一、单位基本职能及主要情况
人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；负责全县人力资源开发综合管理；促进就业和再就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全县就业机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置政策和安置计划；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；会同有关部门组织实施政府考核评估工作等。
机构人员情况：本局共有干职工79人，其中：在职人数48人,退休人员31人。局机关设办公室等13个内设机构，劳动社会保险所、人才交流中心等10个下属二级机构，机关现有公车2台。
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况。（万元）
指 标 | 本年度预算 | 上年度预算 | 增减额 | 增减% | 原因 |
预算收入 | 745.13 | 1024.08 | -278.95 | -27.24 | 就业专项资金县级配套预算减少300万元。 |
一、基本支出 | 424.03 | 404.98 | 19.05 | 4.7 | 工资调整，工资水平整体增加 |
工资福利支出 | 373.98 | 335.02 | 38.96 | 11.63 | 工资调整，工资水平整体增加 |
对个人和家庭补助支出 | 22.3 | 39.76 | -17.46 | -43.91 | |
商品和服务支出 | 27.75 | 30.2 | -2.45 | -8.11 | |
二、项目支出 | 321.1 | 619.1 | -298 | -48.13 | 就业专项资金县级配套预算减少300万元。 |
（二）收入支出预算执行情况。（万元）
1、收入支出与上年度对比分析
指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
1.本年收入 | 3559.28 | 4023.96 | -464.68 | -12 | ||
其中：公共预算财政拨款 | 3559.28 | 4023.96 | -464.68 | -12 | ||
2.本年支出 | 3559.28 | 4023.96 | -464.68 | -12 | ||
其中：基本支出 | 499.26 | 710.55 | -211.29 | -30 | 因立项争资工作经费200万元指标没有到位，导致奖金等费用没有发放和填列。 | |
（1）人员经费 | 439.1 | 644.84 | -205.74 | -32 | 因立项争资工作经费200万元指标没有到位，导致奖金等费用没有发放和填列 | |
（2）日常公用经费 | 60.16 | 65.71 | -5.55 | -8 | 因立项争资工作经费200万元指标没有到位，导致奖金等费用没有发放和填列 | |
项目支出 | 3060.02 | 3313.41 | -253.39 | -8 |
2、收入支出与预算对比分析
指 标 | 本年度决算 | 年初预算 | 增减额 | 增减％ | 原 因 | |
1.本年收入 | 3559.28 | 745.13 | 2814.15 | 378 | 原因如下：1、年初部门预算收入745.13万元,包括就业资金县级配套100万元。而本年实际收到中央财政补助资金3559.28万元。2、年初预算公用经费按5千每人，实际严重不足，人员和工资自然增长。 | |
其中：人力资源事务收入 | 818.48 | 645.13 | 173.35 | 27 | 1、由于预算系统和决算系统口径不一致引起，预算系统将193.68万元社会保险事务工作经费计入基本收入，而决算系统按指标属性自动计入了项目收入。 | |
就业专项资金 | 2740.8 | 100 | 2640.8 | 26.41 | 就业专项资金年初预算只包括县级资金1万，实际收到中央财政补助收入2740.8万元。 | |
2.本年支出 | 3559.28 | 4023.96 | -464.68 | -11.55 | 1、年初预算只含本级县级收入400万元，本年就业专项资金实际收到中央财政补助2740.8万元。 | |
其中：基本支出 | 499.26 | 424.03 | -4023.96 | -1.00 | 一、人员经费差异： | |
（1）人员经费 | 439.1 | 377.71 | 75.23 | 18 | ||
（2）日常公用经费 | 60.16 | 46.32 | 13.84 | 30 | ||
项目支出 | 3060.02 | 321.1 | 2738.92 | 853 | 年初预算只含本级县级收入100万元，本年实际收到中央财政补助2740.8万元。 | |
3、“三公经费”与年初预算、上年度收支情况对比说明（元）
指 标 | 本年度 | 年初预算 | 上年度 | 比上年增减 | 比上年增减％ | 说明 |
“三公经费合 计 | 218329 | 190000 | 132400 | 85929 | 64.9 | |
其中：1、公务接待费 | 100106 | 160000 | 102400 | -2294 | -2.24 | 因经费不足，有些支出未列支 |
2、公车运行费 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 工作需要增加调拨公车一台，经费增加 |
3、因公出国境 | 58223 | 58223 | 工作需要省人社厅组织单位负责人去德国培训 |
说明：2018年国内公务接待251批次，国内公务接待2008人次。
2018年“三公”经费总额大于年初预算数。主要原因如下：是公车运行费用增加，根据工作需要，本级财政预算新增一台公务运行车辆；省人社厅组织因公出国培训。
三、资产负债情况分析
截止2018年12月31日，我单位总资产1171.45万元，其中现金5万元，财政应返还额度84.66万元，其他应收款72.24万元，固定资产1009.55万元。总负债161.9元，其中其他应付款161.9万元。净资产1009.55万元。
2018年固定资产部门决算数1009.55万元，年初1078.59万元，比年初减少69.04万元。主要原因一是固定资产报废处置，共计84.45万元；二是医保所进驻新政务中心，划拨到局机关资产约6.99万元；三是仲裁庭装修，新增办公桌椅、人力资源网络平台建设增加等。
四、存在的问题和建议
1、我局由于服务人群面广，工作繁重，财政预算5500元/人的公务经费严重不足，县财政从2009年开始通过专项资金-“社保征管工作经费”对我局的工作经费缺口予以弥补，2016、2017、2018三年“社保征管工作经费”年终结算分别为560万元、620万元、650万元。
2019年社保征收体制改革后，基金征收工作划归税务部门，我局原有社保机构和实际上班工作人员基本不变（现缺编24人）。根据基金管理要求，原有的征收人员全部加强到参保扩面、待遇审核、生存认证等管理工作中。在机构和人员基本不变的情况下，“社保征管经费”仍是我局保障机构运转的主要专项资金。
请求县人民政府、县财政局维持目前的资金预算，将“社保征管工作经费”更名为“社保基金管理稽核工作经费”，并按650万元的标准纳入2019年财政预算。
2、建议增加“三公经费” 公务接待费指标。我局担负着全县五大社会保险的参保、稽核与待遇发放，五险统一征缴2019年1月正式划归税务部门，参保、稽核与待遇发放形势非常严峻，需要加强与多部门联系沟通，举办业务学习培训，2018年公务接待费指标16.82万元，严重不足，因此建议增加“三公经费” 公务接待费指标。
3、建议增加劳动监察工作经费，我局的劳动监察工作，担负着全县军转干部的安置安抚和维稳工作，负责全县企业单位的安全生产制度落实工作，负责全县用工单位的农民工保证金的收取保管和核实支付工作，负责全县农民工工资的诉求调查，农民工与企业用工单位的协调理顺工作，还有强制执行的农民工工资的发放工作，等等。每年需要开支服装费用，执法费用，交通费用，出差费用，午餐费用等65万元多，此项财政没有预算，造成我单位工作经费紧张，将影响工作的正常开展。
桃江县人力资源和社会保障局
2019年9月18日
点击下载：“三公“经费支出决算表.XLS