索引号：tjxjyj/2025-2113587	发布机构：桃江县教育局	发文日期：2025-11-24
信息类别：综合政务	公开范围：全部公开	公开方式：政府网站

索引号	tjxjyj/2025-2113587
发布机构	桃江县教育局
发文日期	2025-11-24
信息类别	综合政务
公开范围	全部公开
公开方式	政府网站

 2024年度桃江县牛田镇中心学校部门决算

 

 

 

目 录

第一部分 桃江县牛田镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分 桃江县牛田镇中心学校概况

 

 

 

一、部门职责

（一）组织实施教育有关法律法规和承担区域内义务教育、学前教育阶段教育教学和学校管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县牛田镇中心学校内设机构包括：内设股室5个，分别为办公室、政教处、教务处、总务处、工会。本部门共有编制人数159人 ,实有人数159人。

（二）决算单位构成

桃江县牛田镇中心学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、牛田镇中心学校部门本级；2、牛田镇中学；3、牛田镇完全小学 ；4、牛田镇肖家冲小学；5、牛田镇彭家冲小学；6、牛田镇中心幼儿园；7、牛田镇杉树仑幼儿园；8、牛田镇杉树仑小学。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：牛田镇中心学校                                                                                                       金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：牛田镇中心学校                                                                                                               金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：牛田镇中心学校                                                                                                            金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牛田镇中心学校                                                                                                       金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：牛田镇中心学校                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：牛田镇中心学校                                                                                                                  金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：牛田镇中心学校                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,043.65万元。与上年相比，收、支总计各增加128.93万元，增长4.42%。主要原因是本年人员工资调增。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,043.65万元，其中：财政拨款收入3,043.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,043.65万元，其中：基本支出2,645.56万元 ,占86.92%；项目支出398.09万元，占13.08%；上缴上级支出0万元  ,占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3,043.65万元,与上年相比，增长128.93万元，增长4.42%。主要原因是本年人员工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3,043.65万元，占本年支出合计的100%

。与上年相比，财政拨款支出增加136.93万元，增长4.71%。主要是因为本年人员工资调增。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,043.65万元，主要用于以下方面：教育支出2,737.16万元，占89.93%；社会保障和就业支出195.46万元，占6.42%；卫生健康支出107.94万元，占3.55%；其他支出3.09万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,983.83万元，支出决算数为3,043.65万元，完成年初预算的153.42%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费年初预算纳入了“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项

)”，没有纳入教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）功能科目，决算公开提取年初预算数据时为0，年终调整预算数为教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）95.08万元，完成调整预算数的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为384.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费年初预算纳入了“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项

)”，没有纳入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）功能科目，决算公开提取年初预算数据时为0，年终调整预算数为教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）384.43万元，完成调整预算数的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为1,677.39万元，支出决算为2,257.65万元，完成年初预算的134.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增，年中追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为198.51万元，支出决算为195.46万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障扣缴基数存在偏差。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）

年初预算为107.94万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费年初预算纳入了“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项)”

,没有纳入教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）功能科目，决算公开提取年初预算数据时为0，年终调整预算数为教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.09万元，完成调整预算数的100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,645.56万元，其中：

人员经费1,981.81万元，占基本支出的74.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费663.75万元，占基本支出的25.09%，主要包括：办公费 、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公 ”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公 ”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约 ,落实过紧日子精神。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 ,主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

 

 

 

 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县牛田镇中心学校更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神

。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县牛田镇中心学校2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县牛田镇中心学校为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支2.98万元，召开新教师、新校长岗位培训、骨干教师国培、教师工作坊动员内容会议，人数180人，内容为提高认识，强调纪律，对相关政策进行宣传。开支培训费14.43万元  ,召开新教师、新校长岗位培训、骨干教师国培培训，人数80人，内容为提高教师业务水平，学习各地先进教育理念和先进教学手段；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

 

 

 

 

本部门2024年度政府采购支出总额44.03万元，其中：政府采购货物支出44.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的9.08%，其中  ：授予小微企业合同金额3.8万元，占授予中小企业合同金额的95%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.08%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，桃江县牛田镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备(不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金398.09万元。其中，一般公共预算项目2个398.09万元，占一般公共预算支出总额的13.08%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目2个303.4万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数3043.65万元，执行数3043.65万元 ,完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀 ”。绩效目标完成情况：2024年桃江县牛田镇中心学校部门预算整体支出进度100%，在保障学校的正常运转和提高教育教学质量等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好，较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。下一步改进措施：科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

（三）评价结果应用情况

 

 

 

 

总支出3043.65万元，其中基本支出2645.56万元，包括人员经费 1981.81万元，公用经费663.75万元；项目支出398.09万元。资金管理制度建设方面：建立完善的三重一大审批制度；完善采购团队、验收团队和资产管理团队；严格执行内控制度等等。总之，使有限的资金发挥最大效益，保证单位正常运转和人员待遇得到落实。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公 ”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2  )公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2024年度项目支出绩效评价指标及评分表（牛小科技楼建设）.doc
2024年度项目支出绩效评价指标及评分表（牛小运动场建设）.doc
2024年度项目支出绩效自评报告.docx
2024年度整体绩效自评报告.doc