2021年度桃江县残疾人联合会部门决算

  

目 录

 

第一部分 桃江县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置 及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县残疾人联合会概况

 

  

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务.

（二）团结、记录残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助县政府制度实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制度和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    桃江县残疾人联合会内设机构包括：桃江县残疾人联合会共有编制人数13人，实有人数15人。内设机构包括：办公室、康复股、教育就业股和维权股。下属二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

    桃江县残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县残疾人联合会本级及下属二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,610.62万元（含年初结转和结余资金）。与上一年度相比，增加152.09万元，增长10.43%。主要是因为项目经费及人员经费增加。

2021年度支出总计1,610.62万元（含年末结转和结余资金）。与上一年度相比，增加152.09万元，增长10.43%。主要是因为项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,610.62万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,610.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,610.62万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出306.97万元，占19.06%；项目支出1,303.65万元，占80.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1,610.62万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款1,471.87万元，政府性基金财政拨款138.75万元。与上一年度相比，增加152.09万元，增长10.43%。主要是因为项目经费及人员经费增加。

2021年度财政拨款支出合计1,610.62万元（不含年末结转和结余资金），与上一年度相比，增加152.09万元，增长10.43%。主要是因为项目经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,471.87万元，其中：基本支出168.22万元，项目支出1,303.65万元。占本年支出合计的91.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加179.74万元，增长13.91%。主要是因为项目经费及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,471.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,468.87万元，占99.8%；农林水支出3万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,075.35万元，支出决算数为1,471.87万元，完成年初预算的136.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有进行预算，年中追加的项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为149.55万元，支出决算为165.22万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有做相应详细的类款项。主要由于医保基数的提高及残疾儿童康复训练人数的增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为919.5万元，支出决算为1,075.66万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费及人员经费的增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加残疾人体育事业奖励金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加贫困残疾人家庭无障碍改造配套项目资金。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加扶贫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出168.22万元，其中：人员经费165.76万元，占基本支出的98.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费2.46万元，占基本支出的1.46%，主要包括：专用设备购置、差旅费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支 ，与上年相比减少0.04万元，下降4.76%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少招待次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是省市残联调研\督导\检查残疾人事业工作，如残疾儿童康复调研及无障碍改造检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入138.75万元；年初结转和结余0万元；支出138.75万元，其中基本支出138.75万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为138.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加残疾人项目资金经费。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县残疾人联合委员会2021年度机关运行经费支出2.46万元，主要用于办公费、差旅费等支出。比上一年决算数减少3.54万元，下降59%。主要原因是：按照有关规定，紧缩机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年度桃江县残疾人联合委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办晚会等活动。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县残疾人联合委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，桃江县残疾人联合委员会共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1303.65万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我单位认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。根据《桃江县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2022〕6号）文件的要求，我单位于2022年5月组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1471.87万元，政府性基金预算支出138.75万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”中的公务接待费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为925.8万元，执行数为1303.65万元，完成预算的140.81%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用管理情况。严格按照《办法》的规定进行建设和管理，项目实施管理在桃江县人民政府残疾人工作委员会的直接领导下，由县残联各业务股室负责项目的组织和实施，财务股负责资金的监督和管理，财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，一直按计划使用资金，无滞留、挤占、挪用、虚报、套取等违法违规现象。二是项目组织实施情况。1、残疾人康复。残疾儿童康复救助项目严格按照《桃江县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》的要求，做到应救尽救。本县康复机构进行康复治疗90人，异地机构接受康复训练52人；辅助器具采购1680余件；0-14岁残疾儿童肢体矫正鞋适配15人（30双）；假肢安装47人。2、残疾人就业和扶贫。2021年，县残联开展农村残疾人“阳光增收”（实用技术培训）140人，通过政府购买服务方式委托益阳恒荣职业技能培训学校有限公司在桃江县鲊埠回族乡、高桥镇2个乡镇开班培训，共计拨付资金28.8万元。2021年273人申报高中及大学学费资助，共计金额61.12万元；2021年，县残联通过自主申报、实地核查、公告公示等环节，共实施农村残疾人创业扶持项目14个，涉及13个乡镇、14个经营个体，包括种植、养殖、餐饮、加工、便利商店等，共计拨付资金15万元；在大栗港、鸬鹚渡镇完成居家托养150人，共计金额22.5万元；牛田、三堂街镇完成寄宿制托养50人，共计金额34.4万元。3、其他残疾人事业（贫困残疾人家庭无障碍改造项目）。根据相关文件要求，该项目于2021年6月完成网上公示、招投标等程序后开始实施，并于10月底前完成了203户贫困残疾人家庭无障碍改造施工任务，2021年年底已拨付91万元，项目正在审计，尾款由残疾人就业保障金支付；残疾人文化在鲊埠回族乡江家坝村、牛田敬老院、县托养中心、县特殊学校开展活动，共计金额7.1万元。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不充分,资金使用效益不高；二是财政专项投入不多。下一步改进措施：一是进一步加强宣传,充分利用多种媒介宣传残疾人政策，营造良好舆论氛围，引导全社会更加关心、关爱残疾人。充分考虑残疾人获取信息的特殊要求和实际困难，采用灵活多样形式进行宣传解读,进而提高资金使用效益；二是进一步加大对残疾人专项资金的投入,让更多的残疾人得到实惠,切实提高残疾人生活质量和健康水平。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

桃江县残疾人联合会2021年部门整体支出绩效评价报告.doc