桃江县教育局2023年部门预算公开
桃江县教育局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责管理和指导全县社会力量办学工作。
2、制定全县普通高中和中等职业学校招生计划。
3、统筹规划全县教师队伍建设，负责教育人才交流管理与服务工作。主管教师职称评聘工作，指导各类学校思想政治工作和德育工作。
4、管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育工作。
5、负责管理和指导全县社会力量办学工作。
6、检查和监督乡镇人民政府贯彻执行有关教育工作法律、法规、政策的情况。
7、负责全县教育教学研究和各类教育质量评估工作。
8、统筹指导和协调教育系统安全和稳定工作。
9、完成县委、县人民政府和县委教育工作领导小组交办的其他工作。
10、贯彻执行党和国家教育工作路线、方针、政策和法律、法规。
（二）机构设置
桃江县教育局内设机构包括：本部门共有编制人数27人，实有人数89人。内设股室11个，分别为审计股，计财股，法安股，职成股，人事股，党建办，绩考办，校车办，工会，办公室，廉政室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：青少年卫生保健所；教研室；电教仪器站；电化教育馆；特种学校；后勤服务中心；桃江县开放大学。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算516.38万元，其中，一般公共预算拨款收入516.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少39.26万元，主要原因是单位部分人员退休，工资总额下调，社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等相应同时下调，使一般公共预算财政拨款支出资金需求减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算516.38万元，其中：教育支出516.38万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少39.26万元，主要原因是单位部分人员退休，工资总额下调，社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等相应同时下调，使一般公共预算财政拨款支出资金需求减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算516.38万元，其中：教育支出516.38万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算476.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出40万元，主要用于本单位日常商品服务支出及日常公用经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费62.02万元，比上年预算减少8.1万元，比上年预算下降11.55%，主要是是因部分人员退休，保障日常办公正常运转的需求下降，公用经费需求下降，机关运行经费预算需求相应下降。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6万元，主要是本单位“三公”经费预算主要用于公务接待，今年需三公经费预算供机关日常开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，会议费及培训费预算为0元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额83万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算35万元；服务类采购预算28万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为516.38万元，基本支出476.38万元，单位项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
