2021年度桃江县机关事务服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 桃江县机关事务服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县机关事务服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责县党政综合大楼（以下均含原县委县政府大院）安全保卫及物业管理，维护机关正常秩序。 

（二）负责县党政综合大楼房屋及配套设施设备的维修和添置。 

（三）负责县党政综合大楼环境卫生、环境美化及园林绿化工作。 

（四）负责县党政综合大楼的水电供应和维修。 

（五）负责机关食堂和交流干部食堂的管理。 

（六）机关办公用房的调配。 

（七）负责改制企业原二所遗留问题的处理。 

（八）负责县直公车平台管理。 

（九）完成县委、县政府交办的其它工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    桃江县机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数12人。内设股室3个，分别为：办公室、公车股、物业股。 

（二）决算单位构成 

    桃江县机关事务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县机关事务服务中心本级。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,365.63万元。与上年相比，增加116.89万元，增长9.36%。主要是因为新增预算项目，人民银行保安工资五险18万元，凤凰山白蚁灭治经费28.18万元，平台公务车更新经费70万元。 

2021年度支出总计1,365.63万元。与上年相比，增加116.89万元，增长9.36%。主要是因为新增预算项目，人民银行保安工资五险18万元，凤凰山白蚁灭治经费28.18万元，平台公务车更新经费70万元。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,365.63万元，其中：财政拨款收入1,365.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,365.63万元，其中：基本支出1,267.45万元，占92.81%；项目支出98.18万元，占7.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,365.63万元，与上年相比，增加116.89万元，增长9.36%。主要是因为年中追加预算项目，人民银行保安工资五险18万元，凤凰山白蚁灭治经费28.18万元，平台公务车更新经费70万元。 

2021年度财政拨款支出合计1,365.63万元，与上年相比，增加116.89万元，增长9.36%。主要是因为年中追加预算项目，人民银行保安工资五险18万元，凤凰山白蚁灭治经费28.18万元，平台公务车更新经费70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,365.63万元，其中：基本支出1,267.45万元，项目支出98.18万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加116.89万元，增长9.36%。主要是因为新增预算项目，人民银行保安工资五险18万元，凤凰山白蚁灭治经费28.18万元，平台公务车更新经费70万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,365.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,364.63万元，占99.93%；农林水支出1万元，占0.07%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,066.97万元，支出决算数为1,365.63万元，完成年初预算的127.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目人民银行保安工资五险共计18万元。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,066.97万元，支出决算为1,248.45万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上缴往年结转结余资金57.9万元，付跨年度项目资金67.66万元，付本年度追加指标资金55.92万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为98.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算项目凤凰山白蚁灭治经费28.18万元，平台公务车更新经费70万元。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村振兴“第一书记”工作经费1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1267.45万元，其中：人员经费332.42万元，占基本支出的26.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费935.03万元，占基本支出的73.77%，主要包括：办公费3万元，水费7万元，电费67万元，邮电费7.5万元，物业管理费103.83万元，差旅费1万元，维修（护）费80.22万元，公务接待费0.86万元，劳务费173.72万元，公务用车运行维护费288.45万元，其他商品和服务支出45.43万元，办公设备购置157.02万元。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为621.12万元，支出决算为359.31万元，完成预算的57.85%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.84万元，支出决算为0.86万元，完成预算的46.74%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，减少公务接待费指出 ，与上年相比减少0.02万元，下降2.27%，下降的主要原因是严控三公经费，减少公务接待费指出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为70万元，比预算增加70万元，主要原因是年初全县购车经费作为县级重点项目，并没有直接预算到我单位，故单位年初无公务用车购置预算。与上年相比增加70万元，增长100%，增长的主要原因是公车平台车辆使用年限和行驶里程相对较高，导致车辆故障频发，维修成本过高，为保障全县的的公务用车任务，故申请更换了5台公务车辆。 

公务用车运行维护费支出预算为619.28万元，支出决算为288.45万元，完成预算的46.58%，决算数小于预算数的主要原因是预算时将公车平台司机工资社保公积金及补助纳入了公务用车维护费中，实际上该项支出不应该纳入到公务用车维护费中，故决算时将其踢出了公务用车维护费项目。2021年预算公务用车维护费实际应为275万元，且年初预算时少预算了两辆车的费用 ，与上年相比增加5.43万元，增长1.92%，增长的主要原因是新增了两台公务车辆。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占0.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算358.45万元，占99.76%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组44个、来宾132人次，主要是村社区干部联系工作，兄弟单位工作交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为358.45万元，其中：公务用车购置费70万元，进行了公务车辆换购，更新公务用车5辆。公务用车运行维护费288.45万元，主要是57台公务车辆的油费、保险、年检、过桥过路费（ETC）等运行维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

桃江县机关事务服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

桃江县机关事务服务中心2021年度机关运行经费支出935.03万元，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 比上一年决算数增加204.97万元，增长28.08%。主要原因是：将平台司机工资社保公积金及补助纳入了机关运行经费。

十、一般性支出情况说明 

2021年度桃江县机关事务服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额49.75万元，其中：政府采购货物支出49.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，桃江县机关事务服务中心共有车辆57辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车36辆、其他普通公务用车19辆（含实物保障用车2辆）、特种专业技术用车0辆、执法执勤用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金98.18万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。 

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1365.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，针对疫情防控形势，及时制定了《党政机关大院疫情防控工作方案》、《党政机关食堂疫情防控期间供餐方案》等，精细布置了防疫措施，组织了600多名机关工作人员开展核酸检测。对机关公共区域和公务车辆每天进行全方位喷雾消毒；在楼道、电梯间等部位熏蒸艾叶，在洗手台等处放置消毒洗手液；在电梯口与电梯内放置纸巾用于压按电梯按钮。加强值班值守工作，严禁无关人员和不戴口罩人员进入机关大院，对进入人员查验“三码”，测量体温。制定了《党政机关物业管理办法》和治安巡逻、防恐等应急预案，对一些比较懒散的安保人员予以了辞退，挑选了一批新的人员补充到了保安队伍,统一更换了制服；投入近7万元在大门出入口安装车牌智能识别系统；投入近30万元，对整个大院与两楼已老化的监控系统进行了更换升级，在大院大门口设立了防撞隔离墩，增添了一批防恐防爆设备（如钢盔、钢手钗、钢脚钗，防爆手电、催泪喷雾济等）。邀请省消防协会的技术人员为党政大院所有单位干职工及物业员工开展了消防安全讲座，并组织进行了消防演练。认真抓好党政大院与县委交流楼及周围的维修、卫生保洁、绿化的修剪、和防病杀虫等管护工作。投入10余万元对党政大楼门厅沉降处进行了改造修复；投入10万多元对县常委会议室、电视会议室、附楼大会议已老化、灵敏度底的话筒、被雷击坏的部分设备进行了更换与抢修，如大楼大厅电子显示屏；投入8万元左右对县政协和县委组织部的办公区域与公共部分进行了全方位的维修；投入5万多元将党政大楼五楼常委会议室与东头小会议室破旧发臭的地毯进行了更换，并配置了一台洗毯机；投入10余万元对交流楼所有房间已老化的电源线路、开关、插座与灯具等进行了更换；投入近2万元对导致交流屋顶漏水的树木进行了清理，屋顶进行了维修；完成“橙子表单”微信小程序申请维修593次；投入3万余元前后3次对严重影响附楼前山头与原假山上树木生长的葛腾、杂树、毛草等进行了清理，今年已集中除草18次，绿化修剪12次，防病杀虫8次，苗木补种5次，确保“两院三楼”美观整洁。协调相关部门在党政大院外休闲广场右侧停车坪处安装了四轮电动车充电桩，同时在大院内单车、摩托车棚处为电动摩托车设立了专用充电区域。坚持社会化服务，确定了3家社会租车公司，3家车辆维修公司、3家车辆保险公司，形成了有效竞争的局面，便于提升对公车平台相关工作的服务。做好公务车辆更新工作，对公车平台5台车况不良、不适应公务保障的车辆进行了更新换代，有序推进了公车平台的整体运行。出台了《县委县政府机关食堂工作考核办法》，不定期对食堂卫生环境、从业人员健康证明、食品原材料进货采购流程等情况进行督查考核，定期组织党政大院干部职工对食堂的菜肴质量、服务质量、环境卫生等方面的满意度进行测评，目前，就餐人员对机关食堂服务满意度为90.4分。根据干职工反馈意见，今年对食堂厨师进行了更换。针对群众反映党政大院西侧山体垮塌和老县委附近出行安全问题，协调城投对金盆路至金裕庄园幼儿园路段山体垮塌部分进行了除险喷浆修复，在老县委大院安装太阳能路灯6盏；多次清理了老县委大院不同地段影响人车出行、危及房屋安全、因大风刮倒及自然枯亡的树木。扎实做好驻村帮扶：抽调1名党员干部担任驻村第一书记，深入基层开展乡村振兴工作，全年共计拨付帮扶资金近10万元；结合传统节假日，走访慰问了贫困户，联合红金村村支两委以及村老年协会在红金村举办了重阳节系列庆祝活动；对村内饮用水源进行管护，为饮用水源加盖雨棚；在主干道旁一处存在安全隐患的水塘安装护栏，确保了学生的通行安全。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更新平台车辆5辆；二是保障全县公车任务70趟。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细，不能充分保障全年支出；二是绩效目标不够精准完善。下一步改进措施：一是引入第三方的各类专家和中介机构等积极参与绩效评价，第三方评价是促使财政支出绩效评价向纵深发展的突破口；二是认真研究预算编制的科学性，加强财务管理，严格财务审核。 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

桃江县机关事务服务中心2021年整体支出绩效评价报告.doc