桃江县2022年政府预算
目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案
1、桃江县2022年一般公共预算收入预算表
2、桃江县2022年一般公共预算支出预算表
3、桃江县2022年一般公共预算本级支出预算表
4、桃江县2022年一般公共预算本级基本支出预算表
5、桃江县2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
6、桃江县2022年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
7、桃江县2022年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
8、桃江县2022年政府性基金收入预算表
9、桃江县2022年政府性基金支出预算表
10、桃江县2022年政府性基金本级支出预算表
11、桃江县2022年政府性基金转移支付预算分项目表
12、桃江县2022年政府性基金转移支付预算分地区表
13、桃江县2022年国有资本经营收入预算表
14、桃江县2022年国有资本经营支出预算表
15、桃江县2022年国有资本经营本级支出预算表
16、桃江县2022年国有资本经营转移支付预算表
17、桃江县2022年社会保险基金收入预算表
18、桃江县2022年社会保险基金支出预算表
19、桃江县2022年地方政府一般债务限额表
20、桃江县2022年地方政府专项债务限额表
21、桃江县2022年地方政府一般债务余额表
22、桃江县2022年地方政府专项债务余额表
23、桃江县2022年“三公”经费预算表
24、桃江县2022年地方政府一般债务限额、余额预计情况表
25、桃江县2022年地方政府专项债务限额、余额预计情况表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
关于桃江县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年10月19日在桃江县第十八届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 夏跃军
各位代表：
我受县人民政府委托，向会议报告我县2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。
一、2021年全县预算执行情况
（一）财政收入预算执行情况
预计全年完成地方一般公共预算收入89439万元，为年初预算85975万元的104.03%，比上年增加6625万元，增长8%。其中：增值税26088万元，增加3870万元；企业所得税5600万元，增加160万元；个人所得税1400万元，增加217万元；城镇土地使用税2100万元，增加754万元；耕地占用税1000万元，增加55万元；契税11500万元，增加150万元；其他税收14050万元，增加1408万元；非税收入27701万元，增加11万元。地方一般公共预算收入中税收收入的比重为69.03%。
预计全年完成全口径财政总收入152498万元，为年初预算144076万元的105.85%，比上年增加12720万元，增长9.1%。其中地方一般公共预算收入89439万元，上划中央级收入49834万元，上划省级收入13225万元。全口径财政总收入中税收收入的比重为81.84 %。
（二）一般公共预算收支执行情况
预计全年一般公共预算收入总额578765万元，其中：地方一般公共预算收入89439万元、上级补助收入371327万元、上年结转14514万元、调入资金56500万元、调入预算稳定调节基金13500万元、地方政府一般债券转贷收入33485万元（其中：新增债券14800万元，置换还本债券18685万元）。
预计全年一般公共预算支出总额578765万元，其中：本级支出545635万元、上解支出3255万元、结转下年支出1190万元、一般债券还本支出18685万元，安排预算稳定调节基金10000万元，一般公共预算收支平衡。
一般公共预算支出中民生重点支出398562万元，其中：教育支出108706万元、科学技术支出5500万元、文化旅游体育与传媒支出14471万元、社会保障和就业支出69998万元、卫生健康支出69695万元、节能环保支出24526万元、农林水支出96654万元、住房保障支出9012万元。民生支出占本级财政支出的比重为73.05%。
（三）政府性基金预算收支执行情况
预计全年政府性基金预算收入总额188187万元，其中：本级收入106350万元、上级补助收入3551万元、上年结余1707万元、地方政府专项债券转贷收入76579万元（其中：新增专项债券70300万元，再融资专项债券6279万元）。
预计全年政府性基金预算支出总额188187万元，其中：本级支出160201万元、调出资金20000万元、专项债券还本支出6279万元、滚存结余1707万元。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
预计全年社会保险基金预算收入总额155001万元，其中：本年收入90809万元、上年结余64192万元。
预计全年社会保险基金预算支出总额155001万元，其中：本年支出77962万元、滚存结余77039万元。
（五）地方政府债务情况
2021年省财政厅已下达我县政府债务限额630250万元，其中新增债务限额85100万元。新增债务限额中一般债务限额14800万元，专项债务限额70300万元。新增债务限额中省财政已代为我县发行地方政府债券49200万元，其中一般债券资金9000万元，专项债券资金40200万元（已发行的一般债券资金主要用于学校、农村污水治理、厕所改造、农村公路等公益性项目建设，已发行的专项债券主要用于桃江经开区基础设施建设项目和县城及乡镇两个棚户区改造项目）；另外35900万元新增政府债务限额（其中一般债务限额5800万元，专项债务限额30100万元）待发行债券后再向人大申请预算调整。根据上述限额，目前我县已发行新增债券49200 万元，再融资债券24963万元，共计74163万元，平均利率3.24 %。预计至2021年底，全县地方政府债务余额589442.7万元，控制在省核定的债务限额以内。
二、人大预算决议和主要财税政策落实情况
2021年，全县财政部门全面贯彻县委县政府决策部署，认真落实县人大预算决议和审议意见要求，自觉服从服务经济社会发展稳定大局，加力保障重点支出，全面深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。
（一）精准有效实施积极财政政策
加快直达资金落实，建立直达资金部门联动机制，全年将68项144511万元上级财政直达资金及时拨付到位。持续推进减税降费，顶格执行各类“减、免、缓、抵、退”优惠政策，坚决把减税降费政策落到实处，全年为各类市场主体新增减免税费超10000万元。规范推进PPP项目，县城防洪工程项目基本竣工，教师发展中心暨九年一贯制学校、人民医院南院推进迅速，智慧桃江部分项目已试运营。积极争取普惠金融资金，预计全年拨付创业担保贷款财政贴息1000万元，新增创业担保贷款6000万元。着力解决企业融资难融资贵，预计全年省农信担在桃发放担保贷款3500万元。支持重点产业发展，全年投入“工八条”、“竹八条”、“旅八条”等产业专项引导及企业支持资金1500万元，支持建材产业、竹产业、全域旅游产业快速发展。
（二）加大各项重大战略财政投入
着力推进污染防治，全年投入19268万元，支持打好“蓝天、碧水、净土”等标志性战役，推进松木塘、灰山港石煤矿治理、资江流域治理、石牛江等乡镇农田重金属超标治理等生态修复治理，完成资江（桃江境）流域禁捕退捕和全县野生动物禁食退养，推动建制镇（乡）生活污水处理设施建设。加大乡村振兴投入力度，全年投入乡村建设支出7800万元，统筹整合涉农资金8000万元，支持17个省级重点帮扶村加强农村基础设施建设。切实防范债务风险，制定专项债券多部门申报审定机制，完善专项债券一案两书编制，专项债券发行使用安全性和效益有效提升。出台债务考核和化债激励办法，确保完成化债任务，并将债务风险防控纳入县对单位和乡镇绩效考核、年度审计重点范围。严禁新增隐性债务，严格控制关注类债务增长，防范化解债务风险激励约束机制更加健全。
（三）有效推进城乡区域协调发展
投入10700万元，开展高标准农田建设，支持培育生态稻基地建设。投入2300万元，持续推进农村厕所革命。投入800万元，维修改造山塘水库8座，补齐水利基础设施短板，确保城乡生产生活用水安全。投入3635万元，统筹推进城乡应急救援体系建设和防汛救灾。投入8096 万元，支持城镇老旧小区改造2108户，棚改开工建设1350套，农村危房改造525户。投入5900万元，支持新建农村公路50.4 公里，新建危桥28座，实施123公里县乡道安全防护工程，促进城乡资源要素畅通流动。
（四）优先保障民生支出
继续全力支持疫情防控，多渠道筹措资金11720万元，支持做好物资储备、医保体系能力建设、实验室建设、疫苗采购、核酸检测等。落实就业优先政策，投入就业补助2959万元，支持高校毕业生、返乡农民工、退役军人、退捕渔民等重点群体就业。投入900万元支持职业技能提升，加快培养各类技术技能人才。累计投入70640万元，支持新建公办幼儿园11所，新增学位2100个，基本建成标准化学校14所。全年发放各类学生资助金2747万元，42950人次受益。提高养老保障水平，投入43000万元补充社保基金，基金抗风险能力持续增强。各项社会福利待遇标准持续提高，企业退休人员基本养老金达到每人每月2159元，城乡居民养老保险基础养老金达到每人每月113元，城乡居民基本医疗保险财政补助达到每人每年580元，基本公共卫生服务财政补助达到每人每年79元。强化基本民生政策兜底，城乡低保标准分别达到每人每月377元、233元，残疾人两项补贴达到每人每月70元。建立事实无人抚养儿童基本生活保障制度，297名儿童享受关怀。支持完成退役士兵断保补缴接续工作。
（五）切实加强财政监督管理
加强预算管理，进一步树立过“紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出，调减非必要项目支出，调整资金用于保基本运转保民生。探索建立财政追加联审机制，进一步规范财政支出。继续推进结余结转资金清理，单位项目资金沉淀两年以上的一律收回财政，用于其他民生支出。加强直达资金监管，提高财政资金拨付效率，确保专款专用。建设预算管理一体化系统，探索建立对接直达中央、省级统一的预算管理规范和技术标准体系。持续推进财政绩效管理，组织开展抗疫特别国债和扶贫资金绩效自评，对7个财政支出项目和1个部门整体支出共12000万元财政资金支出开展重点绩效评价。规范县乡财政管理，加强预算执行监控，严禁无预算超预算安排支出、违规举债、低效无效使用和浪费财政资金。
县十七届人大一次会议以来，全县财政部门在县委县政府正确领导和县人大监督指导下，更加注重以“政”领“财”，更加注重精准有效，更加注重节用裕民，更加注重向内挖潜，财政改革发展取得新成就，财政实力进一步增强，为经济社会持续健康发展提供坚实支撑。2017-2021年，全县一般公共预算地方收入和中央补助收入总量分别达到39.6亿元、179.39亿元，比上一个五年分别增长40.53%、45.79%。累计发行新增债券23.35亿元，其中一般债券7.36亿元，专项债券15.99亿元。连续实施大规模减税降费政策，累计新增减税降费超过5亿元，在跚崞笠蹈旱！⒓し⒋葱禄盍Α⒗┐缶鸵档确矫娣⒒恿酥匾饔谩Ｒ话愎苍に阒С鲎芰看锏�245.55亿元，比上一个五年增长61.69%。累计投入扶贫资金和乡村振兴资金3.55亿元，污染防治和生态修复资金9.96亿元，争取债券置换政府存量债务8.8亿元，有力支持打好三大“攻坚战”和乡村振兴战略。大力推动支柱产业、特色产业发展，五年来支持产业和科技支出累计达到2.11亿元。财税体制改革纵深推进。预算管理更加科学规范，绩效管理改革全面实施，国有资产管理制度不断完善。开前门、堵后门的地方政府债务管理制度体系全面建立。分领域财政事权和支出责任划分改革方案陆续出台，省与县财政体制、县与乡镇财政体制进一步理顺。
在财政改革和管理取得积极进展的同时，我们清醒认识到，站在新的历史起点，面对第二个百年奋斗目标宏伟蓝图，深化财税改革、建立现代财政制度仍任重道远。人大、审计等监督检查也指出，在提高预算细化度、完整性，提升预算执行效率，增强绩效管理有效性，规范单位账户和资金管理等方面，还存在一些亟待改进的问题。在新的五年里，我们将以坚定的决心、改革的办法、有效的措施，逐步加以解决。
三、2022年县级预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。切实加大开源节流力度，把“过紧日子”“过苦日子”作为长期方针，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，努力保持适当支出强度，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，着力保障好“三高四新”战略、基本民生、乡村振兴、生态文明建设等重点支出，为全县经济社会平稳健康发展提供坚实保障。
（二）财政收入预算
预算县级地方一般公共预算收入96598万元，比2021年预算85975万元增长12.36%，比2021年预计完成89439万元增长8%。其中：税收收入67618万元，非税收入28980万元。地方一般公共预算收入中税收收入的比重为70%。
预算全年全口径财政总收入164216万元，比2021年预算144076万元增长13.98%，比2021年预计完成152498万元增长7.68%。其中：地方一般公共预算收入96598万元，上划中央级收入53405万元，上划省级收入14213万元。全口径财政总收入中税收收入的比重为82. 35%。
（三）一般公共预算收支预算
全年一般公共预算收入总额601353万元，其中：地方一般公共预算收入96598万元、上级补助收入406878万元、上年结转1190万元、调入资金47928万元、调入预算稳定调节基金10000万元、一般债券转贷收入38759万元。
全年一般公共预算支出总额601353万元，其中：本级支出558149万元、上解支出3255万元、结转下年支出1190万元、一般债券还本支出38759万元。
（四）政府性基金预算收支预算
全年政府性基金预算收入总额57108万元，其中：本级收入51850万元、上级补助收入3551万元、上年结余1707万元。
全年政府性基金预算支出总额57108万元，其中：本级支出32401万元、调出资金23000万元、滚存结余1707万元。
（五）社会保险基金预算收支预算
全年社会保险基金预算收入总额171391万元，其中：本年收入94352万元、上年结余77039万元。
全年社会保险基金预算支出总额171391万元，其中：本年支出81141万元、滚存结余90250万元。
四、扎实做好2022年财政工作
（一）围绕“三高四新”战略，切实加强财源建设
坚持集中财力办大事，财政资金在保“三保”后优先向“三高四新”战略聚焦倾斜。着力推进产业强县建设，积极争取上级项目资金，优先成长性好、创税能力强、吸纳就业人员多的企业申报。优化招商引资政府优惠和财政奖补等政策，着力引进高新企业和高附加值、高税收企业。继续通过税收优惠政策支持企业技改，推动传统制造业优化升级，新兴优势产业补短板、抢赛道。发挥政府采购政策引导作用，激励科技创新、绿色产品和服务研发生产。大力支持桃江经开区和灰山港产业开发区完善基础设施建设，提升园区产业项目承载能力。
（二）加大力度，继续实施精准有效的财政政策
健全完善直达机制，完善监控信息系统，增强直达机制政策效果。持续推进减税降费，严格落实上级减税降费政策，确保减税降费红利充分释放。提升专项债券绩效，严格按照“资金跟着项目走”的原则，提前做好项目储备和前期工作。聚焦重点领域，优化投向结构，推动县内重点项目加快建设。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，确保不出风险。加大金融支持实体经济力度，完善国有金融资本管理，增强服务实体经济能力。推进政府融资担保体系建设，提高民营和小微企业融资便利度。
（三）强化收入组织，确保完成全年收入任务
压实涉税部门源头管税、税收协控联管和乡镇协税护税责任，落实征收部门主体责任，合理分解全年收入任务，加强税源分析，做好收入调度，确保收入均衡入库。强化税收稽查，堵塞征收漏洞，做到应收尽收，防止税收跑、冒、滴、漏。科学征管非税收入，充分挖掘非税收入潜力，优化征管秩序，努力实现依法征收、应收尽收，并按要求进度入库。
（四）集聚财力，加强民生保障投入
坚决兜牢县、乡“三保”底线，进一步优化财政支出结构，推动财力向乡镇、向民生一线下沉、向困难乡镇倾斜，提升乡镇保障能力。坚持民生为本，确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定在70%以上。统筹用好各类就业补助及贴息政策，推动就业稳总量、优结构、提质量。加大投入与完善制度同步，保障低保、特困、孤儿等群体基本生活。加大学前教育投入，推进城乡教育优质公平均衡发展。统筹医保基金，加强医疗服务体系建设。支持红色文化、优秀传统文化保护传承，打造文化旅游示范景点、精品路线。落实产粮大县奖励政策，抓实水稻完全成本保险，调动种粮积极性。落实“四个不摘”要求，保持扶贫投入、政策总体稳定，重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的村倾斜。土地出让收入优先支持乡村振兴，提高用于农业农村地区比例。持续开展农村人居环境整治，提升乡村特色风貌。
（五）加强财政管理，切实防范财政风险
加强预算编制，抓紧推进预算管理一体化建设，提高预算标准化、自动化水平，全面提高预算执行约束力。持续推进财政资金事前、事中、事后全过程绩效管理，加大绩效评价结果运用力度。加强政府采购控制，严格执行无预算不采购的要求。加大财政投资评审力度，探索引入第三方机构开展项目全过程咨询，严控项目超概算。强化财政日常监督检查，加强对乡镇财政工作的监督和指导，持续规范“一卡通”发放管理，保障财政资金运行安全。强化债务管理，加强新增债券申报、使用、管理，及时申请发行再融资债券，确保法定政府债务安全。严格债务考核，确保完成年度化债任务，切实防范政府债务风险。
各位代表，展望未来，我县财政工作面临新的机遇和挑战，财政部门将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，按照县第十八届人民代表大会提出的要求，开拓思想，扎实工作，以实际行动全面完成各项工作任务。
第二部分 预算草案
1、桃江县2022年一般公共预算收入预算表.pdf
2、桃江县2022年一般公共预算支出预算表.pdf
3、桃江县2022年一般公共预算本级支出预算表.pdf
4、桃江县2022年一般公共预算本级基本支出预算表.pdf
5、桃江县2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算表.pdf
6、桃江县2022年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表.pdf
7、桃江县2022年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表.pdf
8、桃江县2022年政府性基金预算收入预算表.pdf
9、桃江县2022年政府性基金预算支出预算表.pdf
10、桃江县2022年政府性基金预算本级支出预算表.pdf
11、桃江县2022年政府性基金转移支付预算分项目表.pdf
12、桃江县2022年政府性基金转移支付预算分地区表.pdf
13、桃江县2022年国有资本经营预算收入预算表.pdf
14、桃江县2022年国有资本经营预算支出预算表.pdf
15、桃江县2022年国有资本经营预算本级支出预算表.pdf
16、桃江县2022年国有资本经营预算转移支付表.pdf
17、桃江县2022年社会保险基金预算收入预算表.pdf
18、桃江县2022年社会保险基金预算支出预算表.pdf
19、桃江县地方政府一般债务限额表.pdf
20、桃江县地方政府专项债券限额表.pdf
21、桃江县地方政府一般债务余额表.pdf
22、桃江县地方政府专项债务余额表.pdf
23、桃江县2022年“三公”经费预算表.pdf
24、2022年地方政府一般债务限额、余额预计情况表.pdf
25、2022年地方政府专项债务限额、余额预计情况表.pdf
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2022年，桃江县纳入年初预算安排的一般公共预算转移支付收入为406878万元，比上年增加25532万元、增长6.7%。其中：
（一）税收返还
税收返还性收入9029万元，与上年持平。其中：
增值税和消费税税收返还收入6351万元；
所得税基数返还收入529万元；
成品油价格和税费改革税收返还收入1183万元；
其他税收返还收入966万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付收入328588万元，比上年预算增加10476万元，增长3.29%。
1、均衡性转移支付收入78689万元，比上年预算增加1198万元，增长1.55%；
2、老少边穷转移支付收入5289万元，比上年预算减少1092万元，下降17.11%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少；
3、县级基本财力保障机制奖补资金收入32541万元，比上年预算增加9251万元，增长39.72%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
4、结算补助收入7169万元，比上年预算增加2905万元，增长68.13%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
5、企业事业单位划转补助收入305万元，与上年度持平；
6、公共安全转移支付收入1337万元，比上年预算增加280万元，增长26.49%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
7、教育转移支付收入19324万元，比上年预算增加7084万元，增长57.88%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
8、社会保障和就业等转移支付收入41865万元，比上年预算减少23144万元，下降35.60%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少；
9、医疗卫生转移支付收入52673万元，比上年预算增加6536万元，增长14.17%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
10、农林水转移支付收入39818万元，比上年预算增加14391万元，增长56.60%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
11、重点生态功能区转移支付收入3522万元，比上年预算增加83万元，增长2.41%；
12、固定数额补助收入19392万元，与上年度持平；
13、其他一般性转移支付收入26664万元，比上年预算减少7016万元，下降20.83%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少。
（三）专项转移支付收入
专项转移支付收入69261万元，比上年增加15056万元，同比增长27.78%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长。其中：
1、一般公共服务3174万元，同比为净增，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
2、国防13万元，同比为净增，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
3、公共安全46万元，比上年预算减少167万元，下降78.40%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少；
4、教育719万元，比上年减少1428万元，同比下降66.51%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少；
5、科学技术649万元，比上年减少1761万元，同比下降73.07%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少；
6、文化旅游体育与传媒1314万元，比上年增加862万元，增长190.71%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
7、社会保障和就业4418万元，比上年减少185万元，同比下降4.02%；
8、卫生健康4179万元，比上年增加3229万元，同比增长339.89%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
9、节能环保12674万元，比上年增加11074万元，同比增长692.13%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
10、城乡社区3282万元，比上年增加2682万元，同比增长447.00%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
11、农林水20493万元，比上年减少11295万元，同比下降35.53%，下降的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的减少；
12、交通运输5790万元，比上年增加2968万元，同比增长105.17%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
13、资源勘探信息等1374万元，比上年减少96万元，同比下降6.53%；
14、商业服务业等153万元，同比为净增，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
15、金融95万元，同比为净增，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
16、自然资源海洋气象等6158万元，比上年增加5658万元，同比增长1131.60%，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
17、住房保障4072万元，比上年减少578万元，同比下降12.43%；
18、粮油物资储备37万元，同比为净增，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长；
19、灾害防治及应急管理621万元，同比为净增，增长的主要原因是此项收入根据2021年实际下达数进行预计有较大幅度的增长。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2021年，政府债务总限额631169万元，其中一般债务限额281889万元，专项债务限额349280万元。截止2021年底，地方政府债务余额625742.70万元，其中一般债务余额276462.97万元，专项债务余额349279.73万元。
（二）地方政府债券发行情况
2021年，省转贷新增债务限额86100万元，其中一般债务限额15800万元，专项债务限额70300万元，据此，发行一般债券14900万元，专项债券70300万元，平均期限9.67年，平均利率3.24%。
(三)地方政府债务还本付息情况
2021年偿还地方政府债券本金24963.55万元，其中一般债券18684.55万元，专项债务6279万元，支付地方政府债券利息19216.09万元，其中一般债券利息9102.42万元，专项债券利息10113.67万元。
三、预算绩效管理工作开展情况
2021年，完成全县一级预算单位2020年度部门整体支出和项目支出绩效自评，委托中介机构对省级财政专项扶贫资金、县级融媒体中心建设项目、环卫清扫项目、产业扶贫项目和2020年中央农商互联完善农产品供应链资金、2019年农业优势特色千亿产业项目5个财政支出项目以及住保中心2020年度部门整体支出的绩效评价，评价等级均为“良”，评价情况已公开，并根据评价结果提出了整改意见和评价结果应用建议。
2022年预算绩效目标申报工作与2022年预算编制工作同步展开，与部门预算同步编制、同步申报，同步审核、同步批复。绩效目标申报范围包括所有预算部门整体支出绩效目标，以及由县本级预算安排的20万及以上项目资金的项目。预算绩效目标申报工作作为预算安排、执行监督以及财政支出绩效评价的重要依据，提高了资金使用绩效，优化了部门预算编制。
四、预算“三公”经费情况说明
桃江县2022年度一般预算财政拨款安排“三公”经费总计1830万元，比2021年预算数同比减少117万元。一般预算财政拨款安排各项明细为：因公出国（境）费用未安排，与2021年持平；接待费1023万元，减少36万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；公务用车购置费30万元，与2021年持平；公务用车运行维护费777万元，减少36万元，减少原因是单位严格按照公车改革的要求对公务用车运行维护费进行了控制。
五、乡村振兴资金安排情况
2022年我县本级预算安排和整合乡村振兴资金13278.52万元，共涉及资金项目37个，其中包括长江流域生态环境保护专项经费500万元，农村公益设施建设奖补资金200万元，人居环境整治（农村垃圾治理）资金1000万元，乡村振兴配套资金800万元，农业保险县级配套资金1333.36万元等项目。