并没有直接预算到我单位，故单位年初无公务用车购置预算 ，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为285万元，支出决算为285万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.45万元，下降1.2%，下降的主要原因是严控三公经费，减少公务接待费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占0.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算355万元，占99.76%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组30个、来宾130人次，主要是上级部门的督查联系工作，村社区干部联系工作，兄弟单位工作交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为355万元，其中：公务用车购置费70万元，进行了公务车辆换购，购置公务用车4辆。公务用车运行维护费285万元，主要是57台公务车辆的油费、保险、年检、过桥过路费（ETC）等运行维护费支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

桃江县机关事务服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

2022年本部门机关运行经费348.28万元，比上年决算减少586.75万元，下降62.75%，主要原因是水电费、物业管理费、大院维修维护费、驾驶员工资等项目纳入了县级项目，不再计算进机关运行经费之中。 

十、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.22万元，用于开展公车平台驾驶员培训，培训人数为57人，内容为：交通安全培训、应急救援培训、二十大精神讲座等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，桃江县机关事务服务中心共有车辆57辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是请综合执法用车、接待调研用车、实物保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。 

部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优”； 

无项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。 

无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。 

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

第五部分 附件 

2022年部门决算公开表.xlsx

桃江县机关事务服务中心2022年整体支出绩效评价报告.doc