2020年度桃江县财政局部门决算

  

目 录

 

第一部分 桃江县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县财政局概况

 

  

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政方针政策，拟订和执行全县财政规划、政策和改革方案，组织实施全县财政工作，指导全县乡镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制订和执行财政、财务、会计管理的制度与办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

（三）承担全县各项政府收支管理责任。加强政府预算管理，深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制全县年度政府收支预算、决算草案并组织执行。汇编全县财政收支预算、决算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告全县财政总决算和县级预算调整草案。组织制定县级政府经费开支标准、定额，负责审核批复全县各部门（单位）、乡镇政府年度预算、决算工作；推进预决算公开工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，监督和经办县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督执行。负责全县行政事业单位银行账户管理工作

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担省财政厅下达的地方关税管理调研的有关工作。

（七）负责拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督实施，制定需要全县统一规定的政府开支标准和公共支出政策，根据县政府授权履行地方国有金融资本出资人职责，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算、决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责县属国有企业改革相关的财政财务工作。

（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（十）汇总和编制全县社会保险基金预算、决算草案；会同有关部门管理全县政府社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

（十一）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。编制县级权责发生制政府综合财务报告，报告政府整体财务状况、运行情况；研究提出加强地方政府性债务管理的政策、措施建议；编制地方政府性债务计划，防范地方政府债务风险；规范政府和社会资本合作模式，完善政府投融资体制，指导社会资本参与基础设施项目建设，完善财政投资投入及管理方式，提高政府投资效率；负责编制政府债务计划。负责统一管理全县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责政府预算绩效管理；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省财政厅、市财政局指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

（十五）协同有关部门管理财政系统人员编制、人员异动工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    桃江县财政局内设机构包括：内设机构设置：桃江县财政局为县人民政府工作部门。内设办公室、人事股、综合规划股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、绩效管理股、资产管理股、会计管理股、政府采购股、数据信息股、农村综合改革股、财政监督股19个职能股室；下辖县财政事务中心、县国库集中支付核算中心2个副科级二级机构，县财政投资评审中心、县财政投资融资管理中心2个股级事业单位。

（二）决算单位构成

    桃江县财政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县财政局本级。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,475.21万元。与上一年度相比，收、支总计各增加553.95万元，增长18.96%。主要是因为机关人员增加引起的经费增加和金财工程软件购置更新经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,475.21万元，其中：财政拨款收入3,475.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,475.21万元，其中：基本支出2,387.74万元，占68.71%；项目支出1,087.47万元，占31.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,475.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加553.95万元，增长18.96%。主要是因为机关人员增加引起的经费增加和金财工程软件购置更新经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,440.21万元，占本年支出合计的98.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加518.95万元，增长17.76%。主要是因为机关人员增加引起的经费增加和金财工程软件购置更新经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,440.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,434.21万元，占99.83%；农林水支出6万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,943.09万元，调整预算数为3440.21万元，支出决算数为3,440.21万元，完成预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为0万元，调整预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成调整预算的100%,超年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度真抓实干督查激励措施奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算数为1,906.79万元，调整预算数为2222.44万元，支出决算数为2,222.44万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的116.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加立项争资工作经费和新增人员经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为36.3万元，调整预算数为1081.47万元，支出决算数为1,081.47万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的2979.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加投资评审经费和公车用车制度改革专项经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算数为0万元，调整预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成调整预算的100%，超年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国库管理工作经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算数为0万元，调整预算数为99.3万元，支出决算数为99.3万元，完成调整预算的100%，超年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加金财工程建设专项资金。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算数为0万元，调整预算数为23万元，支出决算数为23万元，完成调整预算的100%，超年初预算的%100。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政精度检查专项经费和资产管理改革工作补助经费。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，调整预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成调整预算的100%，超年初预算的100。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第一书记工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出2,352.74万元，其中：人员经费1,604.58万元，占基本支出的68.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费748.16万元，占基本支出的31.8%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.01万元，支出决算为28.9万元，完成预算的62.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为46.01万元，支出决算为28.9万元，其中基本支出中公务接待费11.62万元，项目支出中公务接待费17.28万元。完成预算的62.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待制度，厉行节约 ，与上年相比减少3.3万元，下降10.25%，下降的主要原因是严格执行接待制度，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为28.9万元，全年共接待来访团组360个、来宾3,598人次，主要是联系财政事务及相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入35.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出35.0万元，其中基本支出35.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县财政局2020年度机关运行经费支出748.16万元，比年初预算数增加567.35万元，增长313.78%。主要原因是：工会经费和资本性支出的增加。

十、一般性支出情况

2020年度桃江县财政局一般性支出332.54万元，其中：会议费2.64万元，用于召开财政业务及相关会议，人数600余人，内容为防范化解政府债务风险工作检查会议、党风廉政建设会议等；开支培训费4.76万元，用于开展集中面授培训，人数500余人，内容为新进人员业务培训、预决算软件操作培训一击其他财政业务相关培训。；举办其他节庆、晚会、论坛等0元；办公费87.79万元；印刷费11.6万元；咨询费0万元；水费2.02万元；电费15.81万元；邮电费16.58万元；取暖费0万元；物业管理费14.14万元；差旅费51.08万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费27.32万元；租赁费0万元；公务接待费11.62万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用12.63万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置74.55万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县财政局2020年度政府采购支出总额91.7万元，其中：政府采购货物支出74.55万元、政府采购工程支出17.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.78万元，占政府采购支出总额的34%，其中：授予小微企业合同金额60.52万元，占政府采购支出总额的66%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，桃江县财政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020 年我局以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

桃江县财政局2020年年部门整体支出绩效报告.docx

 

第五部分 桃江县财政局

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

 1、桃江县财政局内设机构包括：内设机构设置：桃江县财政局为县人民政府工作部门。内设办公室、人事股、综合规划股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、绩效管理股、资产管理股、会计管理股、政府采购股、数据信息股、农村综合改革股、财政监督股19个职能股室；下辖县财政事务中心、县国库集中支付核算中心2个副科级二级机构，县财政投资评审中心、县财政投资融资管理中心2个股级事业单位。

2、部门在职人员情况：编办核定编制人数为86人(其中机关行政编制49人、全额事业编制35人、工勤人员编制2人），实有在职人员124人，退休人员46人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市财政方针政策，拟订和执行全县财政规划、政策和改革方案，组织实施全县财政工作，指导全县乡镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.制订和执行财政、财务、会计管理的制度与办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

3.承担全县各项政府收支管理责任。加强政府预算管理，深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制全县年度政府收支预算、决算草案并组织执行。汇编全县财政收支预算、决算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告全县财政总决算和县级预算调整草案。组织制定县级政府经费开支标准、定额，负责审核批复全县各部门（单位）、乡镇政府年度预算、决算工作；推进预决算公开工作。

4.按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，监督和经办县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督执行。负责全县行政事业单位银行账户管理工作

6.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担省财政厅下达的地方关税管理调研的有关工作。

7.负责拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督实施，制定需要全县统一规定的政府开支标准和公共支出政策，根据县政府授权履行地方国有金融资本出资人职责，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算、决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责县属国有企业改革相关的财政财务工作。

9.负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

10.汇总和编制全县社会保险基金预算、决算草案；会同有关部门管理全县政府社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11.贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。编制县级权责发生制政府综合财务报告，报告政府整体财务状况、运行情况；研究提出加强地方政府性债务管理的政策、措施建议；编制地方政府性债务计划，防范地方政府债务风险；规范政府和社会资本合作模式，完善政府投融资体制，指导社会资本参与基础设施项目建设，完善财政投资投入及管理方式，提高政府投资效率；负责编制政府债务计划。负责统一管理全县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

12.负责政府预算绩效管理；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务。

13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省财政厅、市财政局指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

15.协同有关部门管理财政系统人员编制、人员异动工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门财务情况

 

（一）部门整体支出情况：2020年度总支出3475.21万元，其中：基本支出2387.74万元，人员经费1604.58万元，占基本支出的67.2%，日常公用经费748.16万元，占基本支出的32.8%；项目支出1087.47万元，占总支出的31.29%，主要用于评审专项经费、全县财政系统信息网络建设和维护等方面支出。

（二）部门预算收支决算情况：2020年度决算总收入3475.21万元。2020年度决算总支出3475.21万元，其中：基本支出2387.74万元，占总支出的68.71%；项目支出1087.47万元，占总支出的31.29%， 2020年收支平衡。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况：2020年三公经费支出28.9万元，比上年减少17.9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元），比上年减少100%。公务接待费支出28.9万元，比上年减少10.25%。2020年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量0台。 对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强我县财政科学化精细化管理，强化财政监督，加快资金高效运行。保障和改善民生，统筹好就业创业、医疗卫生、教育惠民、扶贫攻坚、保障安居、基础设施等民生方面的扩面提标资金兜底需求，确保政府承诺为民办实事工作指标圆满完成，不断提高公共服务质量，增加人民获得感、幸福感、安全感。

（二）2020年度部门绩效目标

根据县委县政府决策部署及发展战略，坚持改革创新，统筹兼顾，发挥财政职能，提高资金使用绩效、防范财政运行风险、强化财政支出监管，服务全县经济社会发展。

1、继续稳步提高财政收入质量，夯实财力增长基础，确保调速不减势、量增质更优。

2、优化财政支出结构，用好增量资金，坚持勤俭节约，大力优化支出结构，适当提高运转经费保障水平，压减部门专项，调整公共专项结构。

3、完善财政体制，全面提升财政管理水平，深化预算管理体制改革，推进预算绩效管理，推动政府采购转型，稳步做好国库集中支付系统平稳运行、组织财政业务培训，完善镇街公务卡系统、优化支付环境

四、绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》财政预算绩效评价领导小组，坚持“谁花钱、评价文件精神，我局成立了谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，按照县财政预算绩效考评指标对我局2020度财政预算情况开展了考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

五、综合评价结果

按照绩效考核指标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价，2020年桃江县财政局部门整体支出绩效评价自评分为86分。

  六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数86人，在职人员124人，在编制控制范围内，在职人员控制率为144%。

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数49.1万元，上年预算数49.1万元,“三公经费”较上年无变化。

（二）预算执行方面

预算完成率：年初预算1943.09万元，本年追加预算1532.12万元，，预算完成率 100%。

预算控制率：2020年年初预算1943.09万元，年中追加预算1532.12万元，预算控制率44%。

新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理方面  

“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为28.9万元，预算安排数49.1万元，“三公”经费控制率为58.85%。

管理制度健全性：严格落实《桃江县县财政局机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，修订印发《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》。

资金使用合规性：按照中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时间和内容公开部门预算、决算及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

七、存在的主要问题及改进措施和建议

通过对我局整体支出情况的分析，主要是部门预算编制欠精准，年初预算与实际执行有较大差额。今后要加强本单位部门预算编制工作，根据上年度实际支出编制年度预算，调增部门职责专项费用，减少年度追加，对结余结转进行分析，在编制下年预算时合理调配，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，坚持科学化、精细化管理理念，强化本单位部门预算管理。

 

 

部门整体支出绩效评价指标表