桃江县信访局2019年度部门预算公开

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                 桃江县信访局

                    2020年1月8日

 桃江县信访局2019年度部门预算公开

目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员编制

二、部门预算单位构成

三、预算收支增减变化情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效的情况说明

五、名词解释

一、部门基本情况

信访局是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数9人（其中行政编制9人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员9人（其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员7人。

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有组织部门本级。

二、部门预算总收支情况

（一）预算收入255.14万元。其中一般公共预算拨款255.14万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

（二）预算支出255.14万元。较去年增加5.26万元，增加2%，主要是因为人员增加。

1、基本支出

（1）工资福利支出78.24万元。其中基本工资31.13万元，津贴补贴2.59万元，奖金2.59万元，绩效工资19.63万元，其他社会保障缴费15.9万元，住房公积金6.4万元，其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出0.29万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

（3）一般商品和服务支出14.61万元。其中办公费1.7万元，公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费0.45万元，其他交通费用6.06万元。

2、项目支出

项目支出162.00万元。主要用于信访案件的救助资金与年底临时信访救助，维护全县信访稳定。

3、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出为28.6万元，用于马迹塘电站伤残民工年底临时救助。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费为14.61万元。

（二）“三公”经费

“三公”经费支出5.9万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费2.9万元。与去年相比无变化。

（三）政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出预算。支出为0。

（四）国有资产情况

无公车，2019年度本单位无国有资产占有预算。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2019年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将基层团组织建设情况纳入专项绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。