2024年度福彩公益金绩效自评报告
| 索引号：tjxmzj/2025-2113075 | 发布机构：桃江县民政局 | 发文日期：2025-04-01 |
| 信息类别：综合政务 | 公开范围：全部公开 | 公开方式：政府网站 |
| 索引号 | tjxmzj/2025-2113075 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县民政局 |
| 发文日期 | 2025-04-01 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
2024年度福彩公益金绩效自评报告
（桃江县民政局）
一、基本情况
（一）资金及项目概况。使用彩票公益金480.84万元支持民政等公益事业发展，其中：省级福利彩票公益金超收分成72万元、市县分成福利彩票公益金408.84万元。
（二）绩效目标，包括总体目标和年度目标。桃江县民政局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持养老服务体系建设以及儿童福利等社会公益类项目，资金安排适度向贫困地区倾斜，实现巩固扩展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
投入老年人福利类项目360.84万元;投入63万元资助儿童福利；投入9万元资助救助站用于消防、监控等设施建设；投入48万元支持14个村部进行村部服务能力提升。
（二）资金管理情况分析。根据相关文件要求，结合本县项目申报情况，我们将资金进行了分解下达，用于养老服务、儿童之家、其他社会公益类等项目。同时，要求各项目单位严格按照彩票公益金和绩效管理相关规定，加强资金的使用管理，加快预算执行进度，建立绩效运行监控机制、项目资金绩效评价指标体系和绩效考核问责机制。
（三）总体绩效目标完成情况分析。年初设定的支持公益事业项目数、受益人数、新建和改扩建面积、新增养老床位等在项目实施期内均能达到预期目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、省级福彩公益金超收分成资金项目情况：
①老年人福利类项目51万元：安排19万元资助符合支持的养老服务业进行养老服务，共资助4家；安排32万元资助敬老院消防改造项目，共资助14家特困供养机构进行消防改造。
②儿童福利类项目12万元：安排5万元资助儿童福利，共资助2个村；安排7万元资助未成年人保护，共资助3个村。
③流浪乞讨人员救助设施建设9万元：安排9万元资助救助站用于消防、监控等设施建设。
2、市县分成福彩公益金项目情况：
①老年人福利类项目309.84万元：安排14万元资助敬老院建设,共资助2家敬老院建设；安排47.72万元（与中央集中彩票公益金43.9万元和省级福彩公益金43.9万元统筹）资助特殊困难老年人家庭适老化改造，共资助439户特殊困难老年人家庭的适老化设施改造;安排217.45资助特困供养机构和村级进行养老服务，共资助26家特困供养机构和村级提升养老服务；安排30.67万元资助敬老院消防改造项目，共资助17家特困供养机构进行消防改造。
②儿童福利类项目51万元：安排14万元资助村级开展儿童之家项目，共资助7个村创建留守儿童之家；安排5万元进行提升儿童福利服务，共资助1个村进行提升；安排32万元用于未成年人保护，共资助14个村开展未成年人保护工作。
③其他社会公益类：安排48万元支持14个村部进行村部服务能力提升，实现巩固扩展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
数量指标：支持村部养老服务能力提升个数指标≥4个，当年实际完成4个；支持未成年人保护和儿童福利服务能力提升个数指标≥5个，当年实际完成5个；支持敬老院消防改造个数指标≥14个，当年实际完成14个。特困供养机构维修改造2所，当年实际完成2所；适老化改造户数≥439户，当年实际完成439户；适老化改造标准≥3000元/户，当年实际达到3100元/户；支持村部服务能力提升个数指标≥14个，当年实际完成14个；支持养老服务能力提升个数指标≥26个，当年实际完成26个；支持敬老院消防改造个数指标≥17个，当年实际完成17个。
满意度指标：“接受服务的特殊困难老年人对特困供养机构服务满意度”完成95%、“接受适老化改造服务的特殊困难老年人服务满意度”完成96.4%、“接受消防改造服务的特殊困难老年人服务满意度”完成95.88%、“未成年人满意度”完成97.23%、“村民满意度”完成96.7%。
可持续影响指标：通过各级人民政府多形式、多层级、多媒介宣传，福彩公益金社会影响力持续提升。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年度我县在支持地方社会公益事业项目过程中，未出现偏离绩效目标的情况，均完成了年初设定的预期目标。
四、存在的问题及原因分析
1、公益事业建设投资量过大，欠债多，影响规范化发展。地方财政非常紧张，有限经费仅只能发放固定经费，用于敬老院建设和乡镇社工站建设资金严重短缺，阻碍了公益事业基础设施配套，制约了公益事业规范化发展。
2、养老机构运营补贴因上级资金量小，本级无配套，因此无法保障所有养老机构的运营补贴。
五、有关建议
为落实民生政策，促进各项公益事业更好地普惠广大群众，多向上级主管部门汇报，争取追加扶持资金，并把资金重点倾斜重点项目，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显。
六、其他需要说明的问题
巡视、审计和财会监督中未发现相关问题。
附件2-2
2024年度市级福彩公益金绩效自评表
（县市区民政部门）
|
项目名称 |
市级福彩公益金 |
|
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|
项目实施单位名称 |
桃江县民政局 |
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|
福彩公益金 支持方向 |
R老年人福利类R儿童福利类£残疾人福利类 R社会公益类£改革试点£奖励类 |
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|
资金投入情况 (万元) |
|
预算数 |
到位数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 (B/A×100%) |
得分 |
|
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|
年度资金总额： |
480.84 |
480.84 |
100% |
10 |
100% |
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|
其中：市级福彩公益金 |
480.84 |
480.84 |
100% |
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|
用于同一项目其他财政资金 |
注释1 |
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其他自筹资金 |
注释2 |
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资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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拨付合规性 |
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |
无 |
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|
使用规范性 |
严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
无 |
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|
执行准确性 |
严格按照下达及预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |
无 |
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|
预算绩效管理情况 |
按要求按时按质申报绩效目标、开展绩效监控、绩效自评及区域汇总工作 |
无 |
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|
支出责任履行情况 |
足额安排资金履行本级支出责任 |
无 |
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|
政策目标实现情况 |
资金分配的项目符合区域内政策目标、长期规划、相关政策要求 |
无 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|
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|
支持养老服务体系建设以及儿童福利及其他社会公益类项目，资金安排适度向贫困地区倾斜，实现巩固扩展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。 |
年初设定的支持公益事业项目数、受益人数、新建和改扩建面积、新增养老床位等在项目实施期内均已达到预期目标。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标（注释10） |
绩效目标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标
|
老年人福利类 |
养老机构护理型床位新增数量（张） |
|
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|
特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户） |
439 |
439 |
5 |
5 |
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|
2024年示范性居家社区养老服务网络建设（个） |
|
|
|
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|
养老护理员培训人次数（人次） |
|
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|
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|
建设县域安联网（个） |
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|
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|
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||||||
|
支持公办养老机构开展消防改造（个） |
14 |
14 |
5 |
5 |
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||||||
|
补贴民办养老机构入住对象数量（人） |
|
|
|
|
|
||||||
|
提供公办养老机构康复辅具配置种类（类） |
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|
接受康复辅具配置的公办养老机构数（个） |
|
|
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|
公办养老机构内接受老年人能力综合评估人数（人） |
|
|
|
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|
普及助残助老康复政策等宣传（项） |
|
|
|
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|
儿童福利类 |
支持儿童福利服务机构数量（个） |
27 |
27 |
5 |
5 |
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|
孤残儿童护理康复员培训人次数（人次） |
|
|
|
|
|
||||||
|
残疾人福利类 |
登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次） |
|
|
|
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|
支持精神卫生社会福利机构新增床位（张） |
|
|
|
|
|
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|
为困难残疾人配置康复辅具器具人数（人） |
|
|
|
|
|
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|
实施精神障碍社区康复服务孵化项目（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
康复护理区建设项目数量（个） |
|
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|
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|
数量指标 |
购置康复辅具制作专用设备（批） |
|
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|
社会公益类 |
流浪乞讨人员救助管理机构床位新增（个） |
|
|
|
|
|
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|
支持社会组织孵化基地建设（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
支持省级社会组织参与社会服务数量（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
支持市县社会组织参与社会服务数量（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
新建村级综合服务设施数量（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
改扩建村级综合服务设施数量（个） |
|
|
|
|
|
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|
实施牵手计划项目（个） |
|
|
|
|
|
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|
实施“三区”计划项目（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
实施“五社联动家园助力站”项目（个） |
|
|
|
|
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|
建设“四个小屋”数量（个） |
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|
改革试点类 |
支持农村公益性公墓建设（个） |
|
|
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|
支持建设生态葬墓地（含：树葬、花葬、草坪葬墓地） |
|
|
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|
支持结婚登记点建设（个） |
|
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|
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||||||
|
开展基层治理创新实验项目数量（个） |
|
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|
新命名（更名）乡村地名数量（个） |
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|
||||||
|
因地制宜设置乡村地名标志数量（个） |
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|
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|
在百度、高德等互联网地图上图数量（个） |
|
|
|
|
|
||||||
|
在国家地名信息库中新增乡村地名数量（个） |
|
|
|
|
|
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|
在百度百科词条推介数量（个） |
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|
开发乡村地名大数据管理系统（个） |
|
|
|
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|
在国家地名信息库更新完善乡村地名信息数量（个） |
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|
建立乡村地名志愿服务队伍数量（支） |
|
|
|
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|
开展乡村地名志愿服务活动次数（次） |
|
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||||||
|
编写地名故事数量（个） |
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|
乡村振兴示范创建基层民政公共服务设施建设项目（个） |
|
|
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||||||
|
奖励类 |
支持流浪乞讨场所设施改造个数 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
老年人福利类 |
护理型床位验收合格率（%） |
100% |
|
|
|
|
|||||
|
适老化改造验收合格率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
实现县域养老机构安全即时查看（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
年底实现养老机构完成消防审验（%） |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
养老从业人员综合素质 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
儿童福利类 |
儿童福利服务机构建设项目验收合格率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
孤残儿童康复、护理专业人员培训结业率 |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
残疾人福利类 |
康复辅具器具合格率（%） |
100% |
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
康复护理区建设项目验收合格率（%） |
100% |
|
|
|
|
|||||
|
假肢、矫形器等康复辅具制作合格率（%） |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
社会公益类 |
智慧民政信息系统验收合格率（%） |
100% |
|
|
|
|
|||||
|
改革试点类 |
五化民政示范创建安全生产建设项目验收合格率（%） |
100% |
|
|
|
|
|||||
|
奖励类 |
注：福彩公益金超收分成奖励（需根据项目实际情况，补充相应指标） |
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
所有类别 |
资金分解下达时效 |
资金文件下达后一个月内下达。 |
已下达 |
5 |
4 |
|
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|
残疾人福利类 |
康复护理区建设项目完成及时性 |
1年内 |
|
|
|
|
|||||
|
助残能力提升项目完成及时性 |
1年内 |
|
|
|
|
||||||
|
社会公益类 |
益阳市流浪乞讨救助站配套设施建设项目进度 |
主体改造基本完成 |
已完成 |
5 |
5 |
|
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|
奖励类 |
注：福彩公益金超收分成奖励（需根据项目实际情况，补充相应指标） |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
老年人福利类 |
养老机构应急救援能力 |
明显加强 |
明显加强 |
6 |
6 |
|
|||
|
居家社区养老服务便利性和专业性 |
明显提升 |
明显提升 |
6 |
6 |
|
||||||
|
养老机构护理能力 |
明显提升 |
明显提升 |
6 |
6 |
|
||||||
|
儿童福利类 |
儿童福利服务机构服务能力 |
明显加强 |
明显加强 |
4 |
4 |
|
|||||
|
孤残儿童专业护理、康复服务质量 |
有效提升 |
|
|
|
|
||||||
|
残疾人福利类 |
康复服务便利性和专业性 |
明显提升 |
|
|
|
|
|||||
|
社会公益类 |
社会组织参与社会服务能力 |
明显提升 |
|
|
|
|
|||||
|
社会组织参与公益慈善事业的示范引领效应 |
明显增强 |
|
|
|
|
||||||
|
改革试点类 |
基层治理能力 |
明显加强 |
|
|
|
|
|||||
|
基层群众自治机制 |
进一步提升 |
|
|
|
|
||||||
|
社区治理服务便捷度 |
明显提升 |
明显提升 |
4 |
4 |
|
||||||
|
乡村地名服务能力 |
明显提升 |
|
|
|
|
||||||
|
奖励类 |
注：流浪乞讨站点服务能力提升 |
明显加强 |
明显加强 |
4 |
4 |
|
|||||
|
满意 度指 标（10分） |
服务对象 满意度指 标 |
老年人福利类 |
接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） |
≥90% |
96% |
4 |
4 |
|
|||
|
参加培训的养老护理员的满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
接受补贴的民办养老机构满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
公办养老机构负责人对评估和辅具配置满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
儿童福利类 |
参加培训的孤残儿童护理、康复人员的满意度（%） |
≥95% |
|
|
|
|
|||||
|
儿童服务对象满意度（%） |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|
||||||
|
残疾人福利类 |
康复辅具受益对象满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
|
|||||
|
社会公益类 |
接受基层社工站服务的服务对象满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
|
|||||
|
社会组织参与社会服务接受关爱服务的老年人的满意度（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
社会组织参与社会服务接受关爱服务的未成年人的满意度（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
接受服务的地区对社会组织参与乡村振兴满意度（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
改革试点类 |
乡村地名服务群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|||||
|
奖励类 |
注：流浪乞讨救助对象满意度 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
|
说明 |
无。 |
|
|||||||||
注释：1.用于同一项目其他财政资金：包括除市级福彩公益金外，上级财政投入的资金。
2.其他自筹资金：包括除财政资金外，投入的自有资金、社会资金等；
3.拨付合规性：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；
4.使用规范性：是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
5.执行准确性：是否按照下达及预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
6.预算绩效管理情况：是否按要求按时按质申报绩效目标、开展绩效监控、绩效自评及区域汇总工作。
7.支出责任履行情况：是否足额安排资金履行本级支出责任。
8.政策目标实现情况：资金分配的项目是否符合区域内政策目标、长期规划、相关政策要求等。
9.总体目标：由项目实施单位按年初申报的绩效目标表填制。
10.三级指标根据下达资金实际情况填写，无此项指标则不填
