索引号：tjxrsj/2026-2183643	发布机构：桃江县人力资源和社会保障局	发文日期：2026-07-01
信息类别：综合政务	公开范围：全部公开	公开方式：政府网站

索引号	tjxrsj/2026-2183643
发布机构	桃江县人力资源和社会保障局
发文日期	2026-07-01
信息类别	综合政务
公开范围	全部公开
公开方式	政府网站

桃江县2025年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

填表人：王晓艳 填报日期：2026年6月24日 联系电话：8882400 单位负责人签字：蔡重阳

说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

桃江县2025年度部门整体支出绩效自评表

填表人：王晓艳   填报日期：2026年6月24日   联系电话：8882400  单位负责人签字：蔡重阳

 

附件3

2025年人社局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

2025年本局共有干职工118人，其中：在职人数79人,退休人员39人。局机关设办公室等13个内设机构，分别是办公室、法制股、行政审批服务股、人教股、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设股、工伤保险股、养老保险股、劳动监察股。

(二)内设机构

2025年我局下属二级机构为6个（桃江县人力资源市场管理中心、桃江县劳动人事争议调解仲裁院、桃江县民兵训练服务中心、桃江县就业服务中心、桃江县社会保险服务中心、桃江县工伤保险基金管理所）。

其中桃江县人力资源市场管理中心，桃江县劳动人事争议调解仲裁院、桃江县民兵训练服务中心，全部纳入2025年部门决算编制范围。

    (三)主要职责

1、贯彻执行有关人力资源和社会保障事业方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订和组织落实全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险、失业保险、工伤保险政策；对全县社会保险及其补充保险基金管理实施行政监督和内部审计；编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并纳入全国统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革。综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、贯彻执行事业单位和机关单位工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资政策增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订事业单位和机关单位工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

10、会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。社会保险管理职责分工。县人力资源和社会保障局负责社会保险政策制定、参保登记、待遇发放等业务；县税务局负责各险种的相关征缴政策制定和调整，负责受理缴费申报（含参保职工年度工资总额申报）和费款征收等业务。

 

 

二、部门整体支出管理及使用成效分析

(一)部门整体支出规模：

年初支出计划1053.7万元，使用方向：贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。

(二) 项目绩效目标设立情况：

完成上级下达的社会保险基金征缴和立项争资等目标任务；贯彻落实全县人事人才档案招聘等综合管理，积极的就业政策工作，促进全县失业、就业、创业、职业培训等项目的实施与管理；完善劳动关系协商协调,加强劳动执法促进社会和谐。

产出指标：1、建立基金监管机制，实现全年基金要情零记录，基金规模运转率和安全率达到100%。2、完成全县行政事业单位年度考核及继续教育参训率≧90%，完成全县人事招聘考录工作。3、建立农民工保证金制度，实现劳动争议案件法定期限内结案率100%。4、举办线上线下招聘会每月4场；新增城镇就业目标任务4800人，新增农村劳动力转移就业目标3300人。5、开展精准扶贫技能培训，扩大茶艺师、育婴师等行业技能人数。6、社保服务紧扣民生，工伤保险“同舟计划”、保障全县民生工程。

效益指标：1、切实做好社会保障工作， 完成社会保险基金征缴收入任务和立项争资任务；2、全力做好就业创业工作；3、着力加强人才队伍建设；4、努力构建和谐劳动关系；5、继续突出机关效能建设。

(三)基本支出情况。

1、基本支出的主要用途及范围：为确保人社局工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。   

2、基本支出的资金管理情况：我局建立了一整套的资金内部管理制度，包括内部控制关键岗位责任制、财务管理制度、社保基金及专项资金管理制度。每年根据实际情况对制度进行整理完善，出台相关文件分发各业务股室，并严格按制度要求进行资金管理。

3、“三公”经费的使用和管理等情况：

（1）“三公”经费支出情况：2025年年初预算公务接待费6万元，2025年决算无公务接待费支出。

（2）会议费支出情况：2025年会议费16729元，与去年基本持平。

（3）培训费支出情况：2025年培训费15261元，与去年基本持平。

4、制定严格的“三公”经费管理办法。

机关招待费：

①实行“先申报，后开支”的原则，按上级有关规定严格控制接待标准、陪餐人数，按照对口接待的原则安排陪同人员。

②所有公务招待先凭“接待公函”填写“接待申请单”，经分管领导同意，由办公室统一在食堂安排。特殊情况在外就餐的须经分管领导同意，报局长审批后由办公室统一安排，由招待经办人刷公务卡或现金结账，一律不允许签单。

③机关接待禁止用烟、酒。不得用公款报销娱乐费用和土特产。

④按上级文件要求，同城不得接待，加班不报销招待费。

(四)项目支出情况

县级财政年初预算安排项目支出199万元，年中预算调减4万元，实际预算项目资金195万元，已经全部落实到位。我局项目支出共计195万元的实际使用情况分析。

1、 社保保险基金风险防控工作经费99万元。

2025年，我局扎实开展“温暖社保”三年行动，解决为民服务的难点堵点痛点，社保服务深入民心。一是以“温暖服务”化解居民参保“难点”。先后组织开展了“全民参保专项行动”、“暖心服务专项行动”、“社保服务进万家”、“温暖社保进企业”、“社保服务去赶集”、“城乡居保敬老爱老慰问”等专项活动，同时，抓好社保宣传工作，通过招聘会宣传政策48次，进企业园区宣传29次，各乡镇、村（社区）悬挂宣传横幅共200条，在乡镇、村（社区）人员密集场所开展集中宣传45次等。社保服务温度不断提升、优化服务能力得到增强、社保服务保障日趋完善，群众的获得感、幸福感、满意度不断提高。二是以“主动服务”消融社保工作“痛点”。从“便民、为民、利民”的高度出发，切实做到把好事办好、办实，帮助、引导领待人员及时完成待遇资格认证，对跨年度未认证人员以及即将跨年度未认证人员下发至各乡镇、各村，及时引导已到龄或临近到龄但未足额缴费群体高档次足额缴费，全市排名靠前。三是以“上门服务”打通职工养老“堵点”。坚持问题导向，紧盯企业需求，点对点开展调查摸排，落实惠企政策，为企业解难题，推动破题整改。联合农业银行上门宣传了企业年金各项政策，并为有意愿参保企业开通绿色通道，送服务上门，备案上门，全力配合做好企业年金扩面宣传和备案工作。

养老、工伤、失业三项社保基金总收入34.39亿元，总支出30.30亿元，累计结余18.67亿元。基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达51.85万人、5.56万人、4.15万人，待遇发放率99.96%，位列全市第一；城乡居保平均待遇水平206.88元/月，居全市第三；职业年金记实率99.23%，全市排名第一。受理工伤认定申请603件，认定572件，协助劳动能力鉴定372人次，开展工伤预防培训，规范工伤保险参保征缴与基金管理。

2、劳动保障监察两网化建设60万元。

持续根治欠薪，劳动关系和谐稳定。一是重源头治理。以加强劳动保障监察与协调劳动关系为主线，以源头治理、防治结合、标本兼治为工作重点，严格落实好“两金三制”，畅通投诉举报渠道，开展根治欠薪宣传，有力维护了劳动者的合法权益，整体构建了和谐稳定的劳动关系。二是重欠薪处置。紧盯全面排查和监测平台发现的问题线索，快速核实处置，做到有案必立、有案必查、违法必究、露头就打；对拖欠工资案件都依法依规予以了及时处置，开展根治欠薪等专项行动，协调处理欠薪案件663起，为545名劳动者追发工资452.2万元，实现欠薪线索动态清零。开展企业用工指导，完成147家企业薪酬调查。在建工程项目工资保证金、专用账户管理制度覆盖率均达100%。

3、劳动人事争议仲裁支出36万元。

2025年受理劳动人事争议案件207件，结案率100%，调解成功率86%。加强劳动人事争议调解仲裁工作，不断提高办案效率和调解率，实现“快立、快调、快审”，创新办案模式，主动走进企业和其它用工单位，从源头上预防和减少劳动争议案件的发生。

 

三、存在的问题

一是预算编报不够全面和准确。项目预算的编制过程中侧重部门支出预算，对非税收入征收计划数还存在预计不准的问题，预算收入编制还不够精细化。

 二是绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

三是项目预算资金增长不足。随着近几年人力资源和社会保障工作任务不断繁重，特别是劳动仲裁受理劳动关系案件、劳动监察根治欠薪工作，案件投诉越来越多，任务的不断加大，预算资金不足，限制了部分项目的开展。部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大。

四、下一步工作计划

一是切实加强对专项资金使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金。

二是建立健全内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。

三是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，严肃查处违纪违规行为。

四是加强监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保项目顺利实施。

 

 

桃江县人力资源和社会保障局

                                    2026年6月24日