关于桃江县2023年

　　县级预算调整方案（草案）的报告

　　──2023年9月在桃江县第十八届人民代表大会常务委员会

　　第十一次会议上

　　县财政局局长  夏跃军

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　按照省财政厅下达的新增债券额度以及其他财政收支的变化，根据《预算法》及其实施条例规定，我们依法编制了今年县级预算调整方案（草案），受县人民政府委托，现提请审查。

　　一、县级预算调整方案

　　（一）收入来源

　　1、一般公共预算22407万元

　　（1）新增一般债务收入13058万元。

　　（2）一般性转移支付收入6295万元。

　　（3）调入预算稳定调节基金3054万元。为清理的结余结转资金在2022年办理决算时已用于补充预算稳定调节基金，清理的结余结转资金来源为县财政安排的已完工或连续两年及以上的一般债券项目资金，其中：县水利局2021年小水库除险加固284万、2022年小水库除险加固2500万；住建局2020年雨污分流管网建设270万。

　　2、政府性基金预算107100万元。为新增专项债务收入107100万元。

　　（二）调整方案

　　根据上述数据变化，我们编制了2023年县级预算调整方案，具体如下：

　　1、一般公共预算。2023年县级收入合计数调整为666565万元（见附件1），比年初预算644158万元调增22407万元，其中一般债务收入调增13058万元，上级补助收入调增6295万元，调入预算稳定调节基金3054万元。县级支出合计数调整为666565万元（见附件2），比年初预算644158万元调增22407万元，调增额为县本级支出。

　　2、政府性基金预算。2023年县级收入合计数调整为285724万元（见附件3），比年初预算178624万元调增107100万元，其中专项债务收入调增107100万元。县级支出合计数调整为285724万元（见附件4），比年初预算178624万元调增107100万元，调增额为县本级支出。

　　二、具体事项说明

　　（一）一般债券资金安排方案

　　1、卫生健康支出758万元。新冠感染重症救治和转运能力提升758万元（省财政指定用途）。

　　2、交通运输支出7500万元。农村公路建设903万元（省财政指定用途），G234赫山区谢林港至桃江石洞公路工程6597万元。

　　3、教育支出1545万元。义务教育校舍维修改造395万元，“三防”建设150万元，职业中专实训工厂建设1000万元。

　　4、城乡社区支出675万元。鲇鱼港电排泵站提质改造55万元，公厕提质改造100万元，口袋公园提质项目100万元，青春里·铂樾府旁道路项目260万元，城区主次干道标识标线160万元。

　　5、公共安全支出670万元。智慧矫正中心建设120万元，“三所合一”建设550万元

　　6、自然资源海洋气象等支出280万元。“中国天然氧吧”建设280万元。

　　7、农林水支出1630万元。小水库除险加固1630万元（省财政指定用途）。

　　（二）专项债券资金安排方案

　　1、白杨坡片区城市棚户区改造15000万元。

　　2、邓家坝片区城市棚户区改造12000万元。

　　3、城乡供水一体化工程29400万元。

　　4、第三水厂建设项目21200万元。

　　5、克上冲水库供水提质改造29500万元。

　　（三）调入预算稳定调节基金安排方案

　　1、农林水支出2334万元。农村生活污水治理600万元，鲇鱼港电排拆除重建1000万元，农村户用卫生厕所和农村公共卫生厕所建设620万元，农村户厕问题整改建设114万元。

　　2、城乡社区支出720万元。鲇鱼港电排泵站提质改造720万元。

　　上述县级预算调整方案经县人大常委会批准后，我们将加快预算执行，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

202309-2023年预算调整草案-附表.pdf