──2020年9月30日在桃江县第十七届人民代表大会常务委员会

第28次会议上

县财政局局长  刘小阳

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，由我向会议提出2020年县级预算调整方案（草案），请予审查。

一、县级预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等规定，按照省财政厅下达的新增债券资金额度，以及我县今年预算执行实际，我们编制了2020年县级预算调整方案（草案），报请县人大常委会批准。具体如下：

（一）预算调整的收入来源

1、一般公共预算49000万元：

（1）新增一般债券5000万元；

（2）新增一般性转移支付收入24313万元（含财力性直达资金）；

（3）调入资金调增19687万元，其中：政府性基金调入10552万元、其他调入9135万元。

2、政府性基金预算63500万元：

（1）新增专项债券17500万元；

（2）本级收入46000万元，其中：国土出让收入44000万元、城市基础设施配套费收入2000万元。

（二）调整方案

1、一般公共预算。2020年县级收入合计数调整为551382万元（见附件1），较第一次调整后预算502382万元调增49000万元，其中上级补助收入调增24313万元、一般债务收入调增5000万元、调入资金调增19687万元。县级支出合计数调整为551382万元（见附件2），较第一次调整后预算502382万元调增49000万元，调增额全部为县本级支出。

2、政府性基金预算。2020年县级收入合计数调整为151682万元（见附件3），较第一次调整后预算88182万元调增63500万元，其中本级收入调增46000万元、专项债务收入调增17500万元。县级支出合计数调整为151682万元（见附件4），较第一次调整后预算88182万元调增63500万元，其中：本级支出调增52948万元、调出资金调增10552万元。

二、2020年新增债券资金安排

（一）新增债券资金额度

湘财预〔2020〕163号下达我县2020年第三批新增一般债券5000万元；湘财预〔2020〕164号下达我县2020年第三批新增专项债券17500万元。

（二）安排方案

1、一般债券5000万元，安排如下：

（1）一般公共服务支出580万元，用于城市“雪亮工程”建设。

（2）公共安全支出1360万元，用于“三所合一”建设。

（3）教育支出1400万元，置换年初预算安排的学校建设资金。

（4）城乡社区事务支出500万元，用于小城镇自来水厂建设（其中马迹塘镇200万元、大栗港镇300万元）。

（5）农林水支出1160万元，其中农村厕所改造560万元、农饮安全巩固提升400万元、农田水利建设200万元。

2、专项债券17500万元（省财政指定用途），用于滨江路棚户区改造（二期）项目。

三、财力性直达资金安排

（一）财力性直达资金额度

湘财预〔2020〕109号下达我县特殊转移支付19236万元；湘财预〔2020〕111号下达我县正常转移支付11662万元；湘财预〔2019〕309号提前下达我县2020年正常转移支付中“机关事业单位养老保险基金补助”2643万元参照直达资金管理，以上三项共计33541万元。

（二）安排方案

1、石煤矿污染治理83万元。

2、机关事业单位退休经费补差24000万元。

3、城乡居民医疗保险县级配套4632.41万元。

4、工伤保险基金免征补亏1000万元。

5、长江流域禁捕退捕补偿636万元。

6、农业保险县级配套1200.63万元。

7、残疾人“两项补贴”400万元。

8、建档立卡贫困户、低保户等养老保险缴费补助301.9万元。

9、正常离任村（社区）干部生活补助提标扩面1287.06万元。

本次县级预算调整方案（草案）经县人大常委会审查批准后，我们将加快预算执行，并会同各部门切实加强资金监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

附件1：2020年桃江县一般公共预算收入调整方案（草案）.pdf
附件2：2020年桃江县一般公共预算支出调整方案（草案）.pdf
附件3：2020年桃江县政府性基金预算收入调整方案（草案）.pdf
附件4：2020年桃江县政府性基金预算支出调整方案（草案）.pdf