关于2022年县级预算调整方案（草案）的报告

──2022年9月在桃江县第十八届人民代表大会常务委员会

第5次会议上

县财政局局长  夏跃军

主任、各位副主任、各位委员：

按照省财政厅下达的新增债券资金额度以及财力性转移支付收入，根据《预算法》及其实施条例规定，我们依法编制了县级预算调整方案。受县人民政府委托，现提请审查。

一、县级预算调整方案

（一）收入来源

1、一般公共预算60766万元。

（1）新增一般债务收入35300万元。

（2）一般性转移支付收入25466万元。

2、政府性基金预算80000万元。

新增专项债务收入80000万元。

（二）调整方案

根据上述数据变化，我们编制了2022年县级预算调整方案，具体如下：

1、一般公共预算。2022年县级收入合计数调整为662119万元（见附件1），比年初预算601353万元调增60766万元，其中上级补助收入调增25466万元，一般债务收入调增35300万元。县级支出合计数调整为662119万元（见附件2），比年初预算601353万元调增60766万元，调增额为县本级支出。

2、政府性基金预算。2022年县级收入合计数调整为137108万元（见附件3），比年初预算57108万元调增80000万元，其中专项债务收入调增80000万元。县级支出合计数调整为137108万元（见附件4），比年初预算57108万元调增80000万元，调增额为县本级支出。

二、新增债券资金安排方案

（一）一般债券资金35300万元

1、教育支出18044万元。其中义务教育学校建设1800万元，紫金湾九年一贯制学校建设13484万元，高桥镇高桥小学整体搬迁一期工程2200万元，武潭小学建设500万元，七中校门改造及内涝处置60万元。

2、农林水支出11835万元。其中农村户用卫生厕所建设和农村公共卫生厕所建设1000万元，卫红村公路建设200万元，病险水库除险加固10635万元（省财政指定用途）。

3、交通运输支出3421万元（省财政指定用途）。其中农村公路建设2059万元，G207武潭镇改线工程1362万元。

4、自然资源等支出2000万元，全部为耕地平衡“改补结合”项目。

（二）专项债券资金80000万元

1、玉潭西片区城市棚户区改造20000万元。

2、桃花江竹海乡村振兴（一期）示范区建设17400万元。

3、桃花江汽车站智慧停车场配套设施建设8000万元。

4、经开区竹产业园及配套基础设施（一期）建设14300元。

5、2022年标准化厂房及配套设施建设9000万元。

6、经开区配套物流园建设11300万元。

上述县级预算调整方案经县人大常委会批准后，我们将加快预算执行，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

2022年预算调整草案-附表.pdf