一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置和人员情况

桃江县文化旅游广电体育局，设10个股室：办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股（加挂政务服务股）、群众文化股（文化事业股）、体育管理股、广电管理股、旅游管理股、产业发展股、文物保护股，下辖8个独立核算的二级机构：文化市场综合执法大队、桃江县全民健身服务中心、桃江县文化旅游产业发展服务中心、桃江县图书馆、桃江县文化馆、桃江县文物管理所、桃江县美人窝演艺传媒（集团）有限公司（原影剧院改制企业）和县电影公司。以上二级机构除影剧院和电影公司外均为独立核算的一级预算单位。桃江县文旅广体局部门整体支出绩效报告不包括各二级机构的整体支出。

2025年末实有在职人员12人，其中行政和参公12人。

2.部门主要职能

贯彻执行有关文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的政策、法规，起草有关地方规范性文件。

统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。

管理全县性重大文化、文物、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

统筹规划全县文旅产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作，促进文旅广体产业发展。负责县级体育彩票销售的监督管理。

指导、推进文化、文物、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

负责全县文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督；指导、监督全县文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的行业学会和协会工作。

（二）部门整体支出规模

2025年度部门整体支出合计4194.12万元，资金来源为一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款及其他资金，支出严格聚焦文旅广体主责主业，重点投向公共文化服务免费开放、送戏下乡、公益电影放映、文旅节会活动、全民健身赛事、文物非遗保护、文旅宣传推广、广电安全监管、文旅市场执法等专项工作，覆盖城乡公共服务、产业发展、行业监管全领域。

（三）绩效目标设立情况

中长期绩效目标：构建覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系；建成全域旅游示范区，打造长株潭都市圈微度假目的地；完善全民健身公共服务体系，提升广电公共服务与安全保障能力；推动文物非遗活态传承，实现竹旅文体康产业深度融合、高质量发展。

年度绩效目标：

公共文化：场馆免费开放达标，送戏下乡、公益电影放映完成年度任务，基层文化服务覆盖率提升。

文旅产业：推进景区提档升级，培育文旅消费新场景，旅游接待人次、总收入稳步增长。

体育事业：完善健身设施，开展群众体育赛事，提升人均体育场地面积，青少年体育稳步发展。

广电文物非遗：保障广电安全播出，文物保护修缮到位，非遗传承活动常态化开展。

行业监管：规范文旅市场秩序，安全生产零重大事故，群众满意度持续提升。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、印刷费等，保障机关及二级机构日常运转、履职必需。

管理与制度落实：严格执行《预算法》《行政单位财务规则》及县财政管理制度，建立健全经费审批、内控管理、资产管理等制度，财务股全程统筹预决算、资金拨付、核算审计，确保支出合规、高效。

（二）项目支出

2025年度项目资金总投入3872.85万元，资金按公共文化服务、文旅活动、体育健身、文物非遗、广电监管、产业发展等类别精准分配，全部落实到具体项目，无滞留、截留情况。项目资金专款专用、专项核算，按项目进度合规支付。制定项目资金管理办法，明确申报、审批、拨付、监管流程；开展内部审计与绩效监控，确保资金使用规范、安全、高效，符合财政资金管理要求。

三、项目组织实施情况分析

大额采购项目严格执行政府采购、招投标制度，程序规范、公开透明，无违规招投标行为。

项目实施中因政策、实际需求调整的，按规定履行报批手续，确保调整合规；建立项目台账，明确责任主体、实施时限、质量标准，全程跟踪推进。

项目完成后及时组织验收，核对建设内容、资金使用、绩效目标完成情况，规范办理竣工决算、资产入账，形成完整实施档案。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）经济性分析

严格预算管控，优化支出结构，严控一般性支出，优先保障民生服务、重点项目。2025年度资金使用精打细算，“三公” 经费、公用经费持续压减，成本控制有效，实现少花钱、多办事、办好事。

（二）效率性分析

重点工作按期完成：全年开展阅读推广、公益培训等活动百余场，“送戏下乡”60余场，农村电影放映2578场，配送图书2000余册，举办“天问讲堂”14期，开发公益课程5堂，惠及群众超400万人次。

工作质量达标：服务流程优化、响应效率提升，文旅市场监管、广电安全保障、文物非遗保护等工作高效落地，无延误、无质量缺陷。

（三）有效性分析

公共服务提质：城乡公共文化服务均等化水平提升，群众文化获得感增强；全民健身氛围浓厚，体育健身参与度提高；广电信号覆盖稳定，安全播出零事故。

文化传承提效：文物保护修缮到位，非遗 “六进” 活动常态化开展，小郁竹艺、明油纸伞等非遗技艺活化利用，地域文化影响力扩大。

社会满意度提升：文旅市场秩序规范，安全生产形势稳定，群众、企业对文旅广体服务满意度达99%。

（四）可持续性分析

政策支撑：文旅融合、全民健身、非遗保护等政策持续发力，为事业发展提供稳定保障。

资金保障：财政投入稳定，项目资金常态化安排，保障公共服务、重点工作持续推进。

机构与人才：机构设置健全，队伍专业能力提升，基层文化、体育、旅游服务网络不断完善。

管理长效：资金管理、项目实施、绩效评价机制常态化运行，为事业可持续发展筑牢制度基础。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

全面评估2025年度部门整体支出使用效益、管理水平、履职成效，查找资金使用、项目管理、绩效目标实现中的问题，强化绩效理念，优化资源配置，提升财政资金使用效益，推动文旅广体事业高质量发展。

（二）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，梳理预决算、项目资料、制度文件，明确评价指标、标准、方法。

组织实施：收集数据、实地核查、座谈访谈、资料审核，对照绩效目标逐项核查资金使用、项目实施、目标完成情况。

分析评价：从经济性、效率性、有效性、可持续性全面分析，量化打分、综合研判，形成自评结论。

自评结果：经综合评价，2025年度县文旅广体局部门整体支出绩效自评得分99.8分，绩效等级为优秀，全面完成年度绩效目标，资金使用效益良好。

六、存在的主要问题

公共文化服务提质、景区创建、体育设施升级等任务加重，资金投入与发展需求仍有差距，部分项目推进受限。

项目绩效管理精细化不足，部分项目绩效指标设置不够细化量化，绩效监控、动态调整机制需进一步完善。

七、改进措施和有关建议

强化预算管理，优化资金配置：科学编制预决算，精准测算资金需求，优先保障民生服务、重点项目；严控一般性支出，提高预算执行率与资金使用精准度。

推进绩效精细化管理：完善绩效指标体系，细化量化产出、效益指标；强化全过程绩效监控，及时纠偏；健全绩效评价结果应用机制，与预算安排、项目调整挂钩。

提升资金使用效益：加强资金统筹整合，推动文旅、体育、广电、非遗资金协同发力；积极争取上级资金，引导社会资本参与，拓宽资金渠道。

夯实基层服务基础：加大基层设施投入，完善县乡村三级服务网络；加强基层人员培训，提升专业能力，推动公共服务下沉、提质增效。